绵竹市教育局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全市教育发展规划以及教育工作政策、法规的实施意见并监督执行。

2、研究提出全市教育改革与发展战略,编制全市教育事业发展规划并组织协调实施;协调指导教育体制和办学体制的改革;对社会力量办学行为进行审批、监管。

3、管理全市学前教育、九年义务教育、普通高中教育、中等职业教育、特殊儿童教育,协调管理农村成人教育、广播电视及网络教育和社会力量办学等工作;会同有关部门制定普通高中、职业高中、中等专业技术学校及电大、电视中专的招生计划、专业设置,并组织、指导实施。

4、按照党和国家的教育方针,对学校教育教学工作进行行政管理及监督,全面实施素质教育;对小学、初级中学学生的学籍及毕业证核发实施管理;协助上级教育行政主管部门对普通高中、职业高中的学籍管理;协调全市各类教育考试工作;负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作,指导全市教育科学研究;配合有关部门做好国防教育、禁毒教育、法制安全教育工作。

5、主管全市教师管理工作,依照《教师法》的规定搞好教师队伍建设;负责教师继续教育工作和全系统教职工的考核工作;受市职改领导小组的委托开展教师专业技术职务任职资格评审工作,负责管理教师职务聘任和教师资格认定工作;归口管理、指导具有教师资格人员参加教师考试考核的选聘工作,以及教职工的聘用。指导学校内部管理体制改革;按照干部管理权限和程序,考核、任免、聘任有关事业单位的干部;会同有关部门贯彻落实教育系统劳动工资、福利、绩效、退休及人事管理工作的有关政策;对本系统教职员工的人事档案进行管理。

6、会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;按照中央、国务院确定的教育经费三个增长以县为主的管理体制原则,监督镇乡贯彻执行情况;统筹管理教育经费的收支预决算;归口管理国(境)内外教育援助、教育贷款和教育合作项目;组织进行教育经费审计和系统内部审计;管理教育基建的规划、立项、投资、校舍建设,协助校安工程及质量监督;管理指导全市教育事业单位后勤服务工作和学生资助工作;负责全市教育信息化建设。

7、管理、指导有关教育学会、协会、研究会等教育系统内社团组织的工作;指导教育科研成果的评选、鉴定;制定现代教育技术和科研成果规划并检查、督促实施;按照有关规定管理教育系统对外交流工作。

8、负责规划并管理全市教育系统管理情报、教育基本信息、资料统计分析及组织信息系统的软件开发和建设。

9、代表本级政府行使督政、督学职能,对镇(乡)人民政府在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导;对相关部门在贯彻、履行教育法规相关要求方面实施督导;按照教育法规要求对学校工作实施督导。

10、新增捐资助学管理、对中小学生的资助和生源地贫困大学新生的贷款审核的职责承办。

11、市政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、重党建,廉洁意识逐步提高

一是组织建设得到强化。2017年,市教育局党委围绕两学一做学习教育常态化、制度化夯实党建基层基础工作。46个基层党组织以局党委中心组学习和三会一课等形式开展集中学习,1400余名党员干部深学、细学党章、党规和习近平总书记系列讲话精神,达到学懂弄通;有效开展各支部(总支)固定党日、党员政治生日以及五不党员整治和党员先锋指数评定,定期组织党员观看《榜样》《山谷中挺起不屈的脊梁》等党建电教片,党员通过规范的组织生活受到教育;用心用力用情开展对玉泉镇89户和西南镇33户贫困户精准扶贫,通过全市三次全覆盖督查,教育系统帮扶工作成效良好。二是严肃党内政治生活。认真学习一准则、三条例,层层签订党风廉政建设主体责任书,落实单位负责人述责述廉制度,建立健全党纪党规执行的监督制度和责任追究办法。围绕重师德、树形象主题活动,广泛开展了大手拉小手、暖心惠民行教育帮扶关爱行动,严惩有偿补课,收受礼金、礼品,乱定教辅资料,违规招生等违纪违规行为。

