绵竹市委统战部(侨联)2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、负责牵头、协调监督和检查全市统一战线工作,贯彻执行中、省、市的方针、政策。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作;为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究,贯彻执行民族、宗教方面的方针政策、法律法规,加强对民族宗教事务管理;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台、侨工作。

5、负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好党外干部的考察,推荐和实职安排,负责党外人大代表及常委会组成人员的推荐,负责市政协委员人事安排方案的制定,人选的推荐工作

6、受市委委托,领导工商联党委。调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出有关政策建议;认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针,积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作,引导其参加社会公益事业

7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出有关政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人士。

8、承担团结联系新的社会阶层人士的相关统战工作,开展调查研究,掌握基本情况,牵头协调建立健全工作机制,加强对新的社会阶层人士联谊交友和教育培训工作。

9、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(二)2017年重点工作完成情况。

一、抓组织强保障,强化构建大统战工作格局

我市及时调整了市委统一战线工作领导小组。进一步理顺了统一战线各工作部门的机构和编制。根据工作需要,参照德阳配置情况成立了绵竹市宗教事务服务中心,作为民宗局下属的全额拨款事业单位。配强配齐各镇乡统战委员、市级重点部门及人民团体的统战分管领导及“两新”组织统战员。今年4月,我市在四川省社会主义学院举办了首期镇乡统战委员及市级重点部门、人民团体的统战分管领导培训班。

二、抓教育强根本,夯实共同思想政治基础

一是组织学习贯彻党的十九大精神。组织全市统战成员集中收看习近平总书记在党的十九大开幕会上的报告,通过统战部支部组织生活会组织全体党员学习党的十九大审议通过的3个决议。二是在统一战线中深入学习贯彻习近平总书记关于统一战线的重要论述,举办了全市统一战线统战理论培训会,对习近平总书记关于统战工作的重要论述进行全面解读。三是组织学习了省第十一次党代会、德阳市第八次党代会、绵竹市第十三次党代会及省、德阳市统战部长会议暨民族宗教工作会议精神。四是举办“时代的使命”习近平同志系列讲话辅导学习会,邀请德阳市委常委、统战部长何明俊同志作专题辅导。五是在民主党派中集中开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动及坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。六是在非公有制经济人士开展理想信念教育实践活动。组织全市女性非公经济人士等赴重庆革命教育基地渣滓洞开展民营企业理想信念教育实践活动;联合市检察院组织全体新生代企业负责人到绵竹市人民法院旁听一企业受贿案件的审判,在案件中接受警示教育,引导广大统战干部和统一战线成员牢固树立“四个意识”,不断夯实共同思想政治基础

三、抓沟通强协商,持续发展多党合作事业

一是按要求召开协商会、座谈会和情况通报会。全年共召开6会议,就事关我市经济社会发展的重大问题充分听取党外人士意见。二是支持统一战线成员积极参与各种形式的协商出台《中共绵竹市委2017年政党协商计划》,并按计划组织民主党派、无党派、工商联人士召开暑期谈心会。三是支持引导各民主党派全面加强自身建设,优化人员结构。选举产生民革绵竹市总支第四届委员会主任委员。民盟绵竹市总支主委调整方案已经中共市委常委会十三46次会议审议通过,下一步将按程序举行盟员大会进行选举。四是支持民主党派和无党派人士积极建言献策和社会服务2017年,我市三个民主党派基层组织分别提出了《保持优美环境 建设美丽家园》《推进绵竹全域旅游和休闲农业发展的建议》和《建设文旅名城 打造魅力绵竹》的调研报告,其部分建议得到“攻坚会战”指挥部的采纳。民革绵竹市总支与民盟绵竹市总支积极参与到四川省纪委与四川电视台联合录制的寻廉记《大将真儒父母邦》专题片的剧组拍摄和提供史料与撰稿,得到省纪委和省电视台的一致好评。五是支持民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作,重点监督贫困人口精准识别、精准脱贫情况、脱贫任务完成情况、重大政策措施执行情况、涉农资金整合使用情况等。

四、抓合作强引领,开创非公经济领域统战工作新局面

一是促进非公人士健康成长。按要求开展对非公代表人士的综合评价工作,切实发挥综合评价在人选把关和选人导向上的作用。通过举办培训班、召开座谈会、搭建非公人士交流合作平台等方式,提升非公人士综合素养。通过对非公有制经济代表人士年轻一代的发现、培养,引导他们做合格的中国特色社会主义事业建设者。年,组织邀请德阳市东电、东汽、二重和德阳工程学院的部分机械专家对我市的机械加工企业进行专业指导和技术交流;邀请德阳日报副总编张洲旭专题讲授新闻写作知识;选送了5批次30余名民营企业负责人到浙江大学、复旦大学等高校学习;组织两批次新生代企业家、非公党建负责人到延安、中央社会主义学院接受红色文化洗礼;举行全市民营企业专题培训会,邀请中国注册营销专家、实战派互联网商业模式专家于旭东教授为全市100余名民营企业家作了题为《互联网+时代的创新思维与机遇》的专题讲座。组织民营经济人士到省、市和周边地区参加法律培训、政策宣讲等100余人次。

