绵竹市统计局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-26   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。根据三定方案,我局主要职能是:

贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规和省、市统计工作法规、规章,草拟全市统计工作规范性文件,统计现代化建设规划和统计调查计划,组织领导和综合协调各镇(乡)、各部门的统计和国民经济核算工作,准确、及时、全面地反映全市社会经济发展的基本情况,为市委、市政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据,负责对全市所有统计调查基本单位统计工作的指导和监督检查,统计法规执行情况,依法查处统计违法行为,会同有关部门查处违反统计法规的案件和事件,保障统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告和统计监督的职权,确保统计数据准确、及时。

建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全市国民经济核算制度,负责评估和审核全市镇乡生产总值核算数据,开展分析研究。建立和管理全市基本统计报表,拟定或与有关部门共同制定全市统计标准,审定部门统计标准;管理全市统计调查项目,审查各镇(乡)和各部门统计调查计划、调查方案,管理全市各部门制定的各种统计调查表。

组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化产业等国民经济行业统计制度以及能源、投资、人口、城乡居民收入、科技、社会发展基本情况等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供全市经济社会统计资料。

组织实施全市重大的国情国力普查和专项统计调查,搜集、审核、汇总、整理全市的基本统计资料并及时上报,编辑《绵竹统计》简报、《绵竹市统计年鉴》,对全市国民经济运行,科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督,向省、德阳市和市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

统一核定、管理公布全市性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

建立健全全市统计数据质量审核和评估制度,依法对镇(乡)、市级部门的重要数据进行审核和评估,抓好统计基层基础建设,加强对镇(乡)、市级部门统计工作的指导和综合协调,加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的监督和管理。

按照国家和省、德阳市的有关要求,会同有关部门组织全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作、指导全市统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作。

组织制定镇(乡)、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统,强化和完善全市基本单位名录库维护和管理工作;建立健全市级部门统计信息共享制度,指导镇(乡)统计信息化建设。

加强局机关及统计系统的精神文明建设和党风廉政建设。

负责承办市政府和上级统计部门交办的其它各项工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、扎实推进深化统计管理体制改革的落地落实。由市深改领导小组会、市委常委会审定通过,明确各部门及镇乡统计机构人员职责,统计局增加内设机构、增加人员编制、镇乡成立机构、落实人员。

2、进一步完善乡镇统计规范化建设工作。11月上旬对2017年需达标的6个乡镇报送材料进行审核和实地核查核实,12月中旬由德阳市统计局复核、验收合格,孝德、新市、板桥、齐天、什地、天池6个镇乡为2017年德阳市“乡镇(街道)统计工作规范化建设先进单位”。我局给予今年验收合格的六个镇乡分别拨付5000元补助经费,用于乡镇统计规范化建设工作。

3、基本名录库规范化建设有序推进,一套表质量核查验收顺利通过。8月中旬,接受省一套表调查单位质量核查组对绵竹一套表调查单位字典库的305家、覆盖全市21个镇乡的四上企业全面开展进行质量核查,核查结论是:调查单位真实、工作到位,效果很好。

4、精心组织三农普入户登记,扎实做好数据审核处理等工作。出动630名农普普查员对全市1845个普查小区,1056家农业经营单位、139384家农户、1015家规模户开展地毯式普查登记;向上推荐最美农普员,获全省最美普查员3名、优秀指导员1名,德阳市级最美普查员4名,优秀指导员12名。11篇反映农普普查员事迹的宣传报道在《中国统计微博》《四川统计微博》《四川在线》《四川新闻网》《今日绵竹》上刊发。

5、认真做好企业用工调查问卷、装备制造业企业生产经营景气情况调查以及工业企业新产品调查、德阳2017市民质量满意度测评、2017年全省平安建设调查等多项调查工作;配合地方各级开展了游客满意度调查、邻县及接壤镇乡调查、民主评议工商质监局工作调查等调查。

6、强化统计普法宣传,严格依法统计。9月初在政协会上开展了统计法实施条例学习。9-10月,对全市50余家“四上”企业及投资项目进行执法巡查,从报表数据来源加大日常审查。同时对10家“四上”企业及相关统计报表单位进行了年度例行执法检查。