2、重质量,各类教育成效明显

一是2017年,以义务教育均衡发展为中心大力开展城乡教育一体化工作,抓好适龄儿童入学工作,加强中小学学籍管理和防流控辍工作,两基成果得到巩固,基础教育发展水平有所提高;进一步规范办学行为,推进教育公平,大力加强素质教育;继续推进“1+4联盟情商联盟体育联盟”“名师工作室”“名校长工作室等各项工作,促进城乡学校优质均衡发展,全面提高义务教育教学质量,今年我市参加中考人数2482人,总分等级达到A等学生共计858人,占参考人数的34.6%,位居德阳市前列;按照划片免试就近入学的规定妥善解决进城务工人员随迁子女、地震再生育子女入学问题。二是加快普通高中教育发展,全面推行学生综合素质评价工作,鼓励绵竹中学、南轩中学积极开展课程设置多样化、教学模式多样化、学习方式多样化等方面的改革,提升办学质量,2017年我市参加高考报名2128人,本科一次性上线1077人,上线率61.19%,其中,绵竹中学本科上线900人,上线率85.8%,位居德阳市各类高中学校之首。南轩中学文考、艺考双上线创历史新高(南轩中学输送的女子曲棍球队员在全运会上为四川省获得第一名立下汗马功劳)。三是积极推进职中与全市初中学校联合开展职业教育工作,圆满完成德阳市教育局下达的中职、“9+3”免费职业教育、三免三定招生任务,畅通学生多元成才路径,构建学生大学梦、就业梦、创业梦;四是继续落实3-6周岁学前教育发展纲要,努力提升幼儿园创新发展驱动力,办好特殊教育,关心关爱三残儿童。五是以德育工作系列化、规范化为抓手,以校园阳光体育活动为主线,以管理机制创新为核心,以推进体卫艺科技特色建设为重点,全面推进体育、卫生、艺术、科技课程建设,积极筹备2018年全国学校体育联盟展演活动。

3、重管理,队伍素养日趋提升

一是加强师德师风建设。我们将2017年定为师德师风建设年。结合教育实际,对教师坚定理想信念,立足本职岗位,做好师德表率,认真干事创业提出了新要求新希望。各学校积极开展了大联系大帮扶大手牵小手、师德师风公开承诺及宣誓、师德师风大讨论等系列主题活动。二是做好教师招聘工作。2017年我市考核招聘研究生、免费师范生10名,公开考试招聘教师74名、非教师专技人员8名,招聘74名特岗教师,并为242013年特岗教师办理了转正入编,发布了《四川省绵竹市面向全国引进教育领军人才的公告》。三是加强干部教师交流及支教工作。2017年,教育系统34名干部、106名教师参与了干部教师县域内支教、交流;认真落实三区人才支持计划教师专项计划、四川省藏区千人支教十年计划绵竹市对口帮扶甘洛县工作。2017年共选派15名教师到凉山州越西县、甘洛县和阿坝州若尔盖县支教。四是积极开展教师培训。认真做好信息技术应用能力提升专项培训,组织好国培计划新教师书法教师全员培训后备干部等培训工作,加强对学校培训工作的指导。邀请苏州十中校长柳袁照为骨干教师上课,成功举办名师大讲堂;为突破教育后继人才缺乏的瓶颈,扎实举办了暑期后备干部暑期培训。通过外聘专家授课、名校长讲座、本地教育前辈案例教学等方式对全市教育系统120多名后备干部进行培训。五是有序做好评优、推优工作。开展了德阳市优秀教育工作者、华民园丁奖、教育系统专家库成员、中小学教坛新秀人、德阳及绵竹市级骨干教师、学科带头人评选推荐及确认工作。按程序办理了中小学专业技术岗位同一职务层级内部等级晋升工作。利用五一节、教师节选树了一批先进典型,并加大了对师德先进典型的宣传力度。

