绵竹市天池乡人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-26   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

本着转变乡镇政府职能,不断提高社会管理和公共服务水平,提高行政效率,减轻财政和农民负担的原则,天池乡党委、政府的具体职能职责是:一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合管理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、农业经济结构快速调整。逐年削减林木砍伐指标,完成天然林资源保护工程,落实集体公益林补偿、森林抚育、封山育林和退耕还林,保护青山绿水。发展特色农业产业,创新农民专合社经营模式。抓好“池中”系列品牌建设,利用“池中”和“池中早竹”商标以及申报的梅花鹿特种养殖,以品牌效应带动早竹笋、山野菜、羊肚菌等绿色生态食品种植基地和梅花鹿、跑山鸡等特色养殖基地发展,加强“农旅融合”,拓展梅花鹿观光、鹿茸、鹿茸酒等延伸产业。

2、人民生活持续改善。做好劳动就业保障服务,全面消除“零就业家庭”。利用LED电子显示屏、广播、告示栏等多种形式更新宣传就业招聘信息,开班农民夜校烹饪、餐饮服务技能培训班。积极推广新型农村合作医疗和新型农村社会养老保险,确保参保率达标。落实扶贫帮困政策,享受农村低保的户数为67户,83人,实现“残疾人量服”工作,到目前为止,录入平台128人,开办残疾人培训班,发放残疾人重度护理补贴1万余元,保障弱势群体权益。加强社会主义核心价值宣传教育,开展“新三户”评选,人人争做言行文明、爱护环境、遵纪守法的新天池人。花石沟村、大天池村被评为“四好村”。

3、基础设施环境逐步向好。实施楠木沟道路改造工程,盘活景区现有土地、房屋等资源。完成梅子林村3组五家沟1500米徒步登山道、大天池村1组2000米森林防火通道建设。

4、安全稳定平稳有序。强化安全生产监管工作,落实安全生产“三级五覆盖”,明确“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任机制和企业安全生产的主体责任,建立健全安全隐患排查自查自纠和安全隐患台账管理制度,排查整改安全隐患,完善汛期 “两表一书一卡一册”的汛期管理制度,发挥综合检查组作用,实行人员“上山登记、下山销号”的动态管理,严格执行24小时值班制度,坚持汛期设置关卡,做到“严进严出”,发放明白卡、告知书3000余份,设置警示牌50余块。

5、政府作风建设全面加强。严格执行中央八项规定和省、市有关精神,“四风”问题得到有效解决。深化政务、村务、财务信息公开,建立完善定期定点公示公开制度。严格落实党风廉政建设责任制,持之以恒正风肃纪,坚定不移惩治腐败,扎实开展廉政警示教育,反腐倡廉工作取得实效。着力推进依法行政,自觉接受人大及群众的监督,妥善解决了一批经济社会发展方面的问题。极大提升了政府行政效能。

二、部门概况

绵竹市天池乡人民政府为隶属于绵竹市的一级预算行政单位,无下属单位。2017年年初单位实有在编行政事业人员24人,年末实有在编行政事业人员24人。

三、收支决算总体情况说明

2017年天池乡人民政府全年收入合计838.38万元,一般公共预算财政拨款收入838.38万元。2017年本年收入合计较2016年减少161.27万元,减少率16.13%,减少的主要原因是:2017年在2016年的基础上减少了部分非税项目支出,2017年预算执行过程中,经法定程序调减项目支出348.45万元,其原因是因政策性原因,九顶山自然保护区矿权清理整顿,矿山企业全面关停,未能全额上缴非税任务,按照“以收定支”原则我乡无法回拨非税项目资金,故而将非税项目支出预算作追减处理。

2017年天池乡人民政府2017年支出合计为838.38万元,财政拨款支出中基本支出为618.17万元(含人员支出426.54万元,公用经费支出191.63万元),占总支出的73.73%。项目支出220.21万元,占总支出26.27%。2017年与2016年支出对比减少161.27万元,减少率16.13%,减少的主要原因是:2017年在2016年的基础上减少了部分非税项目支出,2017年预算执行过程中,经法定程序调减项目支出348.45万元,其原因是因政策性原因,九顶山自然保护区矿权清理整顿,矿山企业全面关停,未能全额上缴非税任务,按照“以收定支”原则我乡无法回拨非税项目资金,故而将非税项目支出预算作追减处理。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入838.38万元、支出838.38万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少161.27万元,减少率16.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出838.38万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少161.27万元,减少率16.13%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出838.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出402.9万元,占48.06%;文化体育与传媒支出7.41万元,占0.88%;社会保障和就业支出63.4万元,占7.56%;医疗卫生支出17.37万元,占2.07%;节能环保支出18.16万元,占2.17%;城乡社区支出46.51万元,占5.54%;农林水支出245.86万元,占29.33%;交通运输支出10万元,占1.19%;国土海洋气象等支出8.1万元,占0.97%,住房保障支出18.67万元,占2.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务: 2010199其它人大事务支出:支出决算为2万元,完成预算100%;2010301行政运行支出, 支出决算为293.78万元, 完成预算100%;2010302一般行政管理事务支出:支出决算为95.95万元, 完成预算100%;2010601行政运行支出8.58万元,完成预算100%;2011199其他纪检监察事务支出: 支出决算为2.59万元, 完成预算100%。

