绵竹市旅游局2017年部门决算编制公开说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1负责全市旅游景区(点)和国家地质公园的保护、规划、建设、管理工作;编制全市旅游业发展的中长期规划和年度发展计划并组织实施;贯彻执行旅游业法律、法规和规章;拟定我市旅游业管理规定并监督实施;对全市旅游发展进行行业管理和宏观调控。

2研究拟定培育我市旅游支柱产业的战略措施并指导实施;培养和完善全市旅游市场;组织对我市旅游资源的调查;组织、指导旅游产品的开发。

3负责全市旅游景区(点)建设项目的审批。

4研究拟定我市旅游市场开发战略,组织实施全市旅游整体形象的对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动及旅游对外交流与合作,负责我市旅游节庆活动的组织实施。

5组织对各类旅游景区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目设施标准和服务标准的落实、监督检查工作。

6负责向上级旅游行政主管部门推荐星级饭店的申报和复核工作。

7监督、检查旅游市场秩序和服务质量并组织综合治理;受理旅游者投诉;参与旅游市场价格检查工作;参加重大旅游安全事故的救援与处理。

8提出星级宾馆、饭店及旅游建设项目的审核意见;指导旅游教育、培训工作;组织、实施旅游从业人员资格制度和等级制度;指导旅游行业协会工作。

9协同有关部门做好全市旅游行业财务管理的指导监督和旅游企业审计验证工作。

10承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1主要经济指标完成情况。截止2017年三季度全市共接待游客392.5万人次,同比增长27.74%,实现旅游总收入38.46亿元,同比增长40.21 %;预计全年接待游客510万人次,增长26.87%,实现旅游收入50亿元,增长46.2%

2旅游项目建设初见成效1)加快月季产业园项目建设。月季产业园总投资2亿元,项目核心区用地面积900亩。目前月季产业园搬迁协议已签订了95%,已于20175月动工建设,观光式体验中心玫瑰精油车间投产使用,育苗大棚育苗60多万株,拥有4000多个月季品种,将于20189月前全面建成并迎接第八届中国月季展的举办。(2)大力推动绵竹九龙水街花宿·花厢院子项目动工建设。目前, EPC招标代理程序已开标,预计201711月底动工建设。(3)全力推进遵道棚花村民宿试点项目建设进度。改造农户现有住房,修建骑游道、清莲池、小广场等基础配套设施。目前,民宿改造和骑游道已动工建设,预计201712月底完工。(4)积极推动金土村,绵竹年画四好美丽幸福新村项目建设。金土村项目总投入2100余万元,对该村风貌、绿化、景观、广场、公共建筑、道路进行改造,目前该项目正在建设之中。(5)全面启动金色清平银杏小镇国家4A级景区、九龙山——麓棠山省级旅游度假区、剑南老街国家3A级旅游景区创建工作,力争全年创建 1个省级特色镇乡,1个省级精品村寨,33星级以上农家乐(乡村酒店),8家特色民宿、文创等新业态,截止目前,各项创建资金和项目具体实施方案已上报市政府进行审批、同意。

3基础设施配套不断完善。今年以来,积极争取德阳市级厕所革命专项资金600余万元,在年画村、玫瑰大道沿线新建7个生态环保厕所,整合4A景区监控视频及门禁系统,与省级平台进行数据对接2家,现已投入使用。

4节庆活动积攒大量人气。绵竹传统的年画节、梨花节和玫瑰采摘节、环龙门山骑游等节庆活动,特别是今年举办的2017中国自行车联赛四川绵竹站玫瑰谷杯比赛、大九寨环线旅游黄金走廊区域联盟会议的顺利召开,并在绵竹中国玫瑰谷设立永久性活动会址,全国篮球青年男子锦标赛、花海漫漫·乐游绵竹绵竹定向赛、两汉三国·秦蜀古道定向运动等体育赛事的成功举办,共计接待约160万人次,有效提升绵竹对外知名度,不断积聚绵竹旅游人气。

5招商引资力度持续加大。先后与国内多家旅游策划投资公司洽谈,从全域旅游的策划、规划、投资、建设、运营等方面全方位合作。目前,我市已与景域国际旅游运营集团、中国绿地博大绿泽集团(联合体)达成合作意向。同时,加大文体旅招商力度,积极与北京势至体育、广东乔鑫、北京卡宾、四川德仁堂等大型文旅企业洽谈文旅项目合作,目前已经与北京势至体育达成我市体育旅游发展全面战略合作协议,开发具有绵竹文化特色的自行车IP,成功获得绵竹中国最适宜骑行游览线路称号。

