绵竹市土门镇人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-27   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

镇党委、政府的基本职能是:一是稳定农村基本经济制度,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产。三是加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,不断提高农村人口素质。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、各项指标基本完成。坚持稳中求进总基调,认真贯彻中省市稳增长各项部署,推动土门镇各项经济指标顺利完成。截至目前,全镇规模以上工业企业总产值完成138702万元;销售收入完成95570万元,固定资产投资完成103255万元,基本完成全年目标任务。积极推行城乡居民医疗保险,全镇参保率达98.3%。人口和计生工作走上规范化管理轨道,注重依法行政,强化优质服务,全镇人口出生政策符合率达100%便民服务达4700余人次,办结率达98%,群众满意度达99%。全镇全年无一例重大传染性疾病发生,无一例重大安全事故发生。

2、重点项目建设有序推进。不断推进“中国玫瑰谷”项目,启动玫瑰艺术小镇建设的前期工作,稳步推进“玫瑰谷项目”土地流转工作,大力推进月季园搬迁工作,截至目前月季园搬迁已经基本完成,核心区已签订搬迁协议246户,占任务数的96%。拆除房屋228户,占任务数的90%。新村聚居点搬迁建设工作也已启动,截至目前,三合村新村安置区已签订搬迁协议245户,占任务数的94.23%,拆除房屋107户,占任务数的41.15%。。同时,月季大道土门段、省道S216土门段均已开工建设,目前正在紧张施工阶段。

3、民生投入不断加大。一是民政救助方面。截至目前共完成农村临时救助9742430元;优抚临时救助2821292元;农村医疗救助3334240.47元;城镇医疗救助623659元;优抚医疗救助1312100元;合计177133721.47元。二是基础设施不断完善。积极争取资金、项目,动员群众筹资筹劳,通过“一事一议”等方式完成了1100余米沟渠建设,改扩建长白级道路800余米,群众生产生活条件进一步得到改善

4、加大城乡环境综合治理工作。一是农村公共服务项目运行维护有序进行。今年是我们全镇第一次使用维护费用,这一费用较好的弥补了村级集体资金不足的问题,大多用于居住点的环卫整治。二是全镇环治投入不断加大。全年投入40万余元用于环境整治工作,镇上增设了环境保护和安全生产办公室,并专门成立工作组、督查组,详细制订预案,精心部署,落实一岗双责,和相关单位、个人签订环境保护责任书,对全镇的环保问题认真梳理,形成环境问题责任清单,明确责任人、整改时间。目前已经对榨油坊、塑料加工厂等问题整改落实。截至目前,关闭禁养区养殖场13个,整治准养区养殖场46个,农村面源污染得到有效治理。

5、安全综治维稳常抓不懈。全镇上下始终坚持发展为第一要务,安全稳定为第一责任,始终贯彻“打防结合,预防为主”的方针,坚持“属地管理”、“谁主管、谁负责”的原则,严格落实以夯实基础和创新工作为突破点,全面落实社会安全综合治理和建设“平安绵竹”的各项工作要求。成立有力的组织领导,做到主要领导亲自抓,分管领导具体抓,采取强有力的工作措施。认真细致地做好安全检查、基层矛盾排查。截至目前,全镇共组织开展各种安全专项检查40余次,累计安全检查达240余次,排查出各种安全隐患70余处,已整改隐患50余处,已向上级上报隐患7处。完成邓林学校门口、古楼街社区上场四支渠2处共4块的安全警示标牌安装,完成红岩渠民乐段1200米护栏安装。至今,我镇共计调解案件150余起,成功调解145件,调解成功率97%

6、精准扶贫深入推进。全镇上下周密部署,精准发力。为打赢脱贫攻坚战,经过与联系领导、市级帮扶部门的共同努力,我们以精准扶贫为突破口,因户而异、因人而异,在精准分析上动脑筋,在精准帮扶上求实效,真正做到一户一本台账、一户一个脱贫计划、一户一套帮扶措施,确保脱贫攻坚工作取得阶段性成果。截至目前,全镇在建档立卡贫困户中共计实现就业53人、产业帮扶100余人、小额贷款11人,低保兜底357人、全部纳入医疗救助体系,2017年共计脱贫43户105人。经多次开展“回头看”核定,无一例返贫现象。

