绵竹市拱星镇人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-26   来源:  发布人:信息中心 作者: 

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。

2、因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农业劳动力的转移。

3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产管理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。

5、进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、经济指标稳定增长。2017年我镇完成固定资产投资100711万元,工业技术改造投资60507万元,规模企业实现工业总产值187479万元,社消零总量实现9372万元(限额以上企业),拟定新增限上企业1家(绵竹市森宝车业有限公司)。粮食总产量14916吨,生猪出栏26338头,小家禽畜出栏 15.96万只。

2、重点项目工程有序推进。全力配合推进成兰铁路建设工作,临线房处置已近尾声,边角地、还建道路、沟渠等工程正在进行,安置区已基本完工,资金审计、农转非等已完成,道口涵洞增加正在进行;扎实做好德阿产业园区征地拆迁工作,400亩征地已基本完成,3000亩拟征地的拆迁安置方案正在进行;货运大道路基工程基本完成。

3、脱贫攻坚成效明显。不断完善基础资料和基础设施建设,集中进行贫困户危房改造和加固26户,为贫困户购买无电视机209台,安装广电电视网络信号108户,安全用电标准改造43户,解决无安全饮水41户,完成自来水入户人饮工程1687米,新建厕所14户,购置衣柜、橱柜等家具190余户,实现贫困户小额贷款30户,资金约83万元。积极加强与企业的对接工作,鼓励企业利用捐款、捐物、提供就业岗位等方式资助推进精准扶贫工作。红旗村、高柏村、泉乐村、白溪河村通过土地流转、专合社务工、现代农业产业帮助大部分贫困户家庭增收致富;沿新村、祥柳村通过与当地企业沟通,解决就地务工,为贫困户脱贫添砖加瓦。截至2017年底,已脱贫530户810人,脱贫率为84%,其余人员计划于2020年底实现全面脱贫。

4、园区企业加快发展。一是加强企业内部及周边环境卫生日常管理,开展货运“双超”治理工作,解决抛洒滴漏问题,实施园区“绿化”和“亮化”,选种适宜绿植,减少工业园区沿线扬尘现象,园区环境进一步改善。二是深化村企共建,通过政府搭建村企沟通平台,募集园区企业共建资金,用于所在村的基础设施建设及困难群众帮扶,召开德阿产业园区-拱星镇-致远锂业用工联席会,协调企业提供就业岗位,进一步融洽村企关系。三是认真履行服务职责,坚持绿色发展理念,全方位抓好环保工作,抓好“散乱污”企业专项整治,引导企业改进生产方式、淘汰落后产业。扎实做好协调服务工作,推进优源碳酸铁锂项目落地。

5、特色产业优势突显。一是挖掘产业特色,推进“一村一品”。以德康生猪养殖基地、骏王粮油千亩优质稻谷种植基地和东辰清香园蔬菜种植基地为平台,壮大优质粮油、蔬菜、生猪等特色种养殖业,带动群众增收。采取订单模式种植水稻1000多亩,为企业创品牌提供优质稻谷。全镇推广完成1600余亩机插秧,机械化率84%。二是发挥能人效应,发展“订单农业”。以能人感恩回馈家乡的故乡情感为基点,把能人效应转化为经济效益,与绵阳东辰集团签订供销合同,在红旗村试点推进蔬菜订单订购工作,将我镇蔬菜打入绵阳市场。三是推进农旅融合,做亮拱星名片。以白溪河村经果林为依托,进一步扩大枇杷、李子、樱桃等特色水果种植规模,开展了2017年首届“花果白溪”摄影展及枇杷丰收摄影采风活动。四是扎实抓好农业面源污染整治工作。严格划分禁养区、限养区和准养区,对农药、农膜、烂菜污染等问题进行全面整治,集中力量抓好秸秆禁烧宣传和督查工作。

