绵竹市公安局交通警察大队2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要职能。负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序;依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故;依法管理机动车辆(不含拖拉机)、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作;依法打击车匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人;参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划,参与交通影响评价,实施优化交通组织,缓解交通拥堵;负责各种重大交通警卫(保卫)任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作;负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理;组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、全面巩固道路交通安全综合治理。健全治超长效治理机制,继续深化公路货车非法改装、违法超限超载及车辆运输车专项治理工作,加强与交通联合执法,加强日常巡逻管控,突出夜间执勤执法。2、强化路面行车秩序管控。落实路段责任制,加大成绵复线高速(5月7日起,已移交高速支队)、成青路、德茂路、沿山公路以及重要县乡道路的巡逻管控力度,紧紧锁定客车、货车、面包车、校车、危化品运输车等五类重点车辆,投入全部执勤执法装备,适时开展事故预防专项行动、“三个不发生”创建、酒驾醉驾毒驾整治、摩托车集中整治等各类专项整治,严查酒驾、醉驾、毒驾、超速、超员、超载、疲劳驾驶、涉牌涉证等危及道路交通安全的违法行为,全力预防重特大道路交通事故的发生。3、扎实开展城区“治乱缓堵”。紧紧围绕城区疏堵保畅,突出上下班、节假日高峰期交通秩序维护,加强对临时停车泊位的排查清理,科学合理地进行规划;按照总队、支队统一部署,分阶段开展了“违法抢道占道整治行动”、“重点部位周边治乱行动”、“非机动车违法整治行动”、 “行人文明交通劝导行动”、“夜间突出交通违法整治行动”、“机动车乱停车整治行动”等专项行动,不断规范城市交通秩序,提升交通参与者遵纪守法意识,缓解因人造堵现象。4、加强交通安全隐患排查。继续推进全市红绿灯升级改造,全市共新增红绿灯1处,改造红绿灯3处;此外,对辖区道路交通安全隐患进行认真排查,梳理事故多发路段及危险路段的交通安全隐患,加强报送,督促相关部门整改,进一步完善隐患突出路段的减速梗、隔离栏和标志标线标牌的建设。截止目前,上报各类道路交通安全隐患127处。5、强化交通安全宣传。积极依托各镇乡、各部门和电视、电台、报纸、网络等媒体,努力形成社会各界广泛参加的多层次、多领域、多渠道的社会公众交通安全教育体系,进一步完善“绵竹交警”新浪官方微博,开通“绵竹交警”今日头条官方号,加强“德阳交警”微信平台宣传,并与绵竹市电视台合作开辟“交通安全专栏”,不断创新宣传形式,全力推进“文明交通行动计划”向纵深发展,进一步提高全民交通安全意识。全年累计发布微博373条,累计发放各类宣传资料6万余份,通过手机短信平台发送交通安全提示短信12万余条。6、创新车驾管服务。加强车管便民服务点建设,广布服务网点,变业务“集中式”办理为“多点分散式”办理,适时开展车驾管下乡便民服务,加强车管所等级化创建,加强黄标车和老旧车淘汰;加强机动车安全技术检测监管。7、狠抓交警队伍正规化建设。认真贯彻执行省厅全面从严治警“六项规定”,加强思想政治教育,持续开展“两学一做”、“四对照四提升”、“迎接十九大忠诚保平安”、“学习贯彻党的十九大”等主题教育活动。

二、部门概况

大队设四队一所一室,分别为事故处理中队、巡逻一中队、巡逻四中队、城市中队、车辆管理所和办公室,大队共有在编民警23人,全市共设20个农村交警中队,绵竹交警大队下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年交警大队本年收入合计2205.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2205.85万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加122.29万元,增长5.8%,变动的主要原因是增长的主要原因是公务员工资调资,车管业务下放改造项目。

2017年交警大队本年支出合计2205.85万元,其中:基本支出588.52万元,占26.7%;项目支出1617.33万元,占73.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加122.29万元,增长5.8%,变动的主要原因是公务员工资调资,车管业务下放改造项目加大投入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计2205.85万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加122.29万元,增长5.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2205.85万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加122.29万元,增长5.8%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2205.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2094万元,(其中行政运行476.67万元,道路交通管理1617.33万元),机关单位养老保险38.54万元,机关单位职业年金15.42万,医疗卫生14.45万元,住房保障支出28.31万元,其他行政事业单位离退休支出15.13万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共安全支出(204公安):2017年决算数为2094万元,完成预算100%其中行政运行支出2040201)476.67万元,道路交通管理(2040212)1617.33万元,决算数与预算数持平

2.社会保障和就业(208):2017年决算数为69.08元,完成预算100%其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)38.54万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.42万元,其他行政事业单位离退休支出2080599)15.12万元,决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育(210):2017年决算数为14.45万元,完成预算100%,其中行政单位医疗210110113.49万元,其他医疗保障支出(21011990.96万元,决算数与预算数持平。

4.住房保障支出(221)2017年决算数为28.31万元,完成预算100%,其中住房公积金(2210201)28.31万元,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出588.52万元,其中:

人员经费444.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费143.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.9万元,占93.6%;公务接待费支出决算0.6万元,占6.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.9万元。其中:

3.公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,执法执勤车15辆,其中:轿车12辆、特种车3辆,越野车0辆、载客汽车0辆。

4.公务用车运行维护费支出8.9万元。主要用于道路交通管理及交通事故办理执法执勤车辆保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.1万元,下降55.6%。主要原因是公车改革。

5.公务接待费支出0.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,106人次(不包括陪同人员),共计支出0.6万元,具体内容包括:接待上级领导工作检查5次,接待外地办案机构人员11次,均在大队食堂接待。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,交警大队机关运行经费支出143.79万元,比2016年增加59.96万元,增长70%。

(二)政府采购支出情况

2017年,交警大队政府采购支出总额50.88万元,其中:政府采购货物支出50.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执法执勤设备采购和车管业务项目改造。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,交警大队共有车辆15辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金854万元,覆盖率达到39%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:一是预算编制不够精细。下一步改进措施:无。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对辅警人员工资及保险和交通事故鉴定项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:无。下一步改进措施:无。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

9

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分

99

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全(类)行政运行(款)2040201)指:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

10.公共安全支出(类)道路交通管理(款)2040212)指:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2080506)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2080599)指:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)(2101101)指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项)(2101199)指:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年决算决公开.XLS



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