7、狠抓党风廉政建设工作。通过大力整治“庸懒散软”现象,进一步转变干部作风提高服务效能,坚持不懈地推进党风廉政建设和反腐败斗争,健全建设项目招投标、政府采购、专项资金使用等制度。坚决贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、勤俭办事,坚决反对铺张浪费。对“三重一大”事项提交班子会集体决策研究,并通过干部职工大会或者其他形式听取干部和群众的意见和建议,充分吸收各方面意见,从源头上遏制腐败。加强作风建设和党风廉政教育,通过开展纪律教育学习月和岗位廉政风险防范管理活动,进一步提高了干部廉洁自律意识,提升政府执行力。

二、部门概况

绵竹市土门镇人民政府设有党政机构4个,事业单位2个:

(一) 党政机构设置及职能配置  

1、 党政办公室

负责党委组织、宣传、统战、纪检、监察、武装、信访、档案、群团及政府的文书、计划统计、农村人才资源开发、人事劳资、辖区内社会综合治理等综合管理;处理机关会务、接待、安全及后勤事务;做好机关各办、所之间的协调工作;负责机关财产、环境卫生管理和干部思想政治教育工作。 

2、 经济发展办公室 

负责农业和农村经济的统筹规划和实施;营造发展环境,为乡镇经济的发展提供服务;负责经济统计、安全生产监管、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。 

3、 社会事务办公室 

负责民政、计划生育、教育、科技、文化、广播电视、卫生、精神文明建设等工作;指导对农村劳动力的技能培训,引导农村劳动力转移。 

4、 财政所 

负责镇财政工作;负责农民负担的监督管理;指导农村财务与集体资产的管理;负责村会计核算和财务审计等有关工作。

(二)镇事业单位设置及职能配置

1、农业服务中心 

负责农业生产中关键技术和新品种的引进、试验、示范;负责农作物病虫害、森林病虫害、动物疫病的防治及农业生产过程的质量检测、检疫和强制性检验;负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;负责林业资源、野生动植物资源的保护以及涉农工作的统计。 

2、社会事务和计生服务中心 

负责广播电视、文化体育、社会保障工作;负责农村劳动力转移、培训和退休人员社会保险金的发放、管理;制定年度农村公益性文化项目实施计划,开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责计划生育的宣传咨询、技术服务、人员培训和计生药具发放。

三、收支决算总体情况说明

2017年土门镇人民政府全年收入合计1453.55万元,一般公共预算财政拨款收入1439.95万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入13.60万元,占1%;2017年本年收入合计较2016年增加412.77万元,增长39.66%,变动的主要原因是人员工资上涨,社会保险费用上涨,农林水预算上涨。

2017年土门镇人民政府本年支出合计1453.55万元,其中:基本支出1200.62万元,占82.5%;项目支出252.92万元,占17.5%。 2017年本年支出合计较2016年增加412.77万元,增长39.66%,变动的主要原因基本支出上涨。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1453.55万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加412.77万元,增长39.66%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1439.95万元,占本年支出合计的99.06%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加399.17万元,增长38.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1439.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出490.38万元,占34.06%;公共安全支出31.00万元,占2.15%;文化体育与传媒支出8.04万元,占0.56%;社会保障和就业支出211.38万元,占14.68%;医疗卫生支出38.08万元,占2.64%;城乡社区支出137.78万元,占9.57%;农林水支出468.35万元,占32.53%;交通运输支出8万元,占0.56%;国土海洋气象等支出8.77万元,占0.60%;住房保障支出38.17万元,占2.65%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    1.一般公共服务: 2010199其它人大事务支出:支出决算为3.5万元,完成预算100%;2010301行政运行支出:支出决算为461.43万元, 完成预算100%; 2010302一般行政管理事务支出:支出决算为6.62万元, 完成预算100%;2010601行政运行支出: 支出决算为18.83万元, 完成预算100%。