二是促进非公经济健康发展。通过“6.26”发展民营经济系列活动,打造沟通交流平台,推动建立党委、政府与民营企业、商会组织沟通协商机制。先后举行民营经济发展表彰大会暨工业强市工作推进会、“大数据与互联网+战略”专家讲堂、民营企业“发展软环境建设”主题沙龙、“时代的使命”习近平同志系列讲话专题辅导学习会、送金融下企业专题活动、民营企业宣传月活动等六项活动。开展非公经济领域调研。在机械加工企业中开展降成本课题调研,结合环保督查在餐饮企业中开展了“餐饮企业油烟净化”调研,在化工企业中开展了“磷化工产业现状及下一步发展思路”等专题调研,向市委、市政府提交了一批有价值的调研报告,为促进企业减负、转型升级发展、政府政策出台等提参考。同时撰写了“关于进一步推动本土企业发展的建议”等调研报告,向省市报刊、网站投稿。及时了解民营企业现实困难,鼓励民营经济代表人士就绵竹经济发展建言献策。

三是持续开展“万企帮万村”活动,引导非公代表人士增强社会责任感牵线34个企业与绵竹6个德阳市级贫困村签约结对,另有47个执委企业和50多个行业商会企业参与了“万企帮万村”行动,民营企业扶贫捐赠总金额达248万元,土地流转和产业扶贫资金超过8000万元,同时还开展了就业扶贫、商贸扶贫和智力扶贫;甘洛全鑫元农业科技公司流转、种植的500亩核桃已初获收成,发放给当地农户土地流转、务工费近500万元;绵竹电商生活消费平台“绵竹e商圈”协助甘洛土特产走上全国人民的餐桌。我市民营企业为精准扶贫所做的贡献也得到了各级党委政府的充分肯定。在绵竹市2017年“扶贫日”脱贫攻坚表彰座谈会上,剑南春集团、鼎达集团、三佳饲料公司被绵竹市委表彰为脱贫攻坚先进集体。文武轩农业有限公司被省工商联、省扶贫移民局、省光彩事业促进会表彰为“万企帮万村”精准扶贫先进企业。

五、抓规范强和谐,扎实推动民族宗教工作新发展

一是健全组织领导,加强队伍建设。调整了绵竹市民族宗教联席会议,全年研究民族宗教工作2次。指导民宗部门和其他有关部门建立健全各项管理制度,分工负责,齐抓共管,共同加强民族宗教事务的依法管理。加强民宗干部队伍建设,我市民宗局编制3人已全部到位,其中2名工作人员已取得执法资格。落实三级宗教工作网络体系建设,明确由每个乡镇统战委员分管民族宗教工作并明确专(兼)职人员负责,村(社区)有民族宗教工作联络员并正常开展工作。与全市21个镇乡签订统战工作责任书,将民宗工作纳入对镇乡的年度工作目标考核内容。

二是扎实做好民族工作。深入开展民族团结宣传教育和民族团结进步创建活动,依法保护少数民族合法权益,积极做好少数民族流动人口的服务保障工作。推动民族产业项目建设,打造民族产业培训基地、发展基地和示范园各一处,以花椒、桂晚柑、羊肚菌种植和鸡鸭鹅养殖等产业为抓手,带动当地少数民族群众实现年收入1.2万元,为实现“两个共同”做出积极的贡献。

三是依法管理宗教事务。开展“和谐寺观教堂”创建和“法律进寺观教堂”活动,聘请专业律师担任18处宗教场所常年法律顾问,举办“宗教政策法规学习宣传月”活动,开展法治专题培训19次,开展法律宣传活动19次,发放各类法律宣传资料20000份。开展“弘扬正能量,感恩廉洁自律向善”书法创作活动,组织8名书法家创作书法作品100余幅送至各宗教场所。积极做好新修订的《宗教事务条例》学习宣传贯彻工作。印制《条例》5000份,发放到18处宗教场所和21个乡镇。通过座谈会、培训会组织机关干部、各宗教场所教职人员和镇乡统战委员学习《条例》。清理宗教场所历史遗留问题,规范宗教场所管理,妥善处理涉及民族宗教因素的矛盾和纠纷。

