绵竹市红十字会2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。保护人的生命和健康,发扬人道主义精神,促进和平进步事业,开展救灾备灾,卫生救护和防病知识宣传,无偿献血的宣传推动,社会服务和社区红十字服务,红十字青少年活动,募捐活动,推进遗体(器官)捐献工作,兴办符合红会宗旨的社会福利事业(职能参照政府批准的三定方案)

(二)2017年重点工作完成情况。训应急救护师资100余名,普及性应急救护培训4900多人次。实施国际联合会“社区韧性与发展项目”,为我市贫困人群做实事。继续做好应急救护队和备灾救灾工作,切实做好人道捐献工作。三献工作站建立,为献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官工作提供更为方便的途径。

二、部门概况

绵竹市红十字会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市红十字会本年收入合计124.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入122.96万元,占98.40%;政府性基金预算财政拨款收入2万元,占1.60%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加3.38万元,增长2.78%,变动的主要原因是人员经费上涨

 

 

 

 

 

         (图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年绵竹市红十字会本年支出合计124.96元,其中:基本支出95.57万元,占76.48%;项目支出29.39万元,占23.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加3.38万元,增长2.78%,变动的主要原因是人员经费支出增加

 

 

 

 

      (图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计124.96万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3.38万元,增长2.78%。

 

 

 

 

 

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出122.96万元,占本年支出合计的98.40%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加11.38万元,增长10.20%。

 

 

 

 

 

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出122.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出115.34万元,占93.80%;医疗卫生支出2.32万元,占1.89%;住房保障支出5.31万元,占4.31%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



    1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为6.18万元,完成预算100%,决算数于预算数的主要原因是我单位基本养老保险缴费支出款项按照年初计划缴纳

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.47万元,完成预算100%,决算数于预算数的主要原因是我单位职业年金缴费支出款项按照年初计划缴纳

3.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项): 支出决算为77.30万元,完成预算100%,决算数于预算数的主要原因是我单位行政运行经费在实施过程中不存在未列支的金额

4.社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):支出决算为29.39万元,完成预算100%,决算数于预算数的主要原因是项目支出已按照预算用于应急救护培训、志愿者服务等方面        

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.18万元,完成预算100%,决算数于预算数的主要原因是职工基本医疗保障款项按照年初计划缴纳

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.14万元,完成预算100%,决算数于预算数的主要原因是职工生育保险按照年初计划缴纳

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.31万元,完成预算100%,决算数于预算数的主要原因是住房公积金数额按照年初计划缴纳

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出95.57万元,其中:

人员经费82.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出
  公用经费13.05万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决01-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是我会2017年无因公出国(境),公务用车购置及运行维护费支出,公务接待费已按预算列支

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算,0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占100%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是2017年我会无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是2017年我会无公务用车

3.公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次,28人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,具体内容包括:阿坝红会来绵0.03万元,彭山来绵0.05万元,茂县红会到访0.04万元,核查项目公务接待费0.08。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0万元,增长/下降0%。主要原因是我会公务接待次数基本与上年度持平

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市红十字会机关运行经费支出13.05万元,比2016年减少1.52万元,下降10.43%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市红十字会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金10万元,覆盖率达到33.33%。

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:我会2017年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标,但预算编制还需进一步细化。下一步改进措施:加强财政基础管理工作,提高预算执行力,切实提高依法理财和现代化理财的水平。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5