6、基础建设扎实推进。我镇始终坚持基础设施建设先行,多方筹措资金,加大投入,不断完善基础设施建设,完善人居环境和农田水利基础设施建设。一是结合桑绵路、汉拱路、工业大道、成青公路、成兰铁路及乡村道路交错相通优势,积极推进基础设施建设,重点以场镇为核心,完善功能分区,优化功能结构。对桑绵路(拱星场镇段)排水沟和涵洞进行改造,增设物理隔离墩及标志牌。二是抓好镇域路网体系建设,配合做好工业主干道改扩建和园区支路建设,利用村民自建、村企共建、财政奖补等项目资金逐步完善村道路网,对泰州路污水管网进行改造,加快推进泉乐—迎新路幅加宽工程。三是抓好村级基础设施建设。加快推进白溪河村、红旗村、泉乐村“美丽新村”建设和“四好村”建设,不断完善文化广场等基础设施。

7、集镇形象全面提升。一是规范摊点入市。建立社区城管队伍,抓好日常管护。推进市场改扩建工作,打造了农贸市场和百货市场,全面完成摊贩分类入驻市场工作,场镇秩序不断改善。二是提升场镇形象。以社区文化广场为阵地,以党建和廉政文化等为内容,打造主题宣传长廊,实施场镇绿化改造工程,在社区试点打造20亩绿地景观;充分发挥党员示范带动作用,加强同其他各党支部的联系,不定期联合开展城乡环境整治志愿服务活动,改善群众生活居住环境,提升集镇对外形象。三是加强基础设施建设。对场镇路灯进行全面检修,推进场镇自来水工程入户安装工作和天然气管道建设工作,以及电力线路改造工程等,完成场镇污水管网全面摸排准备工作。

8、民生工作持续优化。一是积极落实农村保障工作。 截至目前,为140名困难群众发放临时救助和医疗救助金101115元,发放农村低保金1282327元,城镇低保金351852元。同时对所有低保户再次普查清理,切实做好“应保尽保”,引入3家服务机构每月入户为全镇1400名老人提供居家服务。大力实施残疾人民生工程,对967名残疾人进行入户调查,掌制定了“量体裁衣式个性化”服务方案。积极做好新农保、新居保投保缴费工作,目前,新农保入保10622人,占应保人数的92%。二是丰富群众文化生活。组织开展了义务送春联、新春文艺汇演和“巾帼建功.和谐家园”等主题活动。三是优化计生服务。完成孕前健康检查108对,组织2000名适龄妇女参加了两癌筛查,开展了育龄夫妇生殖健康检查5000余人次,就历年违法生育立案60例,处理1例,征收社会抚养费1000元,发放独生子女父母奖励金1937人116220元。

9、社会秩序安定有序。一是认真做好矛盾纠纷的排查调处工作,坚持“属地管理”原则,及时解决群众反映的热点、难点问题。积极做好涉校、涉污群体等重点群体的稳控工作,特别是在“两会”“5.12”“六四”敏感时期等重点时期的维稳工作,实现无一起到省进京非访事件。今年以来,共处理各类民事纠纷155起、来访105件、“12345”14件,四川省网上信访件2件,按时办结率100%。二是不断强化法治宣传教育活动,重点开展了3.8妇女儿童保护宣传活动、3.15国际消费者权益日宣传活动、4.15国家安全教育活动、5.4青年节爱国宣传活动、6.1儿童节宣传活动、6.26禁毒宣传活动、9.1开学第一课堂等,共计发放各类宣传资料、用品5000余份,进一步扩大普法面积,增加受教育群众人数。三是以“元旦”、“春节”、“五一”、“中秋”等节日为重点,对辖区各食品单位进行全面仔细检查,共出动执法检查人员60余人次,检查餐饮单位50余家次,食品流通单位90余家次,食品生产加工企业30家次,生猪屠宰点1家,年猪临时宰杀点7家,合计180余次,未发现重大食品安全隐患。四是抓实抓好安全生产。督促企业、危化行业及时修订完善应急救援预案,组织华丰、昊华、西南水泥等企业开展安全生产应急演练3次,参与员工达800余人次。扎实开展安全生产大检查,对排查出的安全隐患进行拉网式督导整改,同时深入生产经营单位、家庭开展安全宣传活动,发挥群防群治作用,确保安全生产。

