中国共产党绵竹市委员会办公室2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1负责督促检查中央、省、德阳和绵竹市重要工作部署的贯彻落实;督查督办中央、省委、德阳和绵竹市委领导同志批(交)办的事项。

   2围绕中央、省委、德阳和绵竹市委工作部署,收集信息,反映动态;负责市委日常公文处理工作;承办市委、市委办公室文件制发、管理等工作。

   3负责市委各种会议的筹备和服务工作;负责组织安排市委领导同志参加全市的重大活动;编写市委、市委办公室大事记。

4负责中央、省委、德阳和绵竹市委文件和党政领导机构及部门涉密文电、信件投递工作和市委印鉴管理使用;负责市委机关文件、资料内外收发和报刊杂志订阅、分发工作。

5组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

6 协调全市依法治市工作,督促相关部门贯彻执行依法治国、依法治省、依法治市的方针政策、法律法规、决定决议、总体方案;研究提出依法治市工作相关政策、年度工作要点、阶段性工作部署、重点专项工作安排,组织依法治市重大活动。

7围绕市委中心工作和全市经济社会改革和发展大局,承担和参与重点、热点、难点问题,以及方向性、政策性、综合性问题的调查研究工作。组织、联络、协调有关部门和社会研究力量开展调查研究,指导各镇乡开展好调研工作,完成调研任务。

8贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和省、市党委政府关于保密工作的指示和决定,承办中共绵竹市委保密委员会日常事务工作。

9承担绵竹市密码管理委员会办公室日常工作。贯彻执行党的密码工作方针、政策以及《密码工作条例》,统一管理、使用全市密码通信网络、负责备用密码管理,负责全市密码保密工作。

10负责市委对台工作领导小组的日常工作。

11征集、整理党史资料,研究、编写本市地方党史;对广大党员和干部群众进行党的历史知识和优良传统作风教育,为全市经济社会发展服务;做好市地方党史资料的保存和管理工作。

   12承担德阳市委下达的保证目标管理工作;负责全市的目标管理工作。

13负责市委办公室办公用房维修、分配、调整、管理以及基建计划编制、实施;负责市委办公室办公区水电、通讯、环境卫生、绿化美化等后勤管理工作;负责市委办公室车辆管理和后勤保障工作;负责市委办公室办公用品购置、管理;负责市委及市委办防洪、节假日值班和各种公益劳动的组织安排工作。负责市委办公室行政业务经费预决算、财务审计等实施工作。负责市委办公区社会治安综合治理和安全防范工作。

14负责市委办公室机关妇女、工会工作,计划生育工作和精神文明建设。

15)管理、指导市妇联。

16)完成市委交办的其他任务。

(二)2017年重点工作完成情况。

文秘工作

加强协调服务,提升服务水平。增强与上级党委办公室以及本系统各单位办公室的联系、协调和沟通,加强综合协调能力。进一步完善文件登记、流转、办理、跟踪、反馈制度,利用好现有的党政网办公系统,推动公文处理流转、会议管理、信息报送、督查督办工作电子化、无纸化,着力提高办事效率,降低办公成本。进一步完善会议审批制度,加强会议统筹,对工作内容相同或相近的会议、参会人员相同或交叉的会议尽量安排套开、续开。严格按照中央八项规定和省、市十项规定要求,降低会议成本。做好党内规范性文件备案审查工作。

信息工作

突出抓好信息质量提升工作,围绕市委中心工作,把握发展重点、关注民生焦点,及时向党委反馈重大方针政策、决策部署的实施情况和全市经济社会发展状况。收集全市各镇乡、市级各部门报送的信息3617条,整理报送德阳市委办308条、采用66条。

机要工作

 

严格工作程序,严守工作纪律,较好履行了各项职责。按照程序进行各种密码电报的流转,未出现瞒报、漏报、迟报现象;严格保守党和国家的机密,维护国家安全和利益;加强忠诚教育力度,健全规章制度,规范各项业务操作规程,确保机要密码文件收发和办理及时、准确、安全。做好电子政务内网故障排查处理,业务信息发布的维护工作,确保各单位电子政务内网终端的正常运行。