 2.文化体育与传媒:2070199其它文化支出: 支出决算为7.41万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业:2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出:支出决算为0.5万元,完成预算100%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为24.63万元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为9.85万元,完成预算100%;2080599其他行政事业单位离退休支出8.63万元,完成预算100%;2082102农村特困人员救助供养支出,支出决算为13.85万元,完成预算100%;2089901其它社会保障和就业支出,支出决算为5.94万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育: 2100799其他计划生育事务支出:支出决算为7.56万元,完成预算100%;2101101行政单位医疗,支出决算为9.19万元,完成预算100%;2101199其它行政事业单位医疗支出,支出决算为0.62万元,完成预算100%。

5.城乡社区事务支出: 2120101行政运行支出:支出决算数4.6,完成预算100%;2120199其它城乡社区管理事务支出,支出决算为12.78万元,完成预算100%;2120501城乡社区环境卫生:支出决算15万元,完成预算100%。

6.节能环保支出:2110403自然保护区支出:支出决算数18.16万元,完成预算100%。

7.城乡社区支出:2120199其他城乡社区管理事务支出:支出决算数46.51万元,完成预算100%。

    8.农林水支出:2130104农林水事业运行,支出决算为28.68万元,完成预算100%;2130199其它农业支出,支出决算为2.65万元,完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助,支出决算为121.38万元,完成预算100%。2139999其它农林水支出,支出决算为93.15万元,完成预算100%。

9.交通运输支出:2140106公路养护,支出决算为10万元,完成预算100%。

10.国土海洋气象等支出:2200101行政运行:8.1万元,完成预算100%。

11.住房保障支出:2210201住房改革住房公积金,支出决算数为18.67万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出618.17万元,其中:

人员经费426.54万元,主要包括:30101基本工资76.61万元、30102津贴补贴52.78万元、30104其他社会保障缴费10.05万元、30107绩效工资13.17万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费24.63万元、30109职业年金缴费9.85万元、30199其他工作福利支出18.21万元、30305生活补助77.2万元、30306救济费6.6万元、30309奖励金117.93万元、30311住房基金18.67万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.84万元。
  公用经费191.63万元,主要包括:30201办公费28.43万元、30203咨询费0.3万元、30204手续费0.93万元、30205水费0.14万元、30206电费7.62万元、30207邮电费3.2万元、30211差旅费13.88万元、30213维修(护)费32.1万元、30214租赁费0.36万元、30215会议费1.89万元、30216培训费0.39万元、30217公务接待费2.5万元、30226劳务费35.68万元、30227业务委托费11.65万元、30229福利费1.35万元、30231公务用车运行维护费5.09万元、30239其他交通费16.2万元、30299其他商品和服务支出29.92万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为13.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.54万元,占80.83%;公务接待费支出决算2.5万元,占19.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出10.54万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.16万元,下降28.3%。主要原因是公车改革,我乡例行节约减少开支。

3.公务接待费支出2.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次,1200人次(不包括陪同人员),共计支出2.5万元。

公务接待费支出决算比2016年增长2.5万元。主要原因是受我乡矿山关停经济转型发展旅游,招商引资及兄弟单位考察等接待增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

(一)机关运行经费支出情况。

2017年,天池乡人民政府机关运行经费支出293.78万元,比2016年增加106.485万元,增长56.85%。

(二)政府采购支出情况。

2017年,天池乡人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,天池乡人民政府共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金105.22万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:由于近年财政改革力度大,又重新分类部门经济科目和政府经济科目,财务人员有限,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习。下一步改进措施:

1.督促本单位财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提高财政管理水平。

2.进一步完善本单位绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本单位预算编制,加强预算支出绩效管理。

 2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

17







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对社会综合治理项目开展了绩效评价,得分为94分,自评得分具体情况见下表:

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

9

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

93

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010199:指镇人民代表大会其他人大事务支出;一般公共服务2010301:指行政单位的基本支出;一般公共服务2010302:指政府为单独设置项级科目的其他项目支出;2010699指政府其他财政事务方面的支出。

10.文化体育与传媒2070199:指政府其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业2080505:指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业2080506:指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业2082102:指农村特困人员救助供养支出;社会保障和就业2089901:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育管理事务2100799:指其他用于计划生育管理事务方面的支出;医疗卫生与计划生育管理事务2101101:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育管理事务2101199:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区事务支出2120101:指政府城乡社区管理事务的基本支出;城乡社区事务支出2120199:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出;城乡社区事务支出2120501:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出2130104:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出2130199:指其他用于农业方面的支出;农林水支出2130705:指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出2139999:指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.交通运输支出2140106:指公路养护支出。

16.国土海洋气象等支出220101:指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。

17.住房保障支出2210201:指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:天池乡2017年决算公开表



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