绵竹市残疾人联合会2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-26   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务;

 2、弘扬人道主义精神,团结教育残疾人遵守法律,积极为社会主义作贡献;

3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作;创造条件扶助残疾人平等参与社会活动;组织实施残疾人康复扶贫工作;

 4、承担市残疾人工作协调委员会的日常工作,做好残工委成员单位综合、组织、协调和服务工作;

 5、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究,拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作;

 6、负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导;指导和管理各类残疾人社团组织,组织开展残疾人事业的对外交流和合作;

7、承担市委、市政府委托或交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年我联合会承接了上级和本级下达的13“民生工程”和民生实事为主的各类扶残助残帮扶项目。(1)城乡残疾人居家灵活就业:任务数4100人,已完成4570人,完成率111.46%。(2)居家灵活就业创业直接补贴:任务数410人,完成率100%3)扶持农村贫困残疾人发展生产项目:任务数750人,已完成1407人,完成率187.6%(4)重度残疾人护理补贴:任务数人6283,已完成6416,完成率102.12%人。(5)扶贫对象生活费补贴:完成数279,完成率100%。(6)为贫困家庭重度听力残疾儿童提供康复服务:任务数6人,已完成6人,完成率100%.7)为贫困家庭脑瘫儿童提供康复服务:任务数35人,完成数35,完成率100%。(8)智力残疾儿童康复救助,目标任务22人,完成率100%:(9)为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具项目:任务数350人,已完成1067人,完成率168.57%。(10)阳光家园计划:任务数258人,已完成301人,完成率116.66%11)残疾人家庭无障碍改造项目:任务数80户,已完成133户,完成率166.25%。(12“瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭”生活补贴制度:对567名发放了生活补贴(13)持证残疾人购买意外伤害保险:为16200名残疾人购买了意外伤害保险。

二、部门概况

绵竹市残联下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位(全额事业单位)1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市残联本年收入合计1115.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入992.19万元,占88.92%;政府性基金预算财政拨款收入123.64万元,占11.08%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年减少26.56万元,下降3.32%,变动的主要原因是人员和项目均有部分变动。

2017年绵竹市残联本年支出合计1115.83万元,其中:基本支出110.20万元,占0.99%;项目支出1005.63万元,占99.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增减少26.56万元,下降3.32%,变动的主要原因是人员和项目均有部分变动。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计2231.66万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少26.56万元,下降3.32%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出992.19万元,占本年支出合计的88.92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少53万元,下降5.07%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出992.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出984.39万元,占99.22%;医疗卫生支出2.79万元,占0.28%;住房保障支出5.01万元,占0.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业:

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为7.32万元,完成预算100%;

2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出决算数为2.93万元,完成预算100%;

2080599-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出决算数为6.00万元,完成预算100%;

2081101-社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行决算数为86.15万元,完成预算100%;

2081104-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复决算数为47.69万元,完成预算100%;

2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫决算数为172.88万元,完成预算100%;

2081106-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出决算数为661.42万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育

2100501医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗决算数为2.79万元,完成预算100%。

3.住房保障支出

2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金医疗决算数为5.01 万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出110.20万元,其中:

人员经费93.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费16.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1.10万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.9万元,占81.82%;公务接待费支出决算0.2万元,占18.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出**万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.9万元。主要用于日常残疾人事业所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少1.28万元,下降58.72%。主要原因是公务用车改革,车辆减少。

3.公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,60人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,具体内容包括:4次上级部门工作指导。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出123.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市残联机关运行经费支出16.23万元,比2016年增加0.67万元,增长4.31%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市残联政府采购支出总额48.60万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.60万元。主要用于采购残疾人意外保险。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市残联共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金63.77万元,覆盖率达到6.30%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题是有待提高项目绩效。下一步改进措施是想发提高各项目的绩效。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

4

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未对下属单位绵竹市残疾人康复服务中心开展了整体支出绩效评价。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性(政策依据)

5

5

可行性(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

4

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

6

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

6

公平效率(可选项)

6

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

95

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映行政单位的基本支出;实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映机关事业单位的基本支出;

10、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出;

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出;

12、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出;

13、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出;

14、 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗社会(项):指反映机关事业单位补充医疗保险支出;

15、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:决算公开表2017-残联


 



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