绵竹市剑南镇人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

剑南镇党委、政府是集党的组织建设、经济发展、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等各项工作于一体的综合管理和服务机构,主要职能是:负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府的决议、决定在辖区内贯彻落实;制定并实施街道城乡经济和社会发展计划,负责街道思想建设、加强社会公德教育、组织建设、党风廉政建设和经济发展;加强城镇管理、公共卫生和环境保护,充分发挥社区在城镇建设和管理中的作用,负责辖区教育、科技、文化、公共卫生、计划生育、街道财政、人力资源开发、劳动和社会保障、安全生产监管、社会治安综合管理和拥军优属等相关工作,完成上级交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

加强文化产业强势发展、提升全镇综合实力的增强、加强全镇生态环境的改善、全面推进依法治镇理念、加快社会发展步伐。

二、部门概况

剑南镇人民政府属于一级预算单位,无下属单位,其中行政编制30人,工勤编制3人,事业编制9人,镇政府设有党政办、社事办、经发办、财政所、文广中心、社计中心。

三、收支决算总体情况

2017年剑南镇人民政府本年收入合计1910.44万元,其中:财政拨款收入1910.44万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年收入合计较2016年增加63.07万元,增长3.41%,变动主要原因是人员工资及社保费用上涨。

2017年剑南镇人民政府本年支出合计1910.44万元,其中:基本支出1239.98万元,占64.9%;项目支出670.46万元,占35.1%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计较2016年增加63.07万元,增长3.41%,变动主要原因是人员工资及社保费用支出上涨。以上数据包含剑南镇人民政府机关及下属单位所有收支决算数据。

四、财政拨款收支决算情况

剑南镇人民政府2017年度财政拨款收支总决算1910.44万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加63.07万元,增长3.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑南镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1910.44万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加63.07万元,增长3.41%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑南镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出1910.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出529.38万元,占27.7%;文化体育与传媒支出3.5万元,占0.18%;社会保障和就业支出229.3万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出28.53万元,占1.49%;城乡社区支出994.06万元,占52.03%;农林水支出92.6万元,占4.84%;住房保障支出33.07万元,占1.73%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201(类):2017年决算数为529.38万元,完成预算100%。

其中:2010199其他人大事务支出决算数为5万元;2010301行政运行决算数为464.08万元;2010302一般行政管理事务决算数为36.94万元;2010601财政事务运行支出23.36万元。

2.文化体育与传媒支出207(类): 2017年决算数为3.5万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业208(类):2017年决算数为229.3万元,完成预算100%。

其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.5万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出17万元;2080599其他行政事业单位离退休支出29.88万元;2089901其他社会保障和就业支出139.92万元。
  4.医疗卫生与计划生育210(类):2017年决算数为28.53万元,完成预算100%。

其中:2101101行政单位医疗14.87万元;2101199其他行政事业单位医疗支出1.06万元; 2100799其他计划生育事务支出12.6万元。
    5.城乡社区212(类):2017年决算数为994.06万元,完成预算100%。

其中:2120199其他城乡社区管理事务支出813.98万元;2120501城乡社区环境卫生支出174.90万元;2129999其他城乡社区支出5.18万元。

6.农林水213(类):2017年决算数为92.6万元,完成预算100%。

其中: 2130705对村民委员会和村党支部的补助45.6万元;2139999其他农林水支出47万元。

7.住房保障221(类):2017年决算数为33.07万元,完成预算100%。

其中2210201住房公积金支出33.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

绵竹市剑南镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出1239.98万元,其中:

人员经费1023.96万元,主要包括:基本工资944.33万元、津贴补贴115.02万元、其他社会保障缴费16.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.5万元、职业年金缴费17万元、其他工资福利支出25.01万元、生活补助469.98万元、奖励金209.47万元、住房公积金33.07万元、其他对个人和家庭的补助支出1.37万元。
  公用经费216.02万元,主要包括:办公费58.74万元、印刷费1.7万元、咨询费6万元、手续费0.82万元、水费8.08万元、电费12.28万元、邮电费6.22万元、物业管理费3万元、差旅费21万元、维修(护)费15.9万元、会议费4.35万元、培训费2.94万元、劳务费34.43万元、公务用车运行维护费4.47、其他交通费用28.99万元、其他商品和服务支出7.11万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑南镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.47万元,完成预算117.63%,其中:因公出国(境)费支出未发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.47万元;公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于公务车改革后单位仅有一辆公务车,且使用量较大,导致公务车维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.47万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.47万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加。主要原因由于公务车改革后单位仅有一辆公务车,且使用量较大,导致公务车维护费增加。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

剑南镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,剑南镇政府机关运行经费支出216.02万元,比2016年增加25.34万元,增长13.28%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,剑南镇人民政府政府采购支出总额1.94万元,其中:政府采购货物支出1.94万元。主要用于基层政权建设。本年政府采购项目均为对小微企业的政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,剑南镇人民政府公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金603.24万元,覆盖率达到89.97%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:由于近年财政改革力度大,财务人员有限,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。下一步改进措施:1、加强对镇乡财务人员业务培训,指导各单位财务工作的相互交流学习。

2、督促本单位财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。

3、进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对保洁队项目开展了绩效评价,得分为94分,存在的问题:由于保洁队运行维护项目无具体评价的标准,财政预算重点用于人员经费支出和购买环境整治工具等费用,对于相关内容难做出科学的绩效评价。下一步改进措施:将清理相关经费,本着厉行节约原则,提早预判,做好高资金的计划和安排,提高项目经费的使用率。同时建议上级部门标准化绩效评价标准内容。

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

5

可行性
(政策完善)

5

 

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

 

5

合理性

5

4

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

 

3

资金使用

4

 

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

 

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

20

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

94

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010199:指镇人民代表大会其他人大事务支出;一般公共服务2010301:指行政单位的基本支出;一般公共服务2010302:指政府为单独设置项级科目的其他项目支出;2010699指政府其他财政事务方面的支出。

10.文化体育与传媒2070199:指政府其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业2080505:指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业2080506:指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业2082102:指农村特困人员救助供养支出;社会保障和就业2089901:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育管理事务2100799:指其他用于计划生育管理事务方面的支出;医疗卫生与计划生育管理事务2101101:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育管理事务2101199:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区事务支出2120101:指政府城乡社区管理事务的基本支出;城乡社区事务支出2120199:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出;城乡社区事务支出2120501:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出2130104:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出2130199:指其他用于农业方面的支出;农林水支出2130705:指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出2139999:指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.交通运输支出2140106:指公路养护支出。

16.国土海洋气象等支出220101:指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。

17.住房保障支出2210201:指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017剑南镇决算公开套表.xls




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