绵竹市富新镇人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-26   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

基本职能参照政府批准的三定方案,一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,在市委、市政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,全镇深入贯彻落实党的十九大精神,在迎接挑战中砥砺奋进,在抢抓机遇中稳步前行,顺利完成年初确定的各项目标任务,主要做了以下工作。

经济实力持续提升。主动适应经济新常态,坚持稳中求进总基调,努力推动经济持续健康稳定发展。全镇经济发展稳中向好,总量进一步扩大。固定资产投资突破7.44亿元,年均增长9.2%;工业总产值突破17.97亿元,年均增长22.52%;农民人均可支配收入达到16978元。

产业结构不断优化。持续稳固农业基础,稳步推进土地流转,逐步实现流转规模化、规范化,达到12500亩。推进蔬菜、花卉、食用菌、草莓、葡萄等特色农产品规模种植,建立了优质粮油、花卉、蔬菜、肉牛、生猪、小家禽畜等种养示范基地。现有家庭农场13家,专业合作社65个,休闲农庄1个,新型农业经营体系初步建立。全面完成全国第三次农业普查,普查数据通过了各级统计机构认可。狠抓工业经济发展,立足现有企业完善服务,围绕企业扭亏脱困,以转型升级为重点,加大服务力度,推动电器、生化制药、酒类等优势企业持续稳步发展,全镇规上企业达到11家。支持鹏发生化环保升级,积极协调其在开发区新建厂区土地问题。协调支持古窖酒业在富新发展。第三产业快速发展,传统服务业调整升级步伐加快,鼓励文武轩、天赋兴园等农家乐,结合休闲观光旅游上档升级,大胆创新田园咖啡、田园烧烤、农耕体验等新业态发展,支持农村淘宝村级服务站点建设,实现部分特色农产品网络营销。限额以上商贸企业达到5个。

基础设施不断完善。继续实施农业综合开发、村民自建、“一事一议”、农村道路整治、小街小巷整治、天然气入户等项目。完成绵安道路改扩建工程。推进幸福美丽新村建设,完成了文永村入口绿化景观打造、农业产业园区路铺设、公共卫生间建设等。投入70万元完成“一事一议”项目13个,新建沟渠4公里。改建了集镇老街、公厕,完善用电、路灯等配套设施,提升集镇形象。辖区安全隐患排查整治常抓不懈,加大环境治理力度,深化散、乱、污及农村面源污染治理,关闭散乱污作坊6个,关闭处于禁养区的3家养殖场。整治红岩渠、绵远河等大小河渠,实施河道清淤18公里。投入23.15万元开展社区场镇“五乱”治理,改善了城乡面貌。

社会事业长足进步。教育、卫生事业协调发展,学龄儿童入学率达到100%,辖区中、小、幼办学条件不断改善。整合力量,深化校园周边环境整治32次,增设减速带、警示标识标牌12处,努力营造安全、整洁的校园周边环境。教育事业取得可喜成绩,富新小学荣获绵竹市“文明校园”称号;富新顶新小学获得绵竹市“依法治校示范校”、优秀家长学校等称号;富新中学参加片区教师艺术节荣获二等奖,学校安防系统全新升级,全面提高学校安全管理水平。绵竹市第二中医医院大型设备DR正式投入使用,医养基地、老年病科正式投入运营。高度重视群众公共卫生,开展查灭螺工作,查螺面积达147万平方米,灭螺20万平方米。认真落实城乡医疗保险、城乡居民养老保险、低保、五保、计生奖特扶等各项惠民政策,实施临时救济301人次123.9万元,医疗救助324人次17.7万元;实施居家养老服务1200人次,五保床位改造工程26张,改善了孤寡老人居住条件。开发农村公益性岗位30个,涉及城镇维护、清洁、门卫等岗位。积极开展困难救助、残疾人量体裁衣服务1616人;建成了留守儿童关爱中心、老年活动中心,帮助弱势困难群体改善生产生活条件。完成公租房的维修改造。做好食品安全监管,开展各类食品安全检查及宣传培训活动16场次,确保2017年我镇无一例食品药品安全事故发生。开展群众性文化活动12场次,新增文化体育设施3处。开展科普宣传、科学技能培训、实施“金桥工程”等,不断提升群众科学素质。

