绵竹市城乡综合管理局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-26   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责全市城乡环境综合管理,包括绵竹市城市市容和环境卫生管理,市区路灯的维修、维护,市区公共绿地、行道树、广场绿化管理和维护,建成区的城市道路管理、维护和维修,城市市容和环境卫生、园林绿化、市政公用设施的监察,市区户外广告管理,对镇乡开展环境综合整治工作的指导、督促、检查、考核。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年以来,城管局在市政府的正确领导下,全面推进城市日常管理工作,推动城市提档升级项目建设有序进行,结合中央环保督察,大力开展城区油烟专项整治工作,有效规范了市容市貌秩序,提升城乡环境水平。

1.实施精细化管理,保持城区洁净。一是深入推进市场化运作,坚持高标准、严要求的督查考评,实现城区保洁无缝隙、全覆盖。坚持实行每天督查,每周一通报,每月一考评的工作机制,坚持每月兑现惩处。二是创新管理机制,重新划分责任片区,优化人员和车辆配置,实行早班、白班、夜班三次清运,并延长保洁时间、增加转运次数,确保城市生活垃圾日产日清。三是加强马尾河河面保洁。坚持每天派出7名以上环卫工人对马尾河城区段河面实施即时保洁,打捞河面漂浮物、白色垃圾,清除水生杂草和河堤杂草等。四是增添环卫设施和设备。新购各型垃圾桶534个,电动垃圾清运车10辆,拉臂车2辆、垃圾转运车4辆、垃圾压缩车6辆、抑尘车一辆环卫设施设备的完善,确保了城区环卫各项工作顺利开展和环境卫生质量进一步提升。

2.推行常态化机制,实现精细养护。一是持续推进园林养护市场化服务,完成新一轮绿化养护招标工作,加强监督考核。积极探索女贞树落果污染解决方法,对城区道路大叶女贞进行抑果处理,效果明显;推行行道树新修剪标准,对春熙路、明阳街等多条街道行道树抬高枝丫,共修剪1000余株。对植物病虫害统防统治,防治效果显著。加强城市公园秩序、卫生、绿化管理,推进公园改造,园区环境进一步提高。二是定期检查路灯、桥梁、廊亭、雕塑、护栏、交通指示牌、水池、消火栓等市政设施情况,做好养护维修。共维修城区道路、人行道约计1000平方米,新安装警示牌41套,施画标线约400平方米,完成绵竹中学周边人行道改造约1300平方;共维修路灯1450余盏,检修保养配电箱(柜)69个,变压器5台,装配安装新配电箱6个,排除线路故障103处,更换电缆10060余米。

3.“721”工作法,强化秩序规范。一是采用疏堵结合的方式,共依法规范坐商占道等违规行为1.5万余次、流动摊贩1.8万余次,有效解决了金陵雅居、宿迁街、商业街、大学城长期占道经营、以街为市的问题。二是规范市容市貌。推进清理“牛皮癣”购买服务,清除“牛皮癣”10万余张;加强户外广告巡查,对破损和私自设置的户外广告进行了拆除,累计拆除约300处。三是规范人力客运三轮车营运秩序,加强安全管理,坚持每天巡逻检查工作,对违反营运秩序及交通规则的人力客运三轮车进行整治。

4.启动马尾河城区明珠桥至东大桥段改造。投资330余万元改造东大桥至明珠桥段绿化、基础设施,取掉原有灌木,全部铺装花岗石路面,更换景观灯、座椅、果皮箱,打造景观小品等。今年5月开始施工建设,9月底已完成施工,并对外开放。

5.推进人民公园一期改造工程。人民公园积极推进园内人工湖水体、绿化、碑林、公厕、垃圾房等改造,园内生态湿地水景区优化改造约7500平方米,工程已于10月完工。

6.持续推进玉妃路路灯改造。完成玉妃路路灯提档升级项目和春溢路二段道路照明提档升级示范段项目,在玉妃路、春溢路、南京大道等路段共安装玉兰灯311柱。

7.其他提档升级项目建设。完成了紫岩上街公厕和梦想园广场公厕升级改造,新建了茶盘街绿化广场公厕和宿迁街绿化广场公厕2座,怡园东路公厕正在建设,预计12月完工。在南广场一号绿地增设人行道,铺设沥青混凝土道路约700平方米、铺设花岗岩人行道约300平方米。苏绵公园完成公园东北侧绿地改造项目,建成26亩格桑花广场。

8.开展城乡环境整治,美化城乡环境。一是结合绵竹市大气、水、土壤和城乡环境综合整治“四大战役”攻坚战,成立五个督察小组,深化农村生活垃圾治理工作,对镇乡开展日常环境督查200余次,排查环境污染问题180余处,发出整改通知并及时回访,督促整治到位,全市城乡环境面貌不断提升。二是加强城市道路机械冲洗和除尘作业力度。每天出动5台高压冲洗车、3台吸扫车对城区道路进行不间断循环冲、洗、扫、吸等作业方式,一级道路每天早、中、晚3次冲洗、二级道路每天2次冲洗,同时延长街道冲洗除尘作业时间,从早上8:30至11:30,下午2:30至5:30,确保城市道路干净整洁。三是加强扬尘污染治理。加大整治力度,整治乱停乱放车辆,共计处理180起,罚款67起;整治渣土车拉运建渣未覆盖97起,罚款47起;配合其他单位联合执法16起。

