绵竹市委老干部局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一是加强离退休干部思想政治工作,永葆共产党员的先进性。坚持把“老有所养”同“老有所为”结合起来,紧密团结和引领老干部为全市改革和稳定的大局服务,发挥他们联系群众广泛、号召力强等优势,使离退休干部充分发挥正能量;坚持在市委、市政府的统一领导下,形成齐抓共管的社会合力和工作机制,努力使离退休干部政治坚定、思想常新、理想永存。

二是进一步健全落实老干部“两个待遇”。组织离退休干部开展健康有益的文化娱乐活动,进一步加大落实离退休干部生活待遇的工作力度,深入调查研究,不断提升为离退休干部服务的水平,扎实有效地全面做好各项工作。

三是按照中、省、市的文件精神,继续落实好我市建国初期参加工作的“6.30”人员的各项政策和生活待遇。

四是进一步推进老干部工作的改革创新。紧密结合我市经济社会发展和人口老龄化加快的实际,认真研究我市老干部工作面临的新情况新问题,积极探索新途径、新办法,在取得一定经验的基础上,进一步把老干部工作与各项事业有机融合、统筹发展

(二)2017年重点工作完成情况。

1)市委、市政府高度重视,要求“带着政治责任、带着同志感情、带着敬老孝心”做好离退休干部工作

立足“七个坚持”,全面保障全市老干部政治待遇的落实一是坚持每月15日为学习日制度,组织老干部学习党的时事政策,认真学习领会党的十九大精神。10月18日上午,组织全体离退休老领导在老干局一楼大厅集体收看了党的十九大开幕会。二是坚持参观考察制度。今年3月我局组织老干部到沿山镇乡开展“观绵竹变化、为家乡点赞”调研活动。4月组织老干部到两新组织鼎新集团公司进行调研座谈。5月组织离退休老干部到土门镇麓棠村参观考察第八届中国月季展筹备工作。6月组织全市110余名离退休老干部原文学习了省委书记王东明书记在党代会上作的工作报告,就进一步贯彻落实省党代会精神提出了要求。11月14日组织离退休老干部参观了城东新区第四幼儿园、天一学院建设项目。11月26日,组织离退休老干部参观了中心广场改造项目、城北湿地公园、城南新区开发、致远锂业、货运通道汉旺段、遵道棚花村民宿旅游等“六大攻坚六大会战”推进情况。三是坚持健康体检制度。4月底组织全市200多名老干部开展了健康体检工作,并针对老干部体检报告中的问题,组织市医院专家上门为老干部进行义诊咨询。四是坚持老干部情况通报会制度。市委、市政府每半年向离退休干部通报全市经济社会发展情况。8月15日,市委副书记晏世莹向全市老干部就我市上半年经济社会发展情况进行了通报。五是坚持报刊杂志征订及免费赠阅制度。为老干部订阅10余种报刊,为全市离退休支部及200多名离退休干部征订及免费赠阅杂志。六是坚持老干部定期疗养制度。7月6日组织老干部到峨眉省老干部疗养院进行了为期7天的户外疗养。七是坚持将老干部工作纳入全年目标管理制度。

立足“用心用情”,全面保障全市老干部生活待遇的落实认真做好老干部来信来访工作。坚持老干部去世吊唁协助丧事处理制度。今年看望生病住院的老干部60余人次。认真开展干部保健工作,为老干部服务4000余人次。按照省、市要求,安排专人协调人社局、财政局落实“630人员门诊补助的统计、核对、经费落实工作。坚持每年为老干部生日集体祝寿祝福制度。10月24日,市委常委、组织部部长李伟为年满70、75、80、85、90岁及以上的老同志祝寿,并向全体老干部致以重阳节的问候。

立足“内强素质”,健全工作机制,抓好老干部工作队伍者自身建设积极组织机关干部参加各类学习培训,不断提高队伍自身素质;坚持倡导用“热心、细心、关心、诚心、耐心”做好老干部工作,提升工作水平。按照中、省市“关于进一步加强和改进离退休干部工作”新要求,开阔眼界、创新思路、提升水平。我局和组织部联合下发文件,要求各部门通过认真自查,摸清本部门离退休党支部建设情况、离退休党员参与党组织活动情况、对离退休干部党员管理服务情况、落实离退休干部“两个待遇”情况,以及离退休干部工作存在的问题、难点和好的经验、做法,对全市的离退休党支部工作有了一个总体情况,对下一步离退休支部建设工作打下了基础。