4、重落实,对外交流不断深入

与北师大洽谈的校长论坛项目正在落实之中;和暨南大学联合开展的留守儿童教育研究项目进展顺利;职中在暂停与川大科技园职业技术培训学院联合办学后,积极与万科集团洽谈物业管理专业的定点定向培训工作,进展良好;绵竹中学、绵竹中学初中部启动了为甘洛县15名学生为期三年的代培工作。截止目前,市教育局讲师团以及绵竹中学、紫岩、天河、九龙、遵道、汉旺等多所学校已选派教师骨干教师到甘洛对口帮扶学校开展献课、讲座、结对、物质捐赠等多种帮扶活动。

5、重创新,教育改革稳步推进

一方面加强与北京师范大学教育学部培训学院的合作,继续推进体育联盟学校向纵深发展,为明年全国学校体育联盟展演活动在我市举行做好充分准备,另一方面深入推进管、办、评分离的改革试点工作,力争形成推广可复制经验,重点做好《绵竹市人民政府关于推进现代学校制度建设的实施意见》改革内容,目前,该方案已通过深改领导小组会、市政府十八届十八次常务会议审议。此方案的实施将有效推进了现代学校制度建设步伐。

6、重规划,重点项目进展顺利

绵竹市城东(第四)幼儿园作为全市首个建成的ppp项目,831日已正式投入使用,现全面正常运转。城东中小学校建设项目于20167月启动, 截止201710月,项目已完成项目建议书批复、选址意见书、抗震设防意见书、可研报告批复及建设用地规划许可证、招标出代理机构与设计、勘察单位、项目方案设计通过规委会审议、国有土地划拨书、地勘以及到到位财政资金12900万元等事项。目前,城东中小学、绵竹中学图书馆建设项目初步设计完成、概预算编制及送审工作正在进行中。

7、重研究,教育科研成绩斐然

2016年,省级课题立项1项,德阳市级课题立项10项,绵竹市级课题立项14项,共25项,已有18项课题在完成了开题论证工作。 继续做好2017年新一轮课题的立项申报工作。按照省、市2017立项申报要求,把握住2017年四川省教育科研资助金项目重点关注领域,针对我市学校和教师教育科研发展的现状,组织开展课题选题、规划、实施和评价的研讨活动,进一步提升广大中小学、幼儿园教师的教育科研意识和能力。

8、重服务,惠民工程深入人心

一是与民政、扶贫、残联等部门资源共享,制定《绵竹市家庭经济困难学生认定管理办法》,进一步提高贫困生认定的准确性。加强资助流程与资金的监管,落实各级各类学生资助政策,全年政策性资助惠及学生9858人次,资助金额1295.42万元。进一步核实完善建档立卡家庭学生数据库,启用教育扶贫救助基金实施就学困难救助,全年救助该类学生821人,80.77万元。协调爱心企业资助优秀贫困大学生19469.55万元,为困难大学生办理贴息助学贷款915人,705.33万元,切实减轻学生家庭负担,有效保障他们顺利求学。二是深入细致开展学校后勤管理工作的调研和查导,与学校共同梳理分析问题,指导更具针对性,稳步提升学校后勤管理水平。严格把关学校直饮水设备的采购安装验收,秋季学期,全市学生免费喝上安全直饮水。顺利完成2017-2018学年学校食堂食材采购公开招标,结合环保督查整改,29所学校食堂安装油烟净化设备。开展第二届学生饭菜规范制作与厨艺比赛,进一步规范了食品安全操作,提升了学生饭菜质量。

二、部门概况

绵竹市教育局共有下属二级预算单位46个。其中,行政单位 1个(局机关,其中:绵竹市教育工会、四川省绵竹市大学中专招生委员会包含于局机关),其他事业单位4个(绵竹市教师培训中心、绵竹市教育信息与装备中心、绵竹市学生资助管理中心、四川省绵竹市校办企业总公司),各类学校41

三、收支决算总体情况说明

绵竹市教育部门2017年教育部门本年收入合计71063.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入68073.67万元,占95.79%;政府性基金预算财政拨款收入36.25万元,占0.05%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入943.89万元,占1.33%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2010.03万元,占2.83%2017年收入合计较2016年增加19534.88万元,增长37.91%,变动的主要原因是2017年增加城东中小学建设资金12900万元,土门幼儿园改扩建建设资金2300万元,以及教师教育教学质量奖调标、工资结构调整增资等。

