绵竹市机关事务管理办公室2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、德阳市有关机关事务管理和接待工作的法律法规、政策和规定,制定事务办的规章制度并组织实施,做好市委、市人大、市政府、市政协院区保卫、卫生、绿化、水电、通讯等有关后勤保障服务工作。

2.负责市直行政机关公务用车管理工作。

3.承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,我们紧紧围绕市委、市政府中心工作,持续弘扬敢想敢干敢担当、创新创业创一流的新时期绵竹精神,在高标准完成各项日常服务保障工作的同时,重点做好以下几项工作。

1.机关后勤服务保障工作

通过走出去+请进来的方式,在学习、借鉴先进县市内务管理成功经验的基础上,进一步规范管理、转变服务方式、提升服务质量。切实做好机关院区的后勤服务保障工作、机关安全保卫和物业、绿化管理等方面工作。深化院区巡查制度,对机关大院不定时巡查,确保院区的人身、财产安全。实行卫生保洁标准化,按照标准做到到岗到人,并严格依照考核细则进行督查,加大对重点楼层、重点区域、重点时段的清扫频次,确保清洁无异味。认真做好日常消防、水电、设施设备的维修保养,确保大院设施设备高效顺畅。落实会议服务程序化,规范服务流程、加大培训力度,对服务人员进行调整优化,提升整体素质,做好会前准备、会中服务、会后卫生、音控服务,提高会议室服务质量。食堂管理规范化,加强对食堂物资的采购、入库、领用等环节的监管,进一步规范就餐秩序,提高菜品质量,建立菜品质量意见、建议收集制度,不断优化菜谱、创新菜品。保障院区工作人员就餐。

2.公务用车管理工作

积极探索创新公务用车管理模式,建立健全公务用车管理制度,做好车改后市直行政机关公务用车管理运行及集中统一管理工作,进一步提升公务用车服务保障水平。截至十月已通过政府集中采购招标确定公车定点维修企业,加快车辆定点加油、定点洗车的购买社会服务工作。加强单车考核,实行需求单位申请事务办审核调度派车单核销的派车流程,科学调度车辆,建立公务用车出车、维修、加燃油等管理台账,控制运行费用,降低用车成本。加强对驾驶员的管理及安全行车教育,保障安全行驶。

3.保质保量、不折不扣做好德阳市机关事务管理局和党委政府安排的其他工作。

二、部门概况

绵竹市机关事务管理办公室内设机构2个,即公车管理股、内务管理股。下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。下属全额事业单位1个,即绵竹市接待中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年事务办本年收入合计711.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入711.60万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%2017年本年收入合计较2016年增加/减少0万元,增长/下降0%,变动的主要原因是事务办是新增单位,无2016年决算对比。

2017年事务办本年支出合计711.60万元,其中:基本支出16.04万元,占2%;项目支出695.55万元,占98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%2017年本年支出合计较2016年增加/减少0万元,增长/下降0%,变动的主要原因是事务办是新增单位,无2016年决算对比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计711.60万元。因事务办是新增单位,无2016年决算对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出711.60万元,占本年支出合计的100%。因事务办是新增单位,无2016年决算对比数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出711.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出710.72万元,占99%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0.47万元,占0.6%;医疗卫生支出0.14万元,占0.1%;住房保障支出0.28万元,占0.3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构的支出(款)行政运行(项): 2017年支出决算数为10.66万元,完成预算100%,与预算数持平.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构的支出(款)一般行政管理事务(项): 2017年支出决算数为113万元,完成预算100%,与预算持平.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构的支出(款)机关服务(项): 2017年支出决算数为585.43万元,完成预算100%,与预算数持平.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 2017年支出决算数为0.5万元,完成预算100%,与预算数持平.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构的支出(款)一般行政管理事务(项): 2017年支出决算数为1.13万元,完成预算100%,与预算数持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为0.33万元,完成预算100%,与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为0.14万元,完成预算100%,与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为0.14万元,完成预算100%,与预算数持平。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年支出决算数为0.28万元,完成预算100%,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出16.04万元,其中:

人员经费8.52万元,主要包括:基本工资0.99万元、津贴补贴0.09万元、奖金0.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.33万元、职业年金缴费0.14万元、其他社会保障缴费0.14万元、其他工资福利支出0万元、住房公积金0.28万元、其他对个人和家庭的补助支出0.004万元。
  公用经费7.52万元,主要包括:办公费0.35万元、手续费0.15万元、邮电费0.36万元、差旅费0.17万元、公务用车运行维护费6.49万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017三公经费财政拨款支出决算为162.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算162.93万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是事务办没有因公出国(境)需求和安排,事务办是新增单位,无2016年决算数对比。

2.公务用车购置及运行维护费支出162.93万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车69辆,其中:轿车51辆、越野车9辆、载客汽车9辆。

公务用车运行维护费支出162.93万元。主要用于市直行政机关公务用车管理等所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、洗车费、年审费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是事务办是新增单位,无2016年决算数对比。

3.公务接待费支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是新增单位,无2016年决算数对比。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,事务办机关运行经费支出7.52万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。事务办是新增单位,无2016年决算数对比。

(二)政府采购支出情况

2017年,事务办政府采购支出总额189.73万元,其中:政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.76万元。主要用于新增办公设备、办公家具;院区物业、保安服务,公务用车维修保养服务采购,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,事务办共有车辆69辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车69辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金685.58万元,覆盖率达到96%。开展了项目支出绩效评价,自评得分98分。2017年事务办对公务用车运行管理、院区物业管理2个项目开展了项目绩效自评。项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。项目实施全部按照申报时的名称、标准进行。如期完成了各个项目,符合项目要求,达到了预期目标。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91.5分,存在的问题:一是对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门绩效考核不够科学精细。二是管理对象满意度达百分之九十。下一步改进措施:一是加强与财政部门的相互交流、学习。二是加强本部门人员的自身业务学习,提高责任意识和创新意识。三是建立健全制度,学习先进的管理经验,提高内务管理、公务公车管理水平。四是进一步完善本部门绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2