绵竹市市委群众工作部2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责群众来信、来访信访事项的登记、分流、转办、督办工作;协调各类信访案件化解工作,对市委、市政府处理化解各类重大信访涉稳事项提供必要评估意见和建议;按上级要求开展驻京驻蓉信访稳定工作;维护全市社会稳定大局。

(二)2017年重点工作完成情况。

在市委、市政府的领导和上级部门的指导下,我单位立足本职,围绕中心、全力开展群众来信、来访信访事项的接待、登记、分流、转办、督办工作,重点时段维稳、积极参与维稳应急处置,重大涉稳事项研判等市委、市政府中心工作。

二、部门概况

市委群工部下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市委群工部本年收入合计416.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入416.77万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加116.06万元,增长38.6%,变动的主要原因是人员经费和项目经费增加。

2017年市委本年支出合计416.77万元,其中:基本支出251.77万元,占60.4%;项目支出165万元,占39.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加116.06万元,增长38.6%,变动的主要原因是人员经费支出和项目经费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计416.77万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加116.06万元,增长38.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出416.77万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加116.06万元,增长38.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出416.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出363.31万元,占87.2%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出33.83万元,占9.3%;医疗卫生支出5.29万元,占1.4%;住房保障支出14.35万元,占3.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行2017年决算数为108.17万元,完成预算100%;信访事务96.19万元,完成预算100%;群众团体事务行政运行支出0.09万元,完成预算100%;党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出5.5万元,一般行政管理事务支出36.6万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出7.22万元,完成预算100%;其他共产党事务行政运行支出84.54万元,一般行政管理事务支出25万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

  2.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险支出2017年决算数为16.77万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出6.56万元,完成预算100%;其他行政事业单位离退休支出10.5万元。决算数与预算数持平。

 

3.医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗2017年决算数为5.08万元:其他医疗保障支出0.21万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

 

4、住房保障支出住房改革支出住房公积金2017年决算数为14.35万元,成预算100%,决算数与预算数持平。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出251.78万元,其中:

人员经费209.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费48.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,完成预算9%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是我部三公经费支出严格按照相关规定执行,并在实际支出中坚持例行节俭。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.1万元,占9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.99万元,主要原因是全面推行公车改革。

3.公务接待费支出0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.1万元,主要用于其他地区同属部门业务交流正常接待相关支出。

公务接待费支出决算比2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市委群工部机关运行经费支出48.09万元,比2016年增加17.65万元,增长57%。

(二)政府采购支出情况

2017年,市委群工部政府采购支出总额6.59万元,其中:政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于信访接待场所视频监控和周界报警系统。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市委群工部共有车辆0辆 。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金47万元,覆盖率达到55%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:相关内控制度还需根据实际工作变化和形势日趋完善。下一步改进措施:进一步完善内控制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

1

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对相关项目开展了绩效评价,得分为90分 。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

市委群众工作部

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

20

服务对象满意度    

10


总分

90

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务201:指反映政府提供一般公共服务的支出;政府办公厅(室)及相关机构事务20103:指反映各级政府办公厅(室)及机关机构支出;行政运行2010301指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。……。

8.社会保障和就业支出208指:政府在社会保障与就业方面的支出;机关事业单位基本养老保险2080505指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出2080506指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出210指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;行政单位医疗2101101指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;其他行政事业单位医疗支出2101199指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。……。

10.住房保障支出221指集中反映政府用于住房方面的支出;住房公积金2210201指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。……。

11.信访事务2010308指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

群工部.xls

 



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