绵竹市汉旺镇人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

 1.扎实做好精准扶贫工作。完成市脱贫攻坚工作领导小组部署的“回头看”工作,对贫困户进行了再次识别,根据市级相关部门反馈的信息,对不符合条件的贫困户进行了清退,对符合条件的贫困户进行了纳入,目前我镇共有贫困户696户,1186人。深入开展产业扶贫,利用各村自身产业优势,把原有特色产业做大做强。在汉旺镇白果村试点,将原有的枇杷基地由400亩扩大至1000亩,以流转土地、入股等方式吸纳贫困户,促进他们增收。建立了产业扶贫基金。通过驻镇单位、镇村干部捐款,设立汉旺镇扶贫基金,已通过规范的渠道向部分贫困户提供发展资金。继续推行第三方购买服务,针对部分年老多病且无人看护的贫困户,继续与绵竹市第二人民医院合作,购买医院的上门医疗服务,服务贫困人口。创新建立起义务巡逻队,结合秸秆禁烧、安全环保等工作,由镇上出资,各村组织部分扶贫户成立义务巡逻队协助相关工作。通过上述努力,我镇今年能完成减贫32户,81人实现脱贫。

2.落实市委决策部署,打好环保攻坚四大战役。以秸秆禁烧为重点进行大气环境整治,制发秸秆禁烧宣传单1.5万份,广泛动员宣传有关政策法规,镇领导轮流带队,每天开展专项督查,全年,未发现一例重大火情。加强河道及饮用水水源地的保护,关闭禁养区养殖场8户,整改完成37户,基本完成河道禁养任务。扎实开展“双整”工作,每天安排专人上路值守,严防盗采偷运行为发生。督促开展农技指导,因地制宜减少农药的使用,配合市级部门打击煤矸石盗采行为,切实保护耕地、林地。处理各级交办的环保举报15件,整改完成15件,并举一反三在治理噪音污染等方面建立长效工作机制。结合汉旺创建国家级卫生镇相关工作,大力开展爱国卫生运动及城乡环境综合整治,以“扫干净、摆整齐、整规范”为工作目标,加大对城乡结合部、市场等卫生死角的整治,已于10月中旬顺利接受省上的考评。

3.重大交通项目推进情况。村道建设截至10月底,建设用地298亩,已完成调整268亩;房屋拆迁共106户,已经签订协议63户,拆迁完成5户;村道路基全长4500米,分为四个标段,施工单位、监理单位均已经选定,其中新开村段、白果村段已开工建设。连接成绵复线及德阿公路的国省干道连线——货运大道汉旺段774米已于2017年4月全面启动,目前拆迁工作已全部完成,路基建设任务预计本月20日能全部结束。

4.农业农村工作情况。深入开展农业产业化经营,完成了特色种植羊肚菌种植面积200亩,引入种植大户在牛鼻村建成面积300亩的蔬菜生产基地,发展培育家庭种植场一个。加大农业新技术推广,举办各种技术培训7期以上,培训各类人员800人次。林业方面,加强森林资源管理,完成林业局下达的各项工作计划,截至2017年10月无偷、盗伐林木和森林火灾、火情等情况发生。抓好农业基础建设工作,向市级部门争取资金90万元,用于白果村广场、凌法村自来水水源等项目建设。目前,白果村广场以完成总工程量的30%,凌法村饮水项目已完工。继续完善农业生产基础设施,新建沟渠6公里。切实加强农村依法治理,整体推进农村改革发展稳定,辖区内武都村、白果村成功创建德阳市级“四好村”;香山村、新开村成功创建绵竹市级“四好村”。

5.重点项目推进情况。以项目建设为核心,完成新城南端引水渠项目、新城基础设施改造项目、新城自来水改造工程等项目,汉旺群众的生产生活状况持续改善。抓好项目储备,完成“百镇试点”项目的设计比选,目前正在进行深度设计。成功打造汉旺美食一条街,为下一步旅游开发打下基础。