6旅游行业管理不断提升。今年以来,绵竹旅游行业素质得到明显提升,行业管理水平不断提高。全年举办各类培训班和全市旅游行业技能大赛10余次,参训人次共2000余人,形成了长效机制,旅游行业素质得到明显提高。同时大力开展旅游安全监管,建立旅游突发事件应对机制和监管台账,将日常安全监管和节假日安全检查相结合,确保旅游行业安全稳定。

7旅游扶贫富民作用充分显现:(1)积极引导市内各涉旅企业、星级农家乐等参与扶贫工作,月季产业园、土门麓棠温泉酒店、剑南春大酒店、森海水上乐园等4家涉旅企业,通过吸纳贫困户就业、土地流转、定点采购等帮扶方式,带动贫困户159410人,实现人均增收3000余元,有效解决了贫困群众持续增收问题;市内21家星级农家乐,例如华龙园、半闲瓦舍、且亭轩等通过送物资、送关爱、定点收购等方式帮扶,帮助贫困户67户直接增收1000余元;年画村景区、九龙山景区通过解决就业、与贫困户签订农产品定点采购协议等方法,让200余户贫困户家庭增收1500余元。近年来,通过大力实施乡村旅游发展战略,有效带动全市3000余户困难群众人均增收2500余元。(2)实施旅游人才培训计划。通过举办乡村旅游培训班、南轩讲堂、农民夜校以及网络等多种培训方式,全面提高从业人员的整体素质和服务技能水平,目前参加培训的人次达到2000余人,为贫困户就业提供了技能保障。

二、部门概况

绵竹市旅游局为参照公务员法管理的事业单位,市旅游执法队为下属二级事业单位,未独立预、决算。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市旅游局本年收入合计546.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入534.69万元,占97.80%;政府性基金预算财政拨款收入12万元,占2.20%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%2017年本年收入合计较2016年增加124.64万元,增长29.53%,变动的主要原因是旅游项目资金增加,其中主要是新增全域旅游创建及4A景区维护管理100.00万元,2015年度旅游发展奖补资金99.46万元。





(图1:收入决算结构图)


2017年绵竹市旅游局本年支出合计546.69万元,其中:基本支出183.59万元,占33.58%;项目支出363.11万元,占66.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%2017年本年支出合计较2016年增加124.64万元,增长29.53%,变动的主要原因是旅游项目资金增加,其中主要是新增全域旅游创建及4A景区维护管理100.00万元,2015年度旅游发展奖补资金99.46万元。





(图2:支出决算结构图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明





2017年财政拨款收总计546.69万元、支总计546.69万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加124.64元,增长29.53%(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)


(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况





2017年一般公共预算财政拨款支出534.69万元,占本年支出合计的97.80%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加122.14万元,增长29.61%


(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出534.69万元,主要用于以下方面:商业服务业等支出502.76万元,占94.03%;社会保障和就业支出18.92万元,占3.54%;医疗卫生支出5.07万元,占0.95%;住房保障支出7.94万元,占1.48%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)





(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项): 支出决算为151.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为14.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项): 支出决算为50万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项): 支出决算为286.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为13.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平; 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为5.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平; 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出183.58万元,其中:

人员经费152.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费30.97万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(数据来源数据来源财决01-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017三公经费财政拨款支出决算为2.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.16万元,占73.72%;公务接待费支出决算0.77万元,占26.28%。具体情况如下:





(图6三公经费财政拨款支出结构)


1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出2.16万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.16万元。主要用于局机关行政运行及旅游宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.36万元,增长20%。主要原因是车辆老化维护费增加。

3.公务接待费支出0.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,78人次(不包括陪同人员),共计支出0.77万元,具体内容包括:2018年年画节接待甘洛代表团0.1115万元;甘洛考察扶贫工作0.0866万元;罗江旅游局考察全域旅游0.09万元;清华大学教授考察城市形象0.0653万元;省旅发委考察廉政文化建设0.013万元;省旅发委产业处厕所革命现场检查0.09万元;省旅发委现场指导景区廉政建设0.0832万元;阿坝旅游局来绵考察学习0.10万元;省旅发委检查中秋、国庆旅游市场0.14万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.37万元,增长92.5%。主要原因是其他地市县来绵竹考察学习全域旅游创建工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出12万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市旅游局机关运行经费支出30.97万元,比2016年增加7.56万元,增长32.29%

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市旅游局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,绵竹市旅游局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金246.03万元,覆盖率达到45.00%

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是预算编制的测算依据和目标管理要进一步强化,二是绩效评价的结果应用需加强,三是在可持续发展能力科技创新方面制度、方法、机制等需进一步加强。下一步改进措施:针对存在的问题加强调研讨论,制定确实可行的措施方案。(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

绵竹市旅游局下属二级事业单位绵竹市旅游执法队,未进行会计独立算。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置科目的其他项目支出。

4、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

5、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绵竹市旅游局2017年部门决算公开报表.xls

 

一八年九月十三日



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