六、抓联络促交流,不断壮大爱国统一力量

一是加强代表人士队伍建设,做好台胞台属、侨胞侨属工作。会同有关部门和镇乡开展调查摸底,基本形成了我市在外留学人员台账;维护台胞、台属及归侨、侨眷的合法权益和正常信访秩序。对全市台胞台属及归侨、侨眷及侨企进行排查摸底,及时更新台账。对南桥机工遗孀遗属进行了调查统计。对困难台胞台属及归侨、侨眷及侨企进行了走访,帮助其解决办证、入学、就医等实际问题。2017年重点关爱困难侨眷属10户,帮3户台胞台属解决实际困难。回复侨界群众来信来访4起,协调解决矛盾纠纷2起。

二是积极搭建与台胞及海外友人的沟通交流平台,激发其爱国热情。发挥“侨爱之家”QQ群、侨属、台属微信群等新媒体、新渠道,广泛发布我市经济社会发展动态,与海外华侨华人、留学生、港澳台同胞进行对话和沟通。走访我市在海外知名人士夏应龙、刘鹤龄、高隆颖、王术等家庭及侨眷属中的新社会阶层人士和党外知识分子。热情接待回国的赞比亚华侨刘鹤龄先生,为侨眷高祺兴祝贺90大寿,并与其美国归来的儿子高隆颖会谈。对台开展“四个一”活动(即写一封信、邀请台胞回乡探亲一次、介绍一个项目、引进一笔资金)。充分利用台胞台属的优势,发动全市台属给在台亲友写信或打电话56件(次)、邀请台胞回乡探亲考察12人(次)、向在台亲友推荐各类项目8个、在谈项目2个。

三是穿针引线,培育侨务、台企资源。采取“走出去、请进来”方式,积极参与、配合有关部门和单位引进资金、技术、人才。今年,成功接待省人大外侨委对我市鑫坤机械制造有限责任公司的视察调研,为绵竹侨企“走出去,请进来”提供有力保障;市委主要领导和分管领导同志多次带队到沿海地区考察台企,努力引进台湾企业来我市进行投资发展,目前有1名台资个体经营户落户绵竹。正在洽谈2个台商企业入驻。积极与马来西亚马中经济文化交流协会磋商,基本敲定马来西亚华人“寻根之旅”活动方案,为绵竹走向海外奠定基础;协助成都理工大学及学校侨联、致公党支部在侨爱道行中学挂牌成立教育实习基地和社会服务点。结合“银谷玫瑰杯”全国自行车联赛、第八届全国月季展等经贸合作交流会台商参访团到我市进行参观访问等契机,积极推动镇乡、部门、行业协会与台湾的民间组织、企业,开展多层次、多领域、多形式的交流合作,着力打造绵竹特色的对台交流品牌。今年我市共接待台北市、台东县、屏东县等地台湾同胞交流考察82人(次),为参加中国自行车联赛绵竹站比赛的9名台湾籍选手做好备案和安保医疗服务。

七、抓培养强提升,加强党外代表人士队伍建设

一是做好党外干部的培养选拔任用工作。坚持教育培训、推荐使用、实践锻炼等多措并举,扎实推进党外代表人士队伍建设。选派9名党外干部参加省、市社会主义学院学习。做好党外干部的政治安排。目前,我市有副县级党外干部4人,有科级党外干部22人,其中正科级领导5名副科级领导中,在人大担任领导职务的1人,在政协担任领导职务的1人,在市级部门担任领导职务的11人,在镇乡担任副职4人。政协绵竹第十四届委员会205名委员中,党外委员123人,占60%;常委26人中,党外常委17人,占65.38%。绵竹市第十八届人大207名代表中,党外人大代表77名,占比37.2%;36名人大常委中,党外人大常委12名,占比33.3%。会同组织部、法检两院对两院党外干部情况进行了全面摸底,形成梯队表,并将符合条件的党外干部纳入重点培养、选拔对象。年底前,法院党外副院长配备到位。

2、深入推进党外知识分子工作。对全市党外知识分子、归国留学人员进行全面摸底,入库外知识分子400余人,掌握留学生76人,归国留学人员4人。推荐5名党外干部、党外知识分子作为德阳市党外知识分子联谊会会员。按要求组织4名党外知识分子参加德阳市社会主义学院党外知识分子培训班。

八、抓创建强示范,积极推进新的社会阶层人士工作

一是认真贯彻落实省、市新的社会阶层工作会议精神。在市委常委会上组织学习四川省委《关于加强新的社会阶层人士工作的实施意见》。二是建立完善绵竹市新的社会阶层人士联席会议制度。全年召开2次新的社会阶层人士工作会议,传达上级精神,明确成员职责,安排部署新阶层人士各领域工作。三是对新的社会阶层人士基本情况进行摸底调研,动态管理新的社会阶层人士基础信息库,现入库代表人士206人。四是积极推动新的社会阶层人士示范点的创建。结合绵竹实际,着力打造5处新的社会阶层人士工作示范点:电商孵化园、创新创业孵化器、贞明律师事务所、仟坤集团和鼎达集团,并做好示范点的阵地和制度建设。同时,在绵竹市电商孵化园努力创建德阳市级新社会阶层人士工作示范点。通过典型引领,扎实推动我市新的社会阶层人士工作。