6.社会民生事业完成情况。落实困难群众生活保障,全镇共有城乡低保2337户,2700人,累计发放资金740万余元,基本实现应保尽保;更加关心困难群众的生产生活,发放包括农村医疗救助、临时救助在内的各类救助金约170万余元。更加关注就业和社会保障工作。截至10月底,为25980人办理了城乡居民医疗保险,为4894人办理养老金年审登记,组织开展了农村劳动力调查,调查人数达1.8万人,落实各项就业及创业扶助政策。深入开展文化惠民工程,2017年成功举办了“2017年迎新春联谊会”、“庆三八妇女节文艺表演”、“庆五一、五四迷你马拉松运动会”等群众性文娱活动30余场,组织公益电影放映24场,丰富了汉旺镇群众的业余文化生活。以传承汉旺的历史根源为理念,成功举办第二届“格桑古韵 美丽汉旺”汉文化节系列活动,持续做大做强汉旺文旅品牌。

7.依法治理情况。健全从镇到各村(社)的普法依法治理工作领导组织,以“法律七进”为载体,今年以来利用党员远教平台、农民夜校、农村广播等阵地,宣传法律知识和公民道德知识,举办法治培训班6次,培训人数400余人,开展法治讲座4次,受教育人数300余人,法治宣传进社区5次,受教育人数达5000余人,印发法治宣传资料4000余册,出动宣传车、利用广播、板报等其他形式开展法制宣传25期,受教育人数达40000余人,依法治理氛围日益浓厚。

二、部门概况

汉旺镇人民政府为一级预算单位,无下属二级预算单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市汉旺镇人民政府本年收入合3010.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2874.9万元,占95.48%;政府性基金预算财政拨款收入136万元,占4.52%。2017年本年收入合计较2016年减少50.37万元,下降1.65%,变动的主要原因是新城维护项目资金预算有所减少。

(图1:收入决算结构图)(饼状图)   

2017年绵竹市汉旺镇人民政府本年支出合计3010.9万元,其中:基本支出1696.13万元,占56.33%;项目支出1314.77万元,占43.67%。2017年本年支出合计较2016年减少5.37万元,下降1.65%,变动的主要原因是新城维护项目支出减少。

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计3010.9万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少50.37万元,下降1.65%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2874.9万元,占本年支出合计的95.48%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少6.37万元,下降0.22%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2874.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出737.93万元,占25.67%;文化体育与传媒支出14.73万元,占0.51%;社会保障和就业支出227.49万元,占7.91%;医疗卫生支出53.83万元,占1.87%;城乡社区支出1175.84万元,占40.91%;农林水支出533.26万元,占18.55%;交通运输支出5万元,占0.17%;住房保障支出126.82万元,占4.41%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出:2010199其它人大事务支出,支出决算为3万元,完成预算100%: 2010301行政运行,支出决算为710.54万元,完成预算100%,2010302一般行政管理事务,支出决算为15.82万元,完成预算100%,2010601行政运行,支出决算为8.57万元,完成预算100%。

    2.文化体育与传媒支出:2070199其它文化支出, 支出决算为14.73万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出:2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出,支出决算为0.5万元,完成预算100%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出决算为55.14万元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出,支出决算为22.06万元,完成预算100%;2080599其他行政事业单位离退休支出,支出决算为46.5万元,完成预算100%;2082102农村特困人员救助供养支出,支出决算为91.34万元,完成预算100%;2089901其它社会保障和就业支出,支出决算为11.95万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育: 2100799其他计划生育事务支出,支出决算为33.15万元,完成预算100%;2101101行政单位医疗,支出决算为14.03万元,完成预算100%;2101102事业单位医疗,支出决算为5.27万元,完成预算100%;2101199其它行政事业单位医疗支出,支出决算为1.38万元,完成预算100%。

