绵竹市什地镇2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

什地镇政府基本职能:一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级反映社情民意。

(二)2017年重点工作完成情况。

(一)抓作风,严纪律,提高党建水平

我镇坚持以党建为抓手,以发展为前提,以稳定为大局,以促农增收为目标,以惠民利民为核心,夯实基础,创新举措,不断推动各项目标任务落地落实一是扎实开展廉政教育,组织党员干部赴绵阳监狱参观,直观地接受警示教育,进一步增强党员干部的法制观念,筑牢拒腐防变思想防线。二是探索流动党员管理。随时掌握流动党员的情况,强化跟踪管理,努力做到党员流动到哪里,党组织管理就覆盖到哪里。建立健全在家党员与流动党员结对联系制度,全镇共结140余对对子,确保流动党员不失联。三是结合全市开展“先锋指数”评定活动,持续深化“凝心聚力抓党建 评先争优促发展”活动,丰富活动载体,加强结果运用,推动学习教育与实际工作深度融合,开展五星党员挂牌入户、进夜校、党员结对帮扶等活动,充分发挥党员先锋模范作用。全年共有60余名五星党员挂牌入户,五星党员进农民夜校讲课30余次,党员之间结对子260余对。

(二)抓保障,调结构,多措并举促农增收

持续推进农业供给侧结构调整,继续推广“菜-稻-菜”粮经复合型模式,打造特色蔬菜种植产业示范带。一是加快推进农业专合社发展。全镇截止目前共成立种养植专合社68个,其中新增6个,共流转土地13000亩,专合社常年用工3000余人,农民务工收入达2000余万,为全镇助农增收做出了贡献。二是大力推进产业结构调整。大春农作物播种面积3.6万余亩,其中粮食作物播种面积2.6万余亩,粮食总产量1.6万余吨;发展钢葱、萝卜、菜品豆等蔬菜种植5000余亩,销售收入平均可达3000余万元,引进韩国一代鱼腥草种植面积100余亩;生猪出栏3.07万头,销售收入6500万。全镇种养殖业规模化发展态势良好。三是切实推进农业普查工作。全面完成全国第三次全国农业普查工作,登记普通农户8014户、规模农业经营户登记121户、农业经营单位81户,进一步摸清了全镇农业、农村的家底,为推进现代农业产业化发展和供给侧结构性改革提供了数据支撑。

(三)发展,提水平,推动经济稳中求进

在抓好农业根基的同时,我们始终把工业放在“挑大梁”的重要战略位置,主要经济指标正常。一是工业经济稳中有进。工业总产值242300万元,开门红目标值26579万元,完成率100%;固定资产投资,目标值11.3亿元,完成12.4亿元,完成率110%。招商引资到位资金总额目标值25300万元,完成26223万元,完成率103.65%;到位省外资金,目标值15900万元,完成21596万元,完成率135.82%。二是全镇限上商贸企业零售额目标任务同比增速为18%,截止目前零售总额较去年同期增长24.7%。

(四)抓规划,谋布局,着力推进重点项目

以项目推进为抓手,着力夯实镇域发展基础,真抓实干,主动作为,确保市委、市政府下达的目标任务按期完成。一是货运通道什地段工程2016年9月完成路基比选,11月开始建设,全长4.8km,路基总投资570余万元。项目占地197.6亩,其中耕地92.6亩,国有河滩地105亩。目前已完成工程施工量100%。二是积极争取市上项目资金,加快农村公路拓宽建设,目前已完成了合结村、双瓦村断头路路面工程前期准备工作。三是积极推进场镇环保基础设施建设,完成了什地污水处理厂界址选定工作。四是积极配合打造五方村幸福美丽新村建设,该项目已完成前期规划,目前正在评审论证过程中。五是配合市政府落实中国汽车工程研究院综合试验场项目建设招商引资有关准备工作。