2)搭建更多平台,积极发挥老干部作用

继续采取活动自愿参加,自己管理,重大活动局里协调组织的形式开展活动。一是提供便利,积极开展书法、绘画、桥牌、象棋、门球、乒乓球、麻将的平时活动及比赛活动。二是与老科协联合举办了周年庆文艺汇演,与老体协联合举办了“中国共产党成立96周年文艺汇演”,向全市人民展示了老干部们“老有所乐”的积极状态。三是组织老干部在我市开展“喜迎十九大 永远跟党走暨庆祝建军九十周年”文艺汇演。四是组织我市老干部参与德阳老干局举办的“庆祝建军90周年·喜迎十九大胜利召开诗书画展”活动和德阳市老干部文艺演出暨诗歌朗诵会。五是组织《峥嵘岁月》第三期的作者座谈会,对下一期撰写工作提供了新的思路。六是倡议离退休干部认真开展“助力脱贫攻坚”志愿服务活动,积极引导离退休干部发挥余热,向社会传播正能量,我市老干部关心关注贫困户中留守儿童的思想和心理的健康成长,并积极为兴隆镇建设村贫困户中的小学生涂沁宇争取了2000元困难生活补助。七是积极开展党员“亮身份”活动,为离退休老干部佩戴发放党徽,让他们更加牢固树立自己是一名老党员的思想,在日常生活和支部活动中发挥带头作用。

3)积极支持配合上级安排,丰富载体、激发活力

组织全市老干部积极参与“畅谈新变化、展望新未来”系列主题活动。一是在绵竹电视台、《今日绵竹》报开设“我看祖国这五年”专栏,深刻把握“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开”的丰富内涵和特殊意义,以“畅谈新变化、展望新未来”为主要内容,专题采访市内老干部、老同志,以老同志之口将经得起历史检验、深受老百姓欢迎的大事情、好决策反映出来,以群众乐意听、听得懂的方式畅谈祖国变化,讲述绵竹的发展。二是结合改革开放30多年来我国发展创造的奇迹、社会发生的巨大变化、人民生活水平大幅度提高的客观现实,组织广大老同志开展摄影、书画征集展示活动,并鼓励老干部继续向《峥嵘岁月》(第四期)投稿。在全市广大老同志中继续深入开展向先进典型、身边典型学习活动,营造学先进、当先进的浓厚氛围。

4)举全局之力,认真开展脱贫攻坚工作

我局联系兴隆镇建设村,是德阳市级贫困村,我局结合建设村实际,多次召开精准扶贫专题会议,举全局之力,选派5名机关干部联系20户贫困户落实专人与镇村领导干部进行对接,制定合理的长短期相结合的帮扶计划,助力贫困户脱贫致富。一是科学制定计划,细化帮扶内容协调完善农业基础设施。我局挤出2万元为建设村解决部分村民小组的抽水设施改造。积极协助加快产业结构发展。结合帮扶贫困户的实际,为每户购买了价值500元左右的仔猪、鸡苗、鸭苗等送入家中,同时联系镇乡畜牧员上门指导生猪、鸡、鸭的养殖,拓宽了贫困群众增收渠道。在春耕期间,为他们送去了化肥等等。在各个节假日,如春节期间为他们送去了香肠、腊肉等年货,端午节为他们送去了皮蛋、盐蛋,中秋节为他们送去了月饼和核桃,同时不断地向他们宣传党的政策和扶贫工作,让他们感受到市委市政府的温暖关怀。二是定期走访研究,吃透村情民意。我局及时成立以局长为组长的“精准帮扶”工作领导小组,坚持每月召开局机关精准扶贫工作专题会议,坚持定期走访、慰问制度,坚持定期召集驻村工作组、“第一书记”、农技员研究具体工作,同他们一道进村入户,深入党员骨干分子家中与他们谈心,听取意见和建议;深入致富能手家中了解他们致富项目发展情况;深入贫困户、困难户家中了解致贫原因,并根据实际情况,调整具体帮扶措施。我局联系20户贫困户,其中10户五保户,养老、医疗等政策均落实到位,基本生产生活需要得到保障,另外10户因病致贫的,针对各自实际情况,我局积极与有关部门联系,采取低保兜底、就业帮扶、产业扶持、医疗救助等方式解决其实际困难。例如,我局联系的一名五保户杨志禄,针对其家中房屋存在不安全隐患,我局积极与村上对接,帮他重新修建了面积约50平米的住房,现在他已经搬进了新居,居家环境变得安全且有保障。我局联系的另一户五保户曾广蓉,前期我们发现他的住所没有厨房和卫生间,经过多方协调,现在也为他修建了单独的厨房和卫生间,为他解决了生活中的一件大事。我局联系的低保贫困户周其英,根据她家里的具体情况和她本人身体状况,为她积极争取了一个公益性岗位,让她能在农忙之余再做点其他工作,为家里增加一些收入。三是开展结对帮扶,助力精准脱贫。加强与贫困户的联系,开展走访、看望、慰问联系村孤寡贫困老人、农村留守儿童、残疾贫困户、困难贫困户党员,帮助特困户解决生产生活具体困难,落实符合政策的相关要求。做好贫困户宣传教育工作,为贫困户送去衣柜、洗漱用品等等,积极主动参与环境卫生清除工作,解决日常环境卫生管理方面存在的问题,初步实现了“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”的要求。