二、部门概况

统战部下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0,下属全额拨款事业单位1个,即绵竹市宗教事务服务中心

三、收支决算总体情况说明

2017年统战部本年收入合计313.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入313.07万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加102.58万元,增长48.7%,变动的主要原因是民宗局与统战部合署办公,增加3名工作人员,财政拨款收入增加

 

 

2017年统战部本年支出合计313.07万元,其中:基本支出238.06万元,占76%;项目支出75.01万元,占24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加102.58万元,增长48.7%,变动的主要原因是民宗局与统战部合署办公,人员及经费支出增加

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计313.07万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加102.58万元,增长48.7%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出247.36万元,占本年支出合计的79%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加76.58万元,增长44%。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出313.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出247.36万元,占79%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出40.97万元,占13%;医疗卫生支出5.80万元,占2%;住房保障支出18.94万元,占6%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出: 2013401行政运行,支出决算为247.36万元,完成预算100%,2013402一般行政管理事务,支出决算为75.01万元,完成预算100%。决算数与预算数一致。

2.教育支出: 支出决算为0万元,完成预算100%,决算数预算数一致

3.科学技术支出: 支出决算为0万元,完成预算100%,决算数预算数一致

4.文化体育与传媒支出: 支出决算为0万元,完成预算100%,决算数预算数一致

5.社会保障和就业支出: 支出决算为40.97万元,完成预算100%,其中:2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为15.67万元;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出决算数为5.8万元;2080599-其他行政事业单位离退休支出决算数为19.5万元。决算数预算数一致

6.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为5.80万元,完成预算100%,其中:2101101-行政单位医疗支出决算数为5.41万元;2101199-其他行政单位医疗支出决算数为0.39万元。决算数预算数一致

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出313.07万元,其中:

人员经费206.34万元,主要包括:基本工资44.83万元、津贴补贴35.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.67万元、职业年金缴费5.8万元、其他社会保障缴费6.53万元、其他工资福利支出6.06万元、生活补助10.40万元、奖励金52.90万元、住房公积金18.94万元、其他对个人和家庭的补助9.75万元等。
  公用经费31.72万元,主要包括:办公费3.53万元、邮电费1.4万元、取暖费、物业管理费2.81万元、差旅费6.72万元维修(护)费0.04万元、公务接待费2.28万元、福利费0.70万元、公务用车运行维护费1.07万元、其他交通费10.46万元、其他商品和服务支出2.71万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元,完成预算100%,决算数预算数一致

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.07万元,占32%;公务接待费支出决算2.28万元,占68%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因

2.公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.07万元。主要用于到各宗教场所检查安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.41万元,下降83%。主要原因是公车改革后,我单位无公务用车

3. 公务接待费支出2.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出2.28万元,具体内容包括:接待工作餐、住宿、车辆交通出行。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 

公务接待费支出决算比2016年增加1.79万元,增长3.7%。主要原因是2017年以来民宗局与统战部合署办公,公务接待费有所上升,且因今年甘洛县委统战部带领甘洛县民营企业家考察团一行20余人到绵竹进行了为期三天的调研,我单位承担了接待任务

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,我单位机关运行经费支出31.73万元,比2016年减少0.06万元,下降0.1%。

(二)政府采购支出情况

2017年,统战部政府采购支出总额1.80万元,其中:政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,统战部共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金22万元,覆盖率达到 29%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:暂时未发现问题,但在一些业务专业程度上还不够。下一步改进措施、加强学习财务知识,及时了解当前的政策、法规。、工作要有热情,要用积极的心态去工作。、对业务上的事要多加练习,遇到不懂的地方要虚心请教

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对部门民主党派工作经费、统战部培训经费2个项目开展了整体支出绩效评价,得分为97,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目实施全部按照申报时的名称、标准进行。如期完成了各个项目,符合项目要求,达到了预期目标。存在的问题:一是对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门绩效考核不够科学精细。二是产生的可持续效率不高。下一步改进措施:一是加强与财政部门的相互交流、学习。二是提高使用效率。三是进一步完善本部门绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

40

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

10

总分

97

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。一般行政管理事务(项):指基本支出外的其他支出。

8.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各类培训支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政对机关事业单位职工养老保险补助支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政对机关事业单位职工职业年金补助支出

 10. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费其他医疗保险支出:指除上述以外其他医疗保障方面支出

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


统战决算公开9.20.xls


                         

 2018年9月18日

 



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