绵竹市东北镇人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-26   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基础政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监督,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年我镇各项事业取得了显著发展。一是镇域经济稳中求进,民生事业有序推进,农村产业注重实效,全年农村居民人均可支配收入16943元,农业增加值达16156 万元;二是推进经济指标任务,多渠道多层次进行招商引资,2017年规上企业产值增幅达16%,社会消费零售总额有较大增幅;三是社会事业惠及民生,继续完善各项基础设施建设,谷九路桑绵路维修红岩支渠便桥项目有序推进,民政、就业、保险、计生等各项事业取得明显成绩;四是深入开展脱贫攻坚工作,通过各种渠道帮扶精准扶贫户,取得显著成效;五是加大环保整治力度,高度重视秸秆禁烧工作禁养限养工作,圆满完成中央环保督察迎检工作

二、部门概况

东北镇人民政府属于一级预算单位,无下属单位,其中行政编制22人,工勤编制2人,事业编制11人,镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市东北镇人民政府本年收入合计1171.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1171.46万元,占100%。2017年本年收入合计较2016年增加251.87万元,增长27.4%,变动的主要原因是新增项目收入增加、人员收入提标等

2017年绵竹市东北镇人民政府本年支出合计1171.46万元,其中:基本支出1059.07万元,占90.4%;项目支出112.39万元,占9.6%。2017年本年支出合计较2016年增加251.87万元,增长27.4%,变动的主要原因是新增项目支出增加、人员支出增加等

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1171.46万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加251.87万元,增长27.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1171.46万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加251.87万元,增长27.4%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1171.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出429.20万元,占36.6%;文化体育与传媒支出5.69万元,占0.5%;社会保障和就业支出156.49万元,占13.3%;医疗卫生与计划生育支出21.46万元,占1.8%;城乡社区支出127.65万元,占10.9%;农林水支出394.26万元,占33.7%交通运输支出5.5万元,占0.5%,住房保障支出31.21万元,占2.7%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2017年决算数为3.00万元,完成预算100%一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为415.30万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为10.90万元,完成预算100%

2.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年决算数为5.69万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为40.63万元,完成预算100%社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项):2017年决算数为16.25万元,完成预算100%社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为24.50万元,完成预算100%社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2017年决算数为60.26元,完成预算100%社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为14.85万元,完成预算100%
     4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为6.22万元,完成预算100%医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2017年决算数为14.22万元,完成预算100%医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2017年决算数为1.02万元,完成预算100%

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算数为56.4万元,完成预算100%;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2017年决算数为71.25万元,完成预算100%

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为34.80万元,完成预算100%;农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):2017年决算数为3.53万元,完成预算100%;农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年决算数为67.15万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为250.78万元,完成预算100%;农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2017年决算数为38.00万元,完成预算100%

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2017年决算数5.50万元,完成预算100%。

8.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为31.21万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1059.07万元,其中:

人员经费703.85万元,主要包括:基本工资117.43万元、津贴补贴75.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.63万元、职业年金缴费16.25万元、其他社会保障缴费15.69万元、其他工资福利支出24.09万元、生活补助329.91万元、救济费51.96万元、奖励金0.04万元、住房公积金31.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.90万元。
  公用经费355.22万元,办公费94.76万元、印刷费4.43万元、水费0.83万元、电费6.46万元、邮电费8.98万元、差旅费17.38万元、维修(护)费7.15万元、租赁费18.10万元、会议费1.45万元、培训费0.07万元、公务接待费0.03万元、劳务费162.12万元、福利费5.03万元、公务用车运行维护2.70万元、其他交通费20.98万元,税金及附加费用1.72万元,其他商品和服务支出0.73万元、办公设备购置2.30万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.73万元,完成预算完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元,占99%;公务接待费支出决算0.03万元,占1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.70万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2.7万元。用于单位开展征地拆迁、秸秆禁烧、环境整治、防汛等各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.97万元,下降60%。主要原因是我单位进一步严格控制相关支出,减少车辆运行维护费用

3.公务接待费支出0.03万元。主要用于统计部门开展业务活动支出。国内公务接待1批次,6人次(不包括陪同人员),共计支出0.03万元,具体内容包括:接待餐费支出固定资产投资亿元项目现查检查接待支出、金额300.00元)。

公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元,下降57%。主要原因是我单位进一步严格控制相关支出,减少公务接待费支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市东北镇人民政府机关运行经费支出355.22万元,比2016年增加155.96万元,增长78%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市东北镇人民政府采购支出总额2.30万元,其中:政府采购货物支出2.30万元。主要用于办公设备购置,保障行政运行。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额2.30万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市东北镇人民政府共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金112.39万元,覆盖率达到9.6%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:由于近年财政改革力度大,财务人员有限,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细,对考核结果运用还不科学。下一步改进措施:

1、加强对镇乡财务人员业务培训,指导各单位财务工作的相互交流学习。

2、督促本单位财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。

3、进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行支出绩效管理和结果的科学运用

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5