深改工作

2017年绵竹市委全面深化改革工作:2017年,绵竹市委认真学习领会习近平总书记关于全面深化改革的系列重要讲话精神,深入贯彻落实中央、省委和德阳市委各项重大决策部署,以全面履职、全面提质、全面提速为目标引领,系统谋划、重点突破,改革路线图更加清晰,改革推进机制日臻成熟,试点示范成果次第开花,走出了新时代绵竹的改革之路。全年召开市委深改组会议4次,印发了《2017年工作要点》《2017年改革工作台账》《2017年改革落实台账》,梳理出今年改革工作任务202项、重大改革试点11项、上会审议计划33项;明确市领导直接抓方案落实目录37项、改革事项销账清单20项。改革信息被《德阳改革动态》采用4篇、被省委政研室《调查与研究》和省政府研究室《政务》采用1篇,典型案例被德阳《调研与决策》采用2篇,超额完成全年目标任务。

依法治市

一是大力推进依法执政。严格执行党委重大决策合法性审查和法律顾问制度,突出“法治”导向,常态化推进会前学法,强化干部法治意识,提高依法执政的能力和水平。二是不断夯实法治基础。大力实施“四项清单”制度,深入推进司法体制改革,持续开展“法律七进”活动,加强法律援助和司法救助工作,创制系列法治年画,上墙达4000余平米。三是切实维护社会稳定。深入推进主动警务战略,严密防范和依法打击各类违法犯罪活动。深入开展领导干部接访下访活动,在重大敏感节点实现“零”进京非访。

目标督查

围绕各项中心工作开展督查、督办。抓紧抓好对全市各阶段性重点工作的跟踪、调查,确保市委决策部署落到实处;积极完成上三级交办件和市级领导批示件的督查督办工作;全力推进督查工作联系点各项工作的开展,加强向上级督查部门的信息报送工作。制定《绵竹市2017年目标绩效管理实施办法》,完善目标绩效管理考核体系,科学分解德阳市下达的各项目标,确保各项目标任务圆满完成;创新考核机制,继续通过通过中介机构独立开展群众满意度测评,并根据考核结果制定奖励表彰方案。全年共开展督查事项30余项。

政研工作

认真学习党的路线、方针、政策,切实做好市委工作报告、市委领导重要讲话、市委汇报材料等重要文稿的起草。围绕转型发展、全域旅游、全面创新改革、绿色发展等热点问题和市委中心工作,组织调查研究,把绵竹经济社会发展的热点、难点和重点,纳入重大调研课题内容安排,全年汇总形成市级领导以及各镇乡、市级各部门调研课题92个,上报德阳8篇。

保密工作

开展保密工作的宣传教育,对全市3000余名公务员及事业单位人员进行了保密形势和任务、保密法律法规及保密业务知识培训。积极做好保密管理工作,对全市涉密网络和非涉密网络等进行了保密检查,完成了涉密计算机保密管理系统工程建设工作。进一步加强对涉密载体的保密管理。加强全国统一考试的保密工作,确保了高考、中考和成人高考的顺利进行。荣获2017年“德阳市保密工作示范单位”。

台办工作

深入学习、认真贯彻落实中、省、市对台工作会议精神,编印《涉台教育资料》,加强对干部群众的对台工作宣传教育;将各乡镇、各部门对台工作纳入全市年度工作目标考核;加大对台招商引资力度,积极参与“西博会”等涉台重要展会和经贸活动,吸引了一批台胞、台商、台企来我市考察;积极推动与台湾的民间组织、企业的交流合作,开展多层次、多领域、多形式的交流活动,着力打造绵竹特色的对台交流品牌;通过“双联双帮”等多种形式走访、慰问台属台胞,进一步加强联系协调,为台胞台属服好务。

