绵竹市粮食局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策、法律、法规,组织实施全市粮食流通体制改革。

2)研究提出全市粮油购销问题平衡的规划,制定并组织实施粮油购、销、调、存计划;配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整。

3)负责国家、省、市(县)储备粮油的管理,监督检查国家、省、市(县)储备粮油库存数量、质量和安全,组织实施国家、省、市(县)储备粮油的收购、轮换、抛销;指导全市粮食储运工作。

4)管理社会粮食流通,保障军队(含武警)、城镇居民、灾区人民国家重点建设项目的粮食供应。

5)负责全市粮食流通基础设施建设,编制全市粮油仓储、加工设施建设计划并组织实施;指导商业网点建设,负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核报批。

6)负责实施全社会粮食流通监督检查,维护正常的粮食流通秩序;负责对粮食收购经营者资格审查及办理行政许可;依法对违反粮食流通有关法律、法规的行为进行行政处罚;监督检查粮食经营者执行国家粮食食品安全情况;负责全市粮食统计、流通信息工作。

7)指导全市粮食财务管理工作;组织实施粮食财务和会计制度,负责省、市预算的粮食政策性补贴的管理工作;负责下属单位国有资产的监督管理和系统内部审计工作;会同有关部门做好粮食收购资金封闭运行和粮食风险基金包干的管理工作;编报全市粮食系统财务报表,组织编制年度决算。

8)协同工商质监督部门做好粮油质量标准的管理工作。

9)负责全市粮食余缺调剂,组织和协调市内粮油调剂工作和对外经济技术合作与交流。

10)负责制定全市粮食系统人才发展规划,人才培训、职业技术教育工作;负责局机关人事劳动工资管理、工人技术等级的考核工作,并协助配备好基层企业领导班子;负责全系统党务和纪检、监察工作;负责精神文明、创卫和纠正行业不正之风。

11)承办市政府交办的其它事项。

    (二)2017年重点工作完成情况。

1、全面落实粮食安全行政首长责任制,粮食购销取得实效。

1)根据党中央、国务院关于推进农业供给侧结构性改革的决策部署,我局及时对接省、市考核目标要求,强化地方政府的粮食安全意识和责任,推动我市人民政府全面加强本地区粮食生产、储备和流通能力建设,牵头抓好粮食安全行政首长责任制考核,按时按质按量完成各项工作任务。

2)严格执行国家粮食最低保护价收购政策,加强市场监管和政策落实的督导,截止目前最低收购价收储稻谷21673,助农增收483万元。截止目前全市收购粮食共计15.85万吨,完成德阳下达任务的132%,粮食销售26.84万吨,完成德阳下达任务的168%

2、落实粮食宏观调控,增强地方储备能力。

   1)承储各级粮油储备共计2.58万吨,完成省级储备粮油本年度轮换计划稻谷5000吨,完成本级储备粮油计划小麦4400吨,菜油328吨,确保了各级储备粮油品质安全。支持阿坝州大骨节地方口粮更换大米工作,今年取得大米供应合同2291吨。

   2)修订了《绵竹市粮食应急预案》,构建了以5家国有粮食企业为主体的全市粮食价格监测网络体系,有效监测粮食流通状态,保持我市粮食流通市场稳定。

3、多措并举推动我市粮油产业发展。

    1)培育发展粮食类龙头企业。绵竹市富王粮油有限公司310万吨粮食物流基础设施建设工程项目,现已完成五万吨仓储主体、十万吨大米加工主体、办公楼和宿舍主体,按照工程建设项目相关程序有序推进。

    2)已申报2017年度产粮大县奖励资金144143元用于粮油加工生产技改、仓储设施建设、精深加工、“粮安工程”危仓老库维护、本级储备粮油利息费用等粮油生产流通项目的补助。

    3)绵竹市骏王粮油有限公司、剑龙粮油有限责任公司2017年粮食产后服务中心均已建成竣工验收合格,各拨付省级财政专项资金50万元。

    4)富王粮油新建放心粮油配送中心1个,维修改造社区放心粮油销售示范店2个,维修改造乡村放心粮油销售示范店1个正在建设之中。

    5)完成优质、专用粮油订单面积25万亩,目前已完成龙头粮食企业与农村合作社、种粮大户的摸底调研、实地观摩、小型研讨8场次,在推进我市粮食行业供给侧结构性改革中,积极探索收拢小户、聚焦大户,强力推进农业产业化、农民聚增长,农户粮增收的有效途径。