 

2017年教育部门本年支出合计71264.57万元,其中:基本支出49358.59万元,占69.26%;项目支出21905.98万元,占30.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%2017年支出合计较2016年增加17722.42万元,增长33.1%,变动的主要原因是2017年增加城东中小学建设资金12900万元,土门幼儿园改扩建建设资金2300万元,以及教师教育教学质量奖调标、工资结构调整增资等。以上数据包含绵竹市教育局及下属教育信息与装备中心、绵竹中学、南轩中学、职业中学、绵竹市侨爱道行中学、大西街小学等46个学校(单位)在内的所有收支决算数据。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

绵竹市教育部门2017年度财政拨款收支总计68109.92万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加19087.27万元,增长38.94%

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绵竹市教育部门2017年度一般公共预算财政拨款支出68073.67万元,占本年支出合计的95.52%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加19098.32万元,增长39%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

绵竹市教育部门2017年一般公共预算财政拨款支出68073.67万元,主要用于以下方面:教育支出56890.5万元,占83.57%;社会保障和就业支出6903.1万元,占10.14%;医疗卫生与计划生育支出1644.16万元,占2.42%;住房保障支出2635.91万元,占3.87%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出:2017年决算数为56890.5万元,完成预算的100%,其中:机关行政运行447.65万元,一般行政管理事务190万元,高中教育3649.17万元,初中教育6930.25万元,小学教育13065.74万元,学前教育1247.32万元,高等教育0.99万元,中专教育1194.89万元,其他职业教育13.69万元,特殊教育136.69万元,其他特殊教育1.75万元,其他普通教育21786.08万元,教师进修459.22万元,其他教育支出1060.48万元,其他教育费附加安排支出6706.58万元。

2.社会保障和就业支出:2017年决算数为6903.1万元,完成预算的100%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出4384.4万元,机关事业单位职业年金缴费支出1753.8万元,其他行政事业单位离退休支出764.9万元。 

3.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为1644.16万元,完成预算的100%,其中:行政单位医疗8.56万元,事业单位医疗1526万元,其他行政事业单位医疗支出109.6万元。

4.住房保障支出:2017年决算数为2635.91万元,完成预算的100%。其中:住房公积金2635.91万元。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

绵竹市教育部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出46660.24万元,其中:

人员经费42438.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费4221.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(数据来源数据来源财决01-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

绵竹市教育部门2017年度三公经费财政拨款支出决算为28.97万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.93万元,完成预算93 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.68万元,完成预算31.97%;公务接待费支出决算为10.36万元,完成预算53.4%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行中央八项规定,严格控制车辆使用,规范车辆管理,公务用车购置及运行维护费支出降低。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.93万元,3.21%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.68万元,61.03%;公务接待费支出决算10.36万元,35.76%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0.93万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)1人。开支内容包括:紫岩小学校长参加由德阳市教育局组织到日本参加学术交流活动。

因公出国(境)支出决算比2016年减少0.28万元,下降23.14%。主要原因是出国地点不同,产生的交通费用相对较少。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车5辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出17.68万元。主要用于学校单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少12.18万元,下降40.79%。主要原因是严格控制车辆使用,规范车辆管理,公务用车购置及运行维护费支出降低

3.公务接待费支出10.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待113批次,1653人次(不包括陪同人员),共计支出10.36万元,具体内容包括:接待外地考察团及开展业务活动用餐费。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加1.78万元,增长20.75%。主要原因是主要是本年度接待批次、人次比上年有所增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

绵竹市教育部门2017年使用政府性基金预算财政拨款支出36.25万元,主要是中央彩票公益基金用于义务教育学校乡村少年宫的相关运行经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,教育局机关运行经费支出116.84万元,比2016年增加50.45万元,增长76%

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,绵竹市教育部门政府采购支出总额1322.32万元,其中:政府采购货物支出1317.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.38万元。主要用于教育部门各学校(单位)改善办学条件等办公设备的采购和相关咨询费用。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,绵竹市教育部门公有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0