党史工作

本年度,市委党史办编撰出版了《中共绵竹市委执政实录》(2016卷)。为编撰好《中国共产党绵竹历史》(第一卷),(第二卷)我们就征集的相关资料进行了大量的甄别、考证、研究工作,同时对已经形成的事实可靠的文稿进行再组织,使之尽可能符合《中共绵竹历史》的写作要求,以便组装上书。编撰印刷了《中国共产党绵竹历史》第一卷、第二卷(征求意见稿) 并上报德阳党史研究室专家组审读, 在专家组对第一卷的修改意见的基础上进行了全面的修改目前已经完成二次征求意见稿。第二卷(征求意见稿) 于7月下旬上报德阳党史研究室专家组审读。因今年五月我办与市志办合署办公,我们将原已出版了的《绵竹党史》改刊名为《绵竹史志》现已编撰出版。同时我办在市级各部门、各镇乡组织开展了《回眸十八大,喜迎十九大》党史征文活动。各单位积极宣传,精心组织,踊跃参与,报送了一批有质量的党史论文,其中等三人的文章荣获德阳市优秀论文奖。我市组织的文章数和获奖数均居德阳六县市区第一。我办何毓华、撰写的资政报告《推进生态文明建设,造福子孙后代___十八大以来绵竹推进生态文明建设的成就和建议》报送市委分管领导审阅并获得肯定性批示如下:该报告情况清楚,问题客观、建议合理。对我市磷化工产业转型发展有较好的借鉴意义。我办彭忠富两同志撰写的资政报告《砥砺前行克时艰,转型发展谋新篇___浅谈十八大以来绵竹经济发展的经验》报送市委分管领导审阅并获得肯定性批示如下: 该报告客观、及时、分析总结到位,质量较高。上报了2017年度党史大事记资料;积极做好党史宣教工作。

完成市委领导交办的其他事项。

二、部门概况

中国共产党绵竹市委员会办公室(以下简称市委办)下属市委保密委员会办公室、市委机要局(含网管中心)、市委台湾工作办公室、市委目标督查办公室、党史办、依法治市办公室、深化改革工作办公室等7个二级单位,其中行政单位5个,全额拨款的事业单位2个。市委办目前有行政编制29人,行政工勤编制11人,事业编制8人。另经人社局核定的编外人员为9名。

市妇联有行政编制5人(含政府妇女儿童工作办公室),另经人社局核定的编外人员为2名。

市委办2017年末在岗人员48人,常委及以上领导9人,不占市委办编制。除领导以外实有人数:行政23人,工勤11人,事业5人。实有编外人员9名。

市妇联2017年末实有在岗人员5人,实有编外人员2人。

三、收支决算总体情况说明

2017年市委办本年收入合计1975.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1975.23万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占**%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占**%;事业收入0万元,占**%;经营收入0万元,占**%;附属单位上缴收入0万元,占**%;其他收入0万元,占**%。2017年本年收入合计较2016年增加411.42万元,增长21%,变动的主要原因是人员经费增加,与人员相关的各项经费相应增加,以及市委办部分工作职能调整,项目经费相应调增

2017年市委办本年支出合计1975.23万元,其中:基本支出1417.48万元,占72%;项目支出557.75万元,占28%;上缴上级支出0万元,占**%;经营支出0万元,占**%;对附属单位补助支出0万元,占**%。2017年本年支出合计较2016年增加411.42万元,增长21%,变动的主要原因是人员经费增加,与人员相关的各项经费相应增加,以及市委办部分工作职能调整,项目经费相应调增

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1975.23万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加411.42万元,增长21%。

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1975.23万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加411.42万元,增长21%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1975.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1683.76万元,占86%;教育支出**万元,占**%;社会保障和就业支出152.33万元,占8%;医疗卫生支出29.48万元,占2%;住房保障支出69.66万元,占4%;科学技术支出40.00万元,4%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.(类)201一般公共服务31(款)党委办公厅(室)及相关机构事务支出-01(项)行政运行:支出决算1116.32万元,完成预算100%党委办公厅(室)及相关机构事务支出一般行政管理事务:支出决算470.55万元,完成预算100%,与预算数一致

群众团体事务支出-行政运行:支出决算53.68万元,完成预算100%群众团体事务支出一般行政管理事务:支出决算38.10万元,完成预算100%群众团体事务支出-其他群众团体事务支出:决算5.1万元,完成预算100%,与预算数一致。

2.(类)206科学技术支出-99(款)其他科学技术支出-99(项)其他科学技术支出: 支出决算为40.00万元,完成预算100%,与预算数一致

3.(类)208社会保障和就业(款)05行政事业单位离退休-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为80.18万元,完成预算100%,与预算数一致;(款)05行政事业单位离退休-(项)06机关事业单位职业年金缴费:支出决算为33.91元,完成预算100%,与预算数一致;(款)05行政事业单位离退休-(项)99其他行政事业单位离退休:支出决算为34.25万元,完成预算100%,与预算数一致;(款)07就业补助-(项)99其他就业补助:支出决算为4万元,完成预算100%,与预算数一致