4、积极稳妥推进粮食企业改革。1)鉴于我市国有企业改革实际情况,积极向市委市政府及国资局提出建议。妥善处理好粮食系统历史遗留问题,维护社会稳定。

   2)按照《2017年国有粮食企业考核细则》落实对国有企业的监管。加强与农发行协商,已有两个企业取得市农发行信贷资质,为拓宽企业融资渠道,支持企业经营发展。与金申公司共同商议并上报市政府批准,由金申公司下达给各国有粮食购销企业粮食经营专项借款授信额度共计1000万元。

 5、切实加强粮食流通监管。

   1)按照“双随机、一公开”开展粮食流通执法69次,出动执法人员296人次,检查经营业户 128户次。组织开展小大春粮食收购专项监督检查56次,检查粮食收购场所39个次,有效维护本区域粮油收购市场的秩序。

2)完成四川省粮食库存检查,检查粮食仓库(货位)98个,检查粮食62658吨,检查结果:库存粮食数量真实、质量可靠、管理规范、储存安全。

   3)大力推进依法治市,加大法治教育宣传力度。今年开展食品安全宣传周、粮食科技活动周,放心粮油宣传日、世界粮食日等进行粮油质量安全监测抽查56次,广泛普及粮油质量安全法律法规和科普知识,倡导正确的消费理念。
   4)政策性粮食去库存销售出库情况。完成2013年、2014年重金属超标最低收购价稻谷42721吨,国家临时储存菜籽油出库4630吨,玉米出库9999吨。2015年重金属超标最低收购价稻谷完成出库17277吨。

   5)推进依法行政,粮食法制监督,指导依法治粮。开展“为民服务阳光行动”,规范粮食收购许可审批等行政权利事项,公开公示服务事项;完善了我局行政权力依法规范公开运行平台和监察平台,实现全程监督、实时监督、预警纠错和效能评估,针对行权履职情况和监督检查情况建立了监管台帐,行政权力运行规范。

6、加强粮油仓储管理。

   1)粮食储存安全。对我市库存粮食62658吨开展常规安全检查,四无粮仓(库)比例100%,安全储粮比例100%,粮食品种宜存率100%。库存粮食质量符合国家粮食质量标准,粮油食品安全无事故。

   2)推进科学储粮项目。四川绵竹城区省粮食储备库2.88万吨原粮低温库升级改造工程项目,111日项目推进领导小组组织由建设单位、设计单位、施工单位、设备设施供应单位、监理单位参加施工图交底联席会议。完成四川绵竹城区省粮食储备库智能化粮库升级改造项目申报工作。 

   3)落实粮食安全监管。军粮供应质量优良,部队反映良好。对安全隐患零容忍,勤检查、重督办,开展食品安全检查 53 次,日常安全生产检查130余次,粮食安全隐患“大快严”集中行动检查粮油共计54687吨,未发生安全生产事故。

7、党风廉政建设。

   1)落实党风廉政建设主体责任和监督责任,强化“一岗双责”,把反腐倡廉和业务工作同部署、同检查、同考核。今年已经按照“一诺三清”要求,签订承诺书共计62份。

   2)2月底起接受市委第四巡察组巡察粮食局工作,自觉主动接受监督检查,完成离任领导干部陈汉东的国家审计、2016年度部门预算执行和其他财政收支情况审计。8月底起接受市抽查审计工作组A级廉政风险岗位随机抽查审计。915日接受市委第四巡查组反馈意见,113日接受市纪委A级廉政风险岗位随机抽查审计反馈意见,目前正在积极整改。

   3)推进“两学一做”学教育常态化制度化。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中、省、市决策部署。年初组织在5个基层企业、4个基层党支部巡回宣讲十八届六中全会精神、省十一次党代会精神、我市十三次党代会精神,共计360人次。目前正在掀起学习贯彻党的十九大精神热潮,把学习宣传贯彻党的十九大精神与推进当前和今后一段时期各项重点工作结合起来,结合“全域先锋”、党员评星定级、粮食行业“深化改革转型发展”大讨论等推动粮食流通工作发展。