     2.公共安全:2040202 一般行政管理事务支出:支出决算为31.00万元,完成预算100%;

3.文化体育与传媒:2070199其它文化支出: 支出决算为8.04万元,完成预算100%。

     4. 社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为44.52万元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为17.81万元,完成预算100%;2080599其他行政事业单位离退休支出:支出决算为15.87万元,完成预算100%;2082102农村特困人员救助供养支出:支出决算为121.94万元,完成预算100%;2089901其它社会保障和就业支出,支出决算为11.23万元,完成预算100%。

    5.医疗卫生与计划生育: 2100799其他计划生育事务支出:支出决算为21.38万元,完成预算100%;2101101行政单位医疗,支出决算为15.58万元,完成预算100%;2101199其它行政事业单位医疗支出,支出决算为1.11万元,完成预算100%。

    6.城乡社区支出:2120199其它城乡社区管理事务支出,支出决算为12.78万元,完成预算100%;2120501城乡社区环境卫生:支出决算42.00万元,完成预算100%2129999其他城乡社区支出,支出决算为83.00万元,完成预算100%。

    7.农林水支出:2130104农林水事业运行,支出决算为31.01万元,完成预算100%;2130142农村道路建设,支出决算为19.70万元,完成预算100%;2130199其它农业支出,支出决算为7.95万元,完成预算100%。2130299 其他林业支出,支出决算为3.24万元,完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助,支出决算为256.46万元,完成预算100%。2139999其它农林水支出,支出决算为150.00万元,完成预算100%。

    8.交通运输支出:2140106公路养护,支出决算为8万元,完成预算100%。

    9.国土海洋气象等支出:2200101 行政运行,支出决算为8.77万元,完成预算100%。

10.住房保障支出:2210106 公共租赁住房,支出决算为3.67万元,完成预算100%;2210201住房公积金,支出决算数为34.50万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1200.62万元,其中:

人员经费891.27万元,主要包括:30101基本工资121.09万元、30102津贴补贴105.30万元、30103奖金6.68万元、30104其他社会保障缴费17.07万元、30107绩效工资7.55万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费44.52万元、30109职业年金缴费17.81万元30199其他工福利支出61.88万元、30305生活补助192.44万元、30306救济费111.84万元、30309奖励金165.04万元、30311住房基金34.50万元、30399其他对个人和家庭的补助支出5.55万元。
  公用经费309.35万元,主要包括:30201办公费179.58万元、30202印刷费0.35万元、30204手续费0.15万元、30206电费5.25万元、30207邮电费7.82万元、30211差旅费15.03万元、30213维修(护)费5.22万元、30214租赁费0.86万元、30215会议费3.37万元、30216培训费0.06万元、30217公务接待费0.29万元、30226劳务费44.21万元、30231公务用车运行维护费2.30万元、30239其他交通费26.31万元、30299其他商品和服务支出15.96万元31002办公设备购置2.59万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元,完成预算78.48%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,公务接待支出较少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.30万元,占88.80%;公务接待费支出决算0.29万元,占11.20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.30万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车5辆。

公务用车运行维护费支出2.30万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.20万元,下降72.97%。主要原因是公车改革,公务用车数量减少。

3.公务接待费支出0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,59人次(不包括陪同人员),共计支出0.29万元。

公务接待费支出决算2016年减少0.71万元主要是因为2017年公务接待支出较少,2016年处于正常水平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出13.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年,土门镇人民政府机关运行经费支出309.35万元,比2016年增加130.35万元,增长72.82%。

(二)政府采购支出情况。

2017年,土门镇人民政府政府采购支出总额5.35万元,其中:政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额5.35万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,土门镇人民政府共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金84.10万元,覆盖率达到33.25%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:由于近年财政改革力度大,财务人员有限,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。下一步改进措施:       

1、督促本单位财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。

2、进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目,