一年来,我市的老干部工作取得了一定的成绩,但仍然存在不足,如对如何做好转型期老干部服务管理工作还有待进一步探索和研究,对离退休党支部工作的指导力度还有待加强等,这些我们都将在今后的工作中加以完善和提高,促进全市老干部工作整体提升。

二、部门概况

中共绵竹市委老干部局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年中共绵竹市委老干部局本年收入合计375.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入375.12万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加34.19万元,增长10.03%,变动的主要原因是离退休干部的生活补贴纳入老干部局预算。

2017年中共绵竹市委老干部局本年支出合计375.12万元,其中:基本支出167.56万元,占44.67%;项目支出207.56万元,占55.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加34.19万元,增长10.03%,变动的主要原因离退休干部的生活补贴纳入老干部局预算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计375.12万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加34.19万元,增长10.03%。变动的主要原因离退休干部的生活补贴纳入老干部局预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出375.12万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加34.19万元,增长10.03%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出375.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出322.73万元,占86.03%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出39.68万元,占10.58%;医疗卫生支出4.22万元,占1.13%;住房保障支出8.49万元,占2.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出322.73万元。其中:一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行201类31款01项: 支出决算为77.81万元,完成预算100%,决算数与预算数一致;一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行201类36款01项:支出决算数为37.36万元,完成预算100%,决算数与预算数一致;一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务201类36款02项:决算数为5.15万元,完成预算100%,决算数与预算数一致;一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出201类36款99项:支出决算数为202.41万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业支出39.68万元。其中:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出208类05款05项: 支出决算为11.55万元,完成预算100%,决算数与预算数一致; 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出208类05款06项:支出决算为4.22万元,完成预算100%,决算数与预算数一致:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出208类05款99项:支出决算为23.91万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

3.医疗卫生与计划生育支出4.22万元。其中:医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗210类11款01项:支出决算为3.96万元,完成预算100%,决算数与预算数一致;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗支出210类11款99项:支出决算为0.26万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金221类02款01项:支出决算为8.49万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出167.56万元,其中:

人员经费144.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费23.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算100万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.52万元。主要用于服务老干部等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.43万元,下降73%。主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定,单位在公车使用过程中坚持厉行节约的原则。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,中共绵竹市委老干部局机关运行经费支出23.55万元,比2016年减少1.71万元,下降6.77%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市委老干部局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中共绵竹市委老干部局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金79万元,覆盖率达到38.06%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,总体来说,2017年认真落实积极财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,深化管理改革,各项支出保障了机关及下属单位的正常运转,完成专项工作任务,实现了财政事业发展阶段目标,为推动全市经济社会发展作出了贡献。自评得分97分,存在的问题:自评中,也发现存在一些问题有待改进,主要是由于近年财政改革力度大,财务人员不是专职的,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。下一步改进措施:一是建议财政部门加强对部门财务人员业务培训。二是督促本部门财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。三是进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

0

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

中共绵竹市委老干部局与下属单位老干部医疗保健服务所统一核算,没有对下属单位开展整体支出绩效评价。我单位在2017年项目支出中选择了两个项目开展了整体支出绩效评价,其中:(1)建国初期参加革命工作门诊补助项目:是在市委、市府对老干部的关心下,由市财政预算,老干部局组织实施的项目,通过几年的实施,老干部评价都非常满意,市委、市府对老干部局所做的工作也给予了充分的肯定。得分为100分,存在的问题:建国初期参加革命工作门诊补助项目是体现市委、市府对老干部的关心,是在市委、市府直接领导下,按照当初制定的标准按程序按财务制度执行的,没有存在的问题。下一步改进措施:建国初期参加革命工作门诊补助项目是体现市委、市府对老干部的关心,是在市委、市府直接领导下,按照当初制定的标准按程序按财务制度执行的,没有相关的建议。(2)老干部春节慰问项目:是在市委、市府对老干部的关心下,出台的政策,由市财政预算,老干部局组织实施的项目,通过几年的实施,老干部评价都非常满意,市委、市府对老干部局所做的工作也给予了充分的肯定。得分100分,存在的问题:老干部春节慰问项目是体现市委、市府对老干部的关心,是在市委、市府直接领导下,按照当初制定的标准按程序按财务制度执行的,没有存在的问题。下一步措施:老干部春节慰问项目是体现市委、市府对老干部的关心,是在市委、市府直接领导下,按照当初制定的标准按程序按财务制度执行的,没有相关的措施。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

40

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

10

总分


 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行201类31款01项:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行201类36款01项:指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务支出201类36款02项:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出201类36款99项:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出208类05款05项:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出208类05款06项:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗210类11款01项:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗210类11款99项:指反映行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金221类02款01项:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

2017年部门决算公开报表.xls


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2018年9月21日



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