二、部门概况

    绵竹市粮食局属一级预算单位,下属无二级预算单位。根据“三定方案”我局核定编制人数18人,其中:参公16人,工勤2人。局机关内设“四股一室”分别是:财会股、计统股、收储股、市场管理股、办公室。

三、收支决算总体情况说明

    2017年绵竹市粮食局本年收入合计1068.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1068.45万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加425.69万元,增长66.23%,变动的主要原因是人员经费增加78.72万元,公用经费增加11.17万元,项目经费增加335.8万元。

 

 

 

 

 

    2017年绵竹市粮食局本年支出合计1068.45万元,其中:基本支出330.53万元,占30.94%;项目支出737.92万元,占69.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加425.69万元,增长66.23%,变动的主要原因是人员经费增加78.72万元,公用经费增加11.17万元,项目经费增加335.8万元。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1068.45万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加425.69万元,增长66.23%。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1068.45万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加425.69万元,增长66.23%。

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出1068.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4.03万元,占0.38%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出76.14万元,占7.13%;医疗卫生与计划生育支出8.07万元,占0.75%;住房保障支出16.09万元,占1.5%;粮油物资储备支出964.12万元,占90.24%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)财务事务(款)

行政运行(项) 支出决算4.03万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险(项):支出决算22.4万完成预算100%。

机关事业单位职业年金(项):支出决算数7.74万元,完成预算100%。

其他行政事业单位离退休(项):支出决算数46万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):支出决算7.59万元,完成预算100%。

其他行政事业单位医疗支出(项):决算数0.48完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年住房公积金支出决算数为16.09万元,完成预算100%。

5.粮油物资储备支出(类)

粮油事务(款)

行政运行(项):行政运行支出决算数226.20万元,完成预算100%;

一般行政管理事务支出(项):支出决算数3万元,完成预算100%;

粮食信息统计(项):支出决算数2万元,完成预算100%;

粮食专项业务活动(项):支出决算数10万元,完成预算100%;

其他粮油事务支出(项):支出决算数110万元,完成预算100%;

粮油储备(款)

储备粮油补贴(项):支出决算数424.58万元,完成预算100%;

储备粮(油)库建设(项):支出决算数188.34万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出330.53万元,其中:

    人员经费282.71万元,主要包括:基本工资56.65万元、津贴补贴43.7万元、奖金0.77、伙食补助费0.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.4万元、职业年金缴费7.74万元、其他工资福利支出5.76万元、行政单位医疗7.59万元、其他医疗保障支出0.48万元、生活补助47.49万元、奖励金66.05万元、住房公积金16.09万元、其他对个人和家庭的补助支出等7.28万元。
  公用经费47.82万元,主要包括:办公费6.40万元、水费0.39万元、电费1.26万元、邮电费2.64万元、物业管理费2.80万元、差旅费8.80万元、维修(护)费0.81万元、会议费0.31万元、培训费0.30万元、公务接待费0.31万元、劳务费6.88万元、福利费1.57万元、其他交通费13.84万元、其他商品和服务支出1.51万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元,完成预算20.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和省、市十项规定,贯彻厉行节约,进一步减少公务接待,严格控制接待经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.31万元,占100%。具体情况如下:

 

 

 

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.65万元,主要原因是公务用车改革以后,本年度无公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,50人次(不包括陪同人员),共计支出0.31万元,具体内容包括:接待德阳市对绵竹粮食行政首长责任制考核0.14万元,接待德阳市及青白江市对托市粮情况检查0.15万元,接待德阳市来绵竹调研处理超标粮问题的检查0.02万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市粮食局机关运行经费支出47.82万元,比2016年增加11.17万元,增长30.48%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市粮食局政府采购支出总额1.03万元,其中:政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于改善本单位办公设备,提高工作效率。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市粮食局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金573.09万元,覆盖率达到77.66%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是本单位内部控制制度尚不够健全,二是未及时进行支出绩效信息公开。下一步改进措施:一是按照财政要求进一步完善内部控制制度。二是根据相关规定及时对支出绩效信息进行公开。

        2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2