)抓落实,惠民生,统筹推进社会事业

坚持以人为本,努力保障和改善民生,促进各项社会事业发展,让广大群众共享改革发展成果。一是扎实推进文化惠民。坚持“两手抓、两手硬”,为群众提供多样化的文化活动。结合“惠风什地百日攻坚”活动成功举办喜迎十九大、舞动主旋律全民健身广场舞比赛。二是切实做好民生保障。建立低保审批制度,严格把好审批“入口”关。2017年评定农村低保682户724人,城镇低保59户91人,同时,按照市民政局要求,开展特困人员全面清理排查工作,及时清退12名不符合供养条件的特困人员,截止目前我镇城乡特困人员供养对象共有194人,切实做到了“应保尽保,按标实保”。严格把好资金发放“出口”关,前四季度累计发放优抚金171.31万元,低保金189.99万元,落实医疗救助和临时救助17.28万元,残疾相关补助44万元,丧葬补助8.33万元。三是认真抓好就业和再就业工作。挖掘服务业、劳动密集型产业、中小企业和民营企业吸纳就业的潜力,大力开发就业岗位。截止目前今年共有3868名劳动力。四是做好卫计、教育工作。组织辖区内适龄儿童和青少年入学,依法抓好控辍保学的工作,完成了教育扶贫基金申报工作,全镇成功申报该基金40人共计43050元。全面完成了城乡居民医疗保险集中参保缴费工作,截止目前全镇实现参保缴费率91%。

(六)抓大局,促协作,全力决战脱贫攻坚

我镇从2014年开始开展脱贫攻坚工作,通过多次精准识别,截止目前全镇共有贫困户861户,1508人。一是做好回头看再识别工作。为确保建档立卡贫困户数据真实有效,通过召开“回头看再识别”专题工作会,对全镇贫困人员基本情况进行再次核实,清退275户520人,补登245户508人。二是抓好五个一帮扶力量。为全镇有建档立卡贫困户的村派出第一书记7人,其中市级部门4人、镇3人,派出农技员9人,成立驻村工作组7个,共有成员39人。为确保“五个一”帮扶力量工作履行到位,我镇成立“五个一”帮扶力量督导小组,每月25号到村督导,发现问题及时反馈及时整改。三是确保一超六有全面落实。整合各部门资源,进行危房改造6户,安装自来水159户,购买电视230户,安装网络320余户,购买床101张、衣柜112个、桌子60张。四是推动技术扶贫工作。举办实用技术扶贫培训班7期,培训贫困群众300余人次,申报农村公益性岗位63个,解决贫困户基本就业63人。

(七)抓基础,强措施,全面推动环保治理

坚持治理与保护相结合,全力治理辖区内环境污染,履行环保职责。一是加强组织保障。组建环境保护工作领导小组,成立环安办,建立工作制度,落实人员和工作责任,共有镇村两级环保信息员10名。二是集中开展环保整治工作。集中开展涉污调查摸底工作,按污染类型分行业分类别建立了工作台账。目前,共排查出农村面源污染183家,“散乱污”企业34家,配合上级部门进行环保督查29次,受理各种渠道的环保举报28次。发出限期整改通知68份,关闭河道养殖场2家,对19“散乱污” 企业采取了强制停电措施。畜禽养殖已整改135家,正在整改5家。三是做好秸秆禁烧工作。成立扑火队7支,宣传巡逻车1辆,村上组织禁烧巡逻队7支,全天候在田间地头巡逻查看,有力保证了禁烧区域全覆盖。四是开展城乡环境卫生大整治。调动人力200余人次,挖掘机40余台次、拖垃圾100余台次,对镇域内的黑臭水体、生活垃圾等进行全面清理,着力解决场镇无污水处理厂,生活污水排放群众意见大等的问题。五是严厉打击砂石盗采。组建并充实巡查队伍,加强对河道的巡查监管,累计出动巡查人员412人次;夜间蹲点执勤60余人次;出动车辆80余台次;挡获大型装载机4台、农用汽车、拖拉机18辆,没收抽沙船9艘;封堵下河入口13次;清理河道生活垃圾、建筑垃圾5000余立方;设立限宽、限高路卡 8处。