脱贫攻坚持续推进。市、镇两级干部290人与建档立卡贫困户结成帮扶对子,按照“两不愁、三保障”的工作标准,逐户制订帮扶计划,确保精准脱贫。全面落实“五个一批”帮扶措施,实施低保政策兜底392户817人,五保政策294户,312人;重建住房10户,维修加固2户,累计补助资金14.75万元。贫困户城乡居民医疗保险、扶贫意外保险全覆盖;教育扶贫救助64人;对8户贫困户子女通过“雨露计划”实现精准资助;统一安装贫困户自来水管网109户;安装有线电视和卫星信号501户;进行居家环境改造516户。贫困发生率由2017年的0.95%降至0.57%,全面完成2017年56户125人精准脱贫任务。

社会大局和谐稳定。建立政府法律顾问制度,依法行政能力不断加强。扎实开展“两学一做”常态化制度化教育,严格落实中央八项规定和省委十项规定,狠抓党风廉政建设,切实转变工作作风。落实“三资”代管,加强村(社区)组财务监督,2017年对全镇13个村(社区)149个组的财务进行了审计,重新制定了富新镇村集体“三资”管理制度,完善了农村财务管理事前、事中、事后的管理程序。全面贯彻《安全生产法》,建立“三级五覆盖”的安全生产责任体系,砂石整治取得阶段性成效。全面落实河长制,对河道实行网格化管理。全面深入开展安全生产大检查,督促整治安全隐患。广泛开展“守法、学法、用法”宣传,妥善处理各类矛盾纠纷,严厉打击违法犯罪,保持社会大局和谐稳定。

与此同时,工会、妇联、团委等群团组织的作用得到有效发挥,统计、爱卫、档案、红十字、关心下一代和民族宗教、拥军优属等工作也在服务全局、推动发展的各项工作中作出了积极贡献。

二、部门概况

绵富新镇政府机关设立党政办、财政所、经济发展与社会事务办公室、农业服务中心、文化服务中心;2017年富新镇人民政府人员编制43人。其中:行政编制30人(含行政工勤3人),事业编制13人。2017年年末实有在职人数43人,其中行政人员30人(含行政工勤3人),事业人员13人。

三、收支决算总体情况说明

2017年富新镇人民政府财政预算拨款1560.51万元(其中:年初预算1167.13万元、追加预算393.38万元)。对比上年增加20.94%,变动的主要原因是人员工资增加,社会保险费用上涨,农林水预算上涨。2017年财政拨款支出1,560.51万元,其中基本支出1,466.58万元,占总支出的94%,项目支出93.92万元,占总支出的6%。

2017年本年支出合计较2016年增加270.16万元,增长20.94%,变动的主要原因基本支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1560.51万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加270.16万元,增长20.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1560.51万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加270.16万元,增长20.94%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1560.51万元,按功能科目分类为:一般公共服务支出759.67万元,占比48.5%。社会保障和就业支出291.82万元,占比18.44%。医疗卫生与计划生育支出18.56万元,占比1.2%。城乡社区支出47.75万元,占比3.6%,农林水支出399.38万元,占比25.5%,交通运输支出5万元0.32%,住房保障支出38.35万元,占比2.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    1.一般公共服务: 2010199其它人大事务支出:支出决算为4.48万元,完成预算100%,办公经费;2010301行政运行支出, 支出决算为525.23万元, 完成预算100%; 2010302一般行政管理事务支出:支出决算为140.49万元, 完成预算100%;2010350事业运行支出: 支出决算为89.46万元, 完成预算100%。