7、抓好党风廉政建设、做好党组织建设和“精准扶贫”帮扶工作,完成市委市府的中心任务和其他各项工作任务。

二、部门概况

绵竹市统计局为一级预算行政单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,全额拨款事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年统计局本年收入合计507.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入507.50万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加117.26万元,增长30%,变动的主要原因一是新进公务员和人员公用经费的增加;二是新增基本单位名录库建设项目;三是农业普查正式进行普查阶段,经费较前期有所增加。

2017年统计局本年支出合计507.50万元,其中:基本支出320.24万元,占63%;项目支出187.26万元,占37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%2017年本年支出合计较2016年增加117.26万元,增长30%,变动的主要原因是新增基本单位名录库建设经费、农业普查经费较前期有所增加,新进公务员和人员公用经费的增加。。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计507.50万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加117.26万元,增长30%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出507.50万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加117.26万元,增长30%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出507.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出437.61万元,占86.23%; 社会保障和就业支出41.50万元,占8.18%;医疗卫生与计划生育支出7.81万元,占1.54%;住房保障支出20.58万元,占4.05%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公开服务支出:行政运行支出决算数为250.35万元,完成预算100%;一般行政管理事务支出决算数为30.86万元,完成预算100%;专项统计业务支出决算数为1.80万元,完成预算100%;统计管理支出决算数为11.00万元,完成预算100%;专项普查活动支出决算数为81.60万元,完成预算100%;统计抽样调查支出决算数为62.00万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为22.14万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出8.86万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

3.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗支出决算数为7.30万元,完成预算100%;其他行政事业单位医疗支出决算数为0.51万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。  

4.住房保障支出:住房公积金支出决算数为22.58万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出320.24万元,其中:

人员经费264.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费55.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是车改的实行和严格执行八项,故决算数和预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.06万元,占22.94%;公务接待费支出决算3.56万元,占77.06%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。我单位未发生此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截止2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.06万元。主要用于统计工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.09万元,下降85.17%。主要原因是公务用车改革的实施, 车辆运行费大幅降低(本年公务用车已全面移交,待国资局出具手续后下帐)。

3.公务接待费支出3.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,40人次(不包括陪同人员),共计支出3.56万元,具体内容包括:统计监测调查项目2.95万元、农业普查项目0.61万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,我单位未发生此项业务。

公务接待费支出决算比2016年增加1.45万元,增长69%。主要原因是增加接待上级对农业普查各项业务和名录库建设业务的指导和督查

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年,绵竹市统计局机关运行经费支出55.28万元,比2016年增加13.25万元,增长31.51%。

(二)政府采购支出情况。

2017年,绵竹市统计局政府采购支出总额1.64万元,其中:政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买台式计算机。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,统计局共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金185.46万元,覆盖率达到99%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:一是由于多种原因,历史往来帐未及时清理,导致长期挂账。二是由于近年财政改革力度大,财务人员有限,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。下一步改进措施:一是建议财政部门加强对部门财务人员业务培训,指导各部门财务工作的相互交流学习。二是督促本部门财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。三是进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

2

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对农业普查项目和统计监测调查项目开展了绩效评价,得分为91分,存在的问题:一是普查对象不够配合。虽然开展了多层次、多阶段的宣传动员,有些调查对象依然存在思想顾虑,配合度比较低。二是普查人员的业务水平有待提高。第三次农业普查采用电子终端采集普查数据,要求普查人员业务能力较强。而普查指导员和普查员多村工作人员和聘用人员,业务素质参差不齐,加上普查登记时间正值元旦和春节,普查登记工作进度无疑会受到一定影响。下一步改进措施:一是加大宣传动员经费投入。广泛宣传发动、争取群众支持是搞好普查工作的社会基础,利用传统媒介还是互联网新媒介开展宣传工作。二是加大对普查员和普查指导的工作补贴力度。现有的普查模式普查队伍多由乡镇或村干部组成。建议由政府层面或财政部门行文,以当地最低工资标准制定普查员工作补贴,以提高广普查工作人员的工作积极性。 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

农业普查项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

4

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

4

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

23

社会效益(可选项)

14

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

8

总分

91

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出-统计信息事务-统计管理:指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出;一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出;一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查:指统计部门开展各类统计调查工作的支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他医疗保障支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:统计局2017年部门决算公开表




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