二、部门概况

绵竹市拱星镇人民政府属于一级预算单位,包含机关1个,无下属二级预算单位,其中全额拨款事业单位2个,分别为农业服务中心、社会事务和计生服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年拱星镇人民政府本年收入合计1325.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1325.62万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。2017年本年收入合计较2016年增加333.25万元,增长33.58%,变动的主要原因是人员增加,项目增多,经费增加。

2017年拱星镇人民政府本年支出合计1325.62万元,其中:基本支出897.75万元,占67.72%;项目支出427.87万元,占32.28%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。2017年本年支出合计较2016年增加333.25万元,增长33.58%,变动的主要原因是人员增加,项目增多,支出费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1325.62万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加333.25万元,增长33.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1325.62万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加333.25万元,增长33.58%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1325.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出350.46万元,占总额26.44%;文化体育与传媒支出11.88万元,占总额0.9%;社会保障和就业支出174.28万元,占总额13.15%;医疗卫生及计划生育支出22.78万元,占总额1.72%;城乡社区事务支出413.34万元,占总额31.18%;农林水事务支出307.01万元,占总额23.15%;交通运输支出20万元,占总额1.51%;住房保障支出25.88万元,占总额1.95%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出350.46万元。其中:人大事务-其他人大事务支出2万元;政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出347.48万元;政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务支出0.98万元完成预算100%。

2、文化体育与传媒支出11.88万元。其中:文化-其他文化支出11.88万元完成预算100%。
  3、社会保障和就业支出174.28万。其中:行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.39万元;行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出9.09万元;行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出16.38万元;特困人员供养-农村五保供养支出106.67万元;其他社会保障和就业支出8.75万元完成预算100%。
  4、医疗卫生与计划生育支出22.78万元。其中:行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.08万元;行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.6万元;行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.83万元;计划生育事务-其他计划生育事务支出10.27万元完成预算100%。

5、城乡社区支出413.34万元。其中:城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出12.78万元;城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出400.56万元完成预算100%。

6、农林水支出307.01万元。其中:农业-事业运行支出29.51万元;农业-其他农业支出45.34万元;农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出169.16万元;其他农林水支出63万元完成预算100%。

7、交通运输支出20万元。其中:公路水路运输-公路养护支出20万元。完成预算100%。

8、住房保障支出25.88万元。其中:住房改革支出-住房公积金支出25.88万元完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出897.75万元,其中:

人员经费642.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费254.79万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为6.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.33万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算2016年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出6.33万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.33万元。主要用于征地拆迁、精准扶贫以及其他日常业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.05万元,下降0.78%。主要原因是厉行节约,严格控制经费支出

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

公务接待费支出决算2016年持平

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,拱星镇机关运行经费支出254.79万元,比2016年增加107.63万元,增长73.14%。

(二)政府采购支出情况

2017年,拱星镇政府采购支出总额0.98万元,其中:政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购本单位各办所日常工作所需办公设备

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金427.87万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:由于近年财政改革力度大,财务人员有限,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。下一步改进措施:一是加强对镇乡财务人员业务培训;二是财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平;三是继续完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对德阿产业园(拱星片区)环境整治项目开展了绩效评价,得分为89分,存在的问题:一是绩效目标动态监控不够,项目资金支付进度缓慢;二是由于工业园区内企业的生产经营,项目实施过程中存在个别反复施工的情况。下一步改进措施:一是加强绩效目标动态监控,专人跟进项目进度,确保资金支出;二是加强园区环整整治及整治成果管理

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

4

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

3

完成成本

5

3

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

20

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

89

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 指其他反应各级人民代表大会的支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 指反映其他用于文化方面的支出。

12.社会保障及就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项): 指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障及就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障及就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障及就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项): 指反映农村特困人员救助供养支出。

16.社会保障及就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育管理事务(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

19. 医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

20.医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项): 指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 指奇特用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方便的支出。

23.农林水事务(类)农业(款)事业运行(项): 指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方便的支出。

24.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项): 指其他用于农业方面的支出。

25.农林水事务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.农林水事务(类)其他农林水事务支出(款)其他农林水支出(项): 指反映除化债支出以外其他用于农林水方便的支出。

27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 反映公路养护支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:公开表




,