5.城乡社区事务支出:2120199其它城乡社区管理事务支出,支出决算为137.5万元,完成预算100%;2120399其他城乡社区公共设施支出,支出决算为934.9万元,完成预算100%;2120501城乡社区环境卫生,支出决算75.44万元,完成预算100%;2129999其他城乡社区支出,支出决算为28万元,完成预算100%。

6.农林水支出:2130104事业运行,支出决算为84.47万元,完成预算100%;2130199其它农业支出,支出决算为37.52万元,完成预算100%;2130705对村民委员会和村党支部的补助,支出决算为283.72万元,完成预算100%。2139999其它农林水支出,支出决算为127.55万元,完成预算100%。

7.交通运输支出:2140106公路养护,支出决算为5万元,完成预算100%。

8.住房保障支出:2210106公共租赁住房,支出决算数为84万元,完成预算100%。2210201住房公积金,支出决算数为42.82万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1696.13万元,其中:

人员经费1184.75万元,主要包括:30301基本工资180.96万元、30102津贴补贴110.31万元、30104其他社会保障缴费21.28万元、30107绩效工资41.31万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费55.14万元、30109职业年金缴费22.06万元、30199其他工资福利支出32.16万元、30305生活补助312.21万元、30306救济费83.64万元、30309奖励金281.08万元。
  公用经费511.38万元,主要包括:30201办公费352.55万元、30203咨询费1.5万元、30204手续费0.27万元、30207邮电费8.35万元、30211差旅费27.6万元、30215会议费0.44万元、30216培训费1.83万元、30217公务接待费0.55万元、30226劳务费74.95万元、30229福利费2.93万元、30231公务用车运行维护费9.8万元、30239其他交通费30.61万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为10.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.8万元,占94.69%;公务接待费支出决算0.55万元,占5.31%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.8万元。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.8万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.59万元,下降20.9%。主要原因是公车改革后,我镇严格控制公务用车支出。

3.公务接待费支出0.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,180人次(不包括陪同人员),共计支出0.55万元,具体内容包括:人员中午用餐费用。

公务接待费支出决算比2016年减少2.06万元,下降78.93%。主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定、四川省十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等,规范接待行为,厉行节约,进一步减少了公务接待费用的开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出136万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其它重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市汉旺镇人民政府机关运行经费支出237.33万元,比2016年减少39.43万元,下降14.25%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我镇政府采购支出总额3.55万元,其中:政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑、空调、打印机的采购。

(三)预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金1036万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:一是新城维护项目内人员类支出比重大,劳务用工存在复杂以及难以的问题,二是新城维修零星,未建立完善的登记台账。下一步改进措施:一是政府购买服务,“养事不养人”。为了更好的做好新城内的卫生环境管理工作,同时也解决好政府管理难的问题,建议可以通过统一公开招标的形式,将新城内环卫这部分通过购买服务的形式,让管理更加规范化,专业化,二是新城维修零星发生,但是建立相应的登记台账,必要时组织进行维修效果验收。

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

新城维护

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分

100

、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010199:指镇人民代表大会其他人大事务支出;一般公共服务2010301:指行政单位的基本支出;一般公共服务2010302:指政府为单独设置项级科目的其他项目支出;2010699指政府其他财政事务方面的支出。

10.文化体育与传媒2070199:指政府其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业2080505:指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业2080506:指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业2082102:指农村特困人员救助供养支出;社会保障和就业2089901:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育管理事务2100799:指其他用于计划生育管理事务方面的支出;医疗卫生与计划生育管理事务2101101:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育管理事务2101199:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区事务支出2120101:指政府城乡社区管理事务的基本支出;城乡社区事务支出2120199:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出;城乡社区事务支出2120501:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出2130104:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出2130199:指其他用于农业方面的支出;农林水支出2130705:指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出2139999:指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.交通运输支出2140106:指公路养护支出。

16.国土海洋气象等支出220101:指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。

17.住房保障支出2210201:指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

汉旺镇2017年决算公开报表.xls




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