4.(类)210医疗卫生与计划生育(款)11医疗保障-(项)01行政单位医疗:支出决算为27.93万元,完成预算100%,与预算数一致;(款)11医疗保障-(项)99其他医疗保障:支出决算为1.55万元,完成预算100%,与预算数一致。

5.(类)221住房保障支出-(款)02住房改革支出-(项)01住房公积金:支出决算为69.66万元,完成预算100%,与预算数一致

……

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1417.47万元,其中:人员经费1258.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费159.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源数据来源财决01-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为35.88万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.24万元,占20%;公务用车购置及运行维护费支出决算21.76万元,占60%;公务接待费支出决算6.88万元,占20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出7.24万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:德阳商务局组团,出访捷克、波兰、匈牙利参加经贸促进活动,促进城市间交流,为各地企业合作搭建交流平台(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加7.24万元,增长100%。主要原因是2016年上级部门没有安排绵竹商务培训学习工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.76万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出21.76万元。主要用于到省委、德阳市委开展相关工作以及到绵竹市各镇乡开展工作(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少35.88万元,下降38%。主要原因是公务用车改革。

3.公务接待费支出6.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次,746人次(不包括陪同人员),共计支出6.88万元,具体内容包括:省、市等上级部门指导工作以及其他友好市、县对口部门工作交流(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。

公务接待费支出决算比2016年增加5.25万元,增长322%。主要原因是上级部门加强了对我办的工作指导以及友好市、县的工作交流加强。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出**万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,市委办机关运行经费支出159.45万元,比2016年增加29.72万元,增长19%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年,市委办政府采购支出总额35.53万元,其中:政府采购货物支出35.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公及电子网络设备采购(具体工作)。授予中小企业合同金额19.8万元,占政府采购支出总额的54%,其中:授予小微企业合同金额15.73万元,占政府采购支出总额的46%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市委办共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车**辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆;单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制市委工作、保密平台建设、妇女专项、公共服务重大项目建设、机要保密网络运行、依法治市、深改工作等绩效目标7个,开展了项目绩效自评,项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。涉及财政资金493.53万元,覆盖率达到90%。项目实施全部按照申报时的名称、标准进行,如期完成了各个项目,符合项目要求,达到了预期目标。

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是对新的绩效考核知识深入学习不够,使部门绩效考核不够科学精细;二是可持续发展能力不强,科技创新能力不够;三是协作部门满意度有待提升。下一步改进措施:一是加强与财政部门的相互交流、学习;二是加强部门人员的自身业务学习,提高责任意识和创新意识;三是进一步完善本部门绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

1

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

2

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位保密局开展了整体支出绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是对新的绩效考核知识深入学习不够,使部门绩效考核不够科学精细;二是可持续发展能力不强,科技创新能力不够;三是协作部门满意度有待提升。下一步改进措施:一是加强与财政部门的相互交流、学习;二是加强部门人员的自身业务学习,提高责任意识和创新意识;三是进一步完善本部门绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

 2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

中国共产党绵竹市委员会办公室

市委工作经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

4

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

8

总分

95

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.(类)201一般公共服务(款)31党委办公厅(室)及相关机构事务支出-(项)01行政运行:指反映行政单位的基本支出。

(类)201一般公共服务(款)31党委办公厅(室)及相关机构事务支出一(项)01一般行政管理事务:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(类)201一般公共服务(款)29群众团体事务支出-(项)01行政运行:指反映行政单位的基本支出。

(类)201一般公共服务(款)29群众团体事务支出一(项)02般行政管理事务:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(类)201一般公共服务(款)29群众团体事务支出-(项)99其他群众团体事务:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.(类)206科学技术支出-(款)99其他科学技术支出-(项)99其他科学技术:机要保密网络运行项目。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15. (类)208社会保障和就业支出(款)05行政事业单位离退休(项)05机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(类)208社会保障和就业支出(款)05行政事业单位离退休(项)06机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(类)208社会保障和就业支出(款)05行政事业单位离退休(项)99:其他行政事业单位离退休支出:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.(类)210医疗卫生与计划生育支出(款)11行政事业单位医疗(项)01行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(类)210医疗卫生与计划生育支出(款)11行政事业单位医疗(项)99其他行政事业单位医疗支出:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面支出。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25. 住房保障支出(类)221(款)02住房改革支出(项)01住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


市委办决算公开表2017.xls



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