9.集中开展油烟治理,提升空气质量。一是开展“百日油烟专项整治”行动。通过前期宣传,对全市餐饮企业摸底排查,对城区各餐饮单位共494户发放责令改正通知书;督促各相关单位安装油烟净化器。城区餐饮服务经营单位已安装油烟净化装置492户,其中2户已改作他用,油烟净化装置安装率达100%。二是集中整治小吃街。成功取缔原老市委门口和商业场小广场小吃摊点,采用引入社会资本的方式在弘扬广场和新天地广场打造美食街,规范管理。三是规范夜啤酒经营。在新天地广场与法院之间空地(约10亩)建设夜啤酒夜烧烤集中经营区,将城区无店夜啤酒、夜烧烤统一规范至该处经营,并委托公司进行专业化规范管理。同时,要求有店夜啤酒经营者安装油烟净化设施,严禁占道经营。

二、部门概况

绵竹市城乡综合管理局属一级预算单位,下属二级单位6个,其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况说明

2017年城管局本年收入合计7779.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7754.77万元,占99.68%;政府性基金预算财政拨款收入25.04万元,占0.32%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加2077.13万元,增长36.42%,变动的主要原因是新增全市路灯电费收入、垃圾外运处置费收入、城乡环境综合整治费用收入。

 

九州滚球官网 www.savethetollins.com2017年城管局本年支出合计7779.81万元,其中:基本支出1092.63万元,占14.04%;项目支出6687.18万元,占85.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加2077.13万元,增长36.42%,变动的主要原因是新增全市路灯电费支出、垃圾外运处置费支出、城乡环境综合整治支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计15559.62万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2077.13万元,增长36.42%。

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7754.77万元,占本年支出合计的99.68%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加2167.24万元,增长38.79%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7754.77万元,主要用于以下方面: 城乡社区支出7468.62万元,96.31%节能环保支出47.69万元,占0.61%;医疗卫生与计划生育支出27.67万元,占0.36%;社会保障和就业支出157.21万元,占2.03%;住房保障支出53.58万元,占0.69%

(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为74.07万元,完成预算100%,与预算数持平。
    2. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费: 支出决算为29.63万元,完成预算100%,与预算数持平

3. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休: 支出决算为53.51万元,完成预算100%,决与预算数持平

4. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗: 支出决算为7.62万元,完成预算100%,与预算数持平

5. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗: 支出决算为18.21万元,完成预算100%,与预算数持平

6. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗:支出决算为1.84万元,完成预算100%,与预算数持平

    7. 节能环保支出-污染防治-水体: 支出决算为47.69万元,完成预算100%,与预算数持平。

    8. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行: 支出决算为576.65万元,完成预算100%,与预算数持平。

    9. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法: 支出决算为469.76万元,完成预算100%,与预算数持平。

    10. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出: 支出决算为2.04万元,完成预算100%,与预算数持平。

    11. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出: 支出决算为2044.32万元,完成预算100%,与预算数持平。

    12. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生: 支出决算为4352.85万元,完成预算100%,与预算数持平。

    13. 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出: 支出决算为23.00万元,完成预算100%,与预算数持平。

14. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 支出决算为53.58万元,完成预算100%,与预算数持平。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1092.62万元,其中:

人员经费865.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费226.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(数据来源数据来源财决01-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为480.28万元,完成预算100%,与预算数持平。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算479.85万元,占99.91%;公务接待费支出决算0.43万元,占0.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出479.85万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有车辆40辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车30辆。

公务用车运行维护费支出479.85万元。主要用于城区执法、环卫作业、绿化管护、路灯维修工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加268.28万元,增长126.80%。主要原因是万洁垃圾处理厂关闭后,全市垃圾需外运处理。

3.公务接待费支出0.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,31人次(不包括陪同人员),共计支出0.43万元,具体内容包括:接待中江镇杰兴镇到我局学习考察,金额为1476元;接待三台县城市管理行政执法局到我局学习考察,金额为920元;接待宜宾市南溪区住建局到我市考察城市治理工作,金额为1949元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.34万元,增长378%。主要原因是公务接待批次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出25.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,城管局机关运行经费支出146.61万元,比2016年增加 80.11万元,增长120.47%,主要原因是新增公务交通补贴、人员经费增加。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年,城管局政府采购支出总额37.00万元,其中:政府采购货物支出37.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置、购拉臂车及箱体。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,城管局共有车辆40辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车30辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标27个,涉及财政资金6662.14万元,覆盖率达到100%。

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是绩效考核不够科学精细,二是中期评估仍需完善,三是对机制、方法的创新意识不足。下一步改进措施:一是督促我局财务人员加强自身业务学习,进一步提升财务管理水平,二是进一步完善我局内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导我局预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对人民公园提档升级一期工程项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:受环保督查期间的影响,原材料无法正常供应,导致工期延后。下一步改进措施:制定科学有效的项目管理制度,加强对施工单位的管理和督促。

(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

5

资金使用

4

5

(3分)
项目执行

执行规范

3

5

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分

99

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费:指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。

10. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费:指为机关事业单位职工缴纳的职业年金经费。

11. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗:指事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-其他医疗保障支出:指其它用于医疗保险方面的支出。

14. 节能环保支出-污染防治-水体:指政府在排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

15. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行:指行政单位的基本支出。

16. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法:城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出:指反映其它用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:指其他用于城乡社区方面的支出。

22. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

绵竹市城乡综合管理局2017年部门决算公开报表



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