    2. 社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为49.48万元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为19.79万元,完成预算100%;2080599其他行政事业单位离退休支出40.5万元,完成预算100%;2082102农村特困人员救助供养支出,支出决算为167.36万元,完成预算100%;2089901其它社会保障和就业支出,支出决算为14.67万元,完成预算100%。

    4.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗,支出决算为11.06万元,完成预算100%;2101102事业单位医疗,支出决算为6.26万元,完成预算100%;2101199其它行政事业单位医疗支出,支出决算为1.24万元,完成预算100%。

    5.城乡社区事务支出: 2120399其他城乡公共设施支出:支出决算数12.75万元,完成预算100%;2120501城乡社区环境卫生支出,支出决算为35万元,完成预算100%。

    6.农林水支出:2130199其它农业支出,支出决算为9.36万元,完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助,支出决算为333.02万元,完成预算100%。2139999其它农林水支出,支出决算为57万元,完成预算100%。

    7.交通运输支出:2140106公路养护,支出决算为5万元,完成预算100%。

    8.住房保障支出:2210201住房改革住房公积金,支出决算数为38.35万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1466.58万元,其中:

人员经费1051.04万元,主要包括:30101基本工资113.13万元、30102津贴补贴96.8万元、30104其他社会保障缴费19.27万元、30107绩效工资40.99万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费49.48万元、30109职业年金缴费19.79万元、30199其他工作福利支出31.24万元、30305生活补助260.08万元、30306救济费158.16万元、30309奖励金222.1万元、30311住房基金38.35万元、30399其他对个人和家庭的补助支出1.65万元。
  公用经费415.54万元,主要包括:30201办公费149.02万元、30206电费9万元、30207邮电费7万元、30211差旅费25.2万元、30213维修(护)费3万元、30215会议费3万元、30216培训费2万元、30226劳务费183.14万元、30229福利费2.61万元、30231公务用车运行维护费2.4万元、30239其他交通费26.19万元、31002办公设备购置2.98万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.4万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少82303.92万元,下降77.42%。主要原因是公车改革,公务用车数量减少2台。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年,富新镇人民政府机关运行经费支出525.23万元,比2016年增加115.24万元,增长28.1%。

(二)政府采购支出情况。

2017年,富新镇人民政府政府采购支出总额2.98万元,其中:政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,富新镇人民政府共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金93.93万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:由于近年财政改革力度大,财务人员有限,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。下一步改进措施:1、加强对镇乡财务人员业务培训,指导各单位财务工作的相互交流学习。

2、督促本单位财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。

3、进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对公共服务运行维护项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:1.项目村人员年龄、文化程度等方面存在差异,在项目实施过程中个别村资料不够完善,与相关要求有一定的差距。2.由于资金有限,不能满足各村所有的需求。下一步改进措施:1.加强各村项目人员培训。2.进一步争取上级资金,加大对农村基础设施的投入,重点解决农民急需解决的水利和道路问题。

 2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2.5

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

19

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

9.5

总分

98

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010199:指镇人民代表大会其他人大事务支出;一般公共服务2010301:指行政单位的基本支出;一般公共服务2010302:指政府为单独设置项级科目的其他项目支出;2010699指政府其他财政事务方面的支出。

10.文化体育与传媒2070199:指政府其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业2080505:指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业2080506:指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业2082102:指农村特困人员救助供养支出;社会保障和就业2089901:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育管理事务2100799:指其他用于计划生育管理事务方面的支出;医疗卫生与计划生育管理事务2101101:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育管理事务2101199:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区事务支出2120101:指政府城乡社区管理事务的基本支出;城乡社区事务支出2120199:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出;城乡社区事务支出2120501:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出2130104:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出2130199:指其他用于农业方面的支出;农林水支出2130705:指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出2139999:指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.交通运输支出2140106:指公路养护支出。

16.国土海洋气象等支出220101:指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。

17.住房保障支出2210201:指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:富新镇2017年决算公开表



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