(八)抓安全,保稳定,创建平安法治什地

始终坚持"科学发展是第一要务,安全稳定是第一责任"的理念,不断完善体系,健全机制,夯实硬件,提升软件,平安建设工作取得显著成效。一是切实推进安全工作。完善安全工作体系,落实安全协管员8名,安全管理员52名。,展全镇性安全生产集中大检查4次,日常巡视监管180余次,出具现场检查记录120余份,责令整改书23份,对存在重大安全隐患的企业采取紧急强制措施1次。对排查出的153处安全隐患落实责任人员,跟踪整改,目前已全部完成整改。对全镇“三小”经营店进行登记备案,纳入日常监管。二是切实推进法治建设。深入贯彻中省市“七五”普法工作要求,共开展法治宣传活动7次、法治讲座3次,发放法治宣传资料5000余份;持续开展“法律七进”,开展“法治进村”14次,制定宣传横幅6条;加强村(社区)法治建设,成立人民调解委员会9个,截止目前共调解155件矛盾纠纷,成功率99%;现目前全镇共有3名社区矫正人员,无脱管漏管、无重新犯罪现象。三是积极做好信访稳定工作。前三季度按时依流程处理书记信箱4件、市长信箱2件、“12345”为民服务平台诉求21件。及时妥善处理突出信访问题及群体性突发事件,实现了重点时段无到省进京上访事件发生。

二、部门概况

什地镇人民政府属于一级预算单位,无下属单位,其中行政编制23人,工勤编制2人,事业编制13人,镇政府设置有党政办、经济发展和社会事务办、财政所、农业服务中心、社会事务和计生服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年什地镇本年收入合计977.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入977.61万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加9.97万元,增长1.03%,变动的主要原因是市上给镇乡的转移支付增加。

 

 

 

 

 

 

 

(图1:收入决算结构图)

2017年什地镇本年支出合计977.61万元,其中:基本支出909.2万元,占93%;项目支出68.41万元,占7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加9.97万元,增长1.03%,变动的主要原因是环境整治力度加大,环整支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计977.61万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加9.97万元,增长1.03%。

 

 

 

 

 

 

 

 

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出977.61万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加9.97万元,增长1.03%。

 

 

 

 

 

 

 

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出977.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出377.44万元,占38.61%;公共安全支出0.81万元,占0.08%;文化体育与传媒支出27.33万元,占2.8%;社会保障和就业支出170.04万元,占17.39%;医疗卫生与计划生育支出19.42万元,占1.99%;城乡社区支出66.56万元,占6.84%;农林水支出286.08万元,占29.26%;交通运输支出5万元,占0.51%;住房保障支出24.93万元,占2.55%。

 

 

 

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2010104:支出决算数为2万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)2010199:支出决算数为4万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2010301:支出决算数为357.41万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2010601:支出决算数为14.03万元,完成预算100%。

5.公共安全(类)公安(款)治安管理(项)2040204:支出决算数为0.81万元,完成预算100%。

6.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)2070199:支出决算数为27.33万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2080199:支出决算数为0.5元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505:支出决算数为32.52元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2080506:支出决算数为13.01元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2080599:支出决算数为21.62元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)2082102:支出决算数为93.2元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2089901:支出决算数为9.19元,完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)2100101:支出决算数为7.23万元,完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:支出决算数为11.38万元,完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2101199:支出决算数为0.81万元,完成预算100%。

16.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2120101:支出决算数为8.79万元,完成预算100%。

17.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2120199:支出决算数为12.78万元,完成预算100%。

18.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2120501:支出决算数为44.99万元,完成预算100%。

19.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2130104:支出决算数为22.21万元,完成预算100%。

20.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)2130199:支出决算数为19.01万元,完成预算100%。

21.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2130705:支出决算数为196.72万元,完成预算100%。

22.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2139999:支出决算数为48.14万元,完成预算100%。

23.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2140106:支出决算数为5万元,完成预算100%。

24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2120201:支出决算数为24.93万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出909.2万元,其中:

人员经费673.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费235.29万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年支出持平。主要原因是无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.3万元。主要用于一般公务、(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年支出减少6.48万元,下降73.8%。主要原因是公车改革,减少了公车运行支出。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年支出持平。主要原因是无公务接待安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年,什地镇机关运行经费支出235.29万元,比2016年支出增加71.79万元,增长43.9%。

(二)政府采购支出情况。

2017年,什地镇政府采购支出总额1.9万元,其中:政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府日常办公使用无对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,什地镇共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金68.41万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是财务岗位人数不够,二是近年财政改革力度大,财务人员工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。

下一步改进措施:一是需要上级部门加强对镇乡财务人员业务培训,指导各单位财务工作的相互交流学习;二是督促本单位财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平;三是进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2