绵竹市卫生和计划生育局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、德阳市、绵竹市关于卫生计生工作的决策部署,负责本系统、本部门安全管理工作及依法行政工作,落实行政执法责任制,监督实施卫生计生技术规范,统筹规划全市卫生计生服务资源配置,指导全市卫生计生工作。

2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发生产安全事故、公共事件的医疗卫生救援。

3.贯彻实施全市职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病、地方病防治监督管理。组织实施食品安全风险监测,负责食品安全标准的宣传工作,为食源性疾病及食品安全事故流行病学调查提供技术支持。负责化学品毒性鉴定、个人剂量检测、放射防护器材和含放射性产品检测等技术服务机构的资质认定和监督管理,负责医疗机构放射性危害控制的监督管理。

4.负责拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责监督四川省、德阳市卫生计生委制定的医疗机构和医疗服务全行业管理办法在绵竹的实施,组织实施四川省、德阳市卫生计生委制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家医疗机构、医疗技术应用、大型医疗设备、卫生计生专业技术人员的准入和资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录及四川省药品增补目录,贯彻落实基本药物采购、配送、使用的政策措施,对医疗设备配置进行监督管理。

8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。承担市人口和计划生育领导小组的具体工作。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11.拟订全市卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.拟订全市卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目和专业技术人员继续医学教育。

13.完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处卫生计生违法违规行为,监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设,根据省卫生计生委要求,组织卫生计生交流合作与卫生援外工作。

15.拟订并组织实施全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

16.拟订并组织实施农村卫生发展规划和政策措施。

17.负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

18.承担市政府公布的有关行政审批事项。

19.承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1.全面深化医改创新工作

一是探索建立市级医疗联合体机制。以市人民医院为龙头,在康复医联体的基础上积极探索综合医联体建设。已先后与孝德镇卫生院、市第二人民医院、新市镇卫生院等5家中心卫生院举行了医疗合作共建座谈会,并拟定了《绵竹市人民政府组建区域医疗联合体实施方案》。二是绵竹市人民政府与四川大学华西医院深化办医合作已经正式签约,四川大学华西医院绵竹医院完成揭牌,四川大学华西医院管理、业务专家团队正式进驻绵竹。三是卫生信息化建设作为省级试点县,处于全省前列。

2.扎实推进公共卫生服务重点工作

一是血防工作扎实有效。4月中旬,我市代表四川省接受国家血吸虫病风险评估工作,获评估组高度肯定。我局被四川省人社厅、四川省重大传染病防治委员会评定为“四川省血吸虫病防治先进集体”。二是妇幼卫生监测工作成效明显。我市作为国家级妇幼卫生监测点,通过不断完善三级监测网络、建立妇幼人员例会制度、健全质控体系,定期开展漏报调查等,为各级政府和上级主管部门制定相关干预措施提供了依据。7月初,全国妇幼卫生监测办公室、中国出生缺陷监测中心梁娟教授带领美国华盛顿大学3位外籍专家到我市调研,梁教授及外籍专家对我市妇幼卫生监测工作高度认可。三是结合绵竹传统年画创作中国公民健康素养基本知识与技能66条年画作品,并在汉旺镇打造了健康步道,举行了德阳市健康大道揭幕暨年画66条宣传活动启动仪式。

3.认真开展妇女“两癌”免费初筛工作

全面实施妇女“两癌”免费筛查工作。我市妇女“两癌”免费筛查工作作为典型经验在中国人口报刊载。截止2017年底,全市已完成“两癌”免费初筛已筛查25340人,检出可疑乳腺癌1087例,确诊4例;检出可疑宫颈癌1096例,确诊4例,提高了我市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低了“两癌”死亡率。

二、部门概况

绵竹市卫计局下属二级单位36个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位35个。

三、收支决算总体情况说明

2017年卫计局本年收入合计9332.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8332.72万元,占89.29%;政府性基金预算财政拨款收入1000万元,占10.71%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加275.52万元,增加3%,变动的主要原因是人员增加,项目增加。

(图1:收入决算结构图)

2017年市政府办本年支出合计9332.72万元,其中:基本支出644.19万元,占6.9%;项目支出8688.52万元,占93.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加275.52万元,增加3%,变动的主要原因是人员增加,项目增加。

(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计9332.72万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加275.52万元,增加3%,变动的主要原因是人员增加,项目增加。

 

3:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8332.72万元,占本年支出合计的89%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少275.52万元,减少3%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8332.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出27.8万元,占0.33%;社会保障和就业支出110.98万元,占1.33%;医疗卫生支出8163.22万元,占97.97%;住房保障支出30.72万元,占0.37%。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为27.8万元,完成预算100%,与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为36.71万元,完成预算100%,与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为17.6万元,完成预算100%,与预算数持平。其他行政单位离退休支出:2017年决算数为56.67万元,完成预算100%,与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):20176年决算数为491.03万元,完成预算100%,与预算数持平。其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2017年决算数为364.34万元,完成预算100%,与预算数持平。公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2017年决算数为182.79万元,完成预算100%,与预算数持平。其他公共卫生支出(项)2017年决算数为59.07万元,完成预算100%,与预算数持平。中医药(款)其他中医药支出(项)2017年决算数为1.11万元,完成预算100%,与预算数持平。计划生育事务(款)  计划生育机构(项)2017年决算数为4.3万元,完成预算100%,与预算数持平。计划生育服务(项)2017年决算数为5884.97万元,完成预算100%,与预算数持平。其他计划生育事务支出(项)2017年决算数为1138.1万元,完成预算100%,与预算数持平。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年决算数为10.7万元,完成预算100%,与预算数持平。其他行政事业单位医疗支出(项)2017年决算数为0.76万元,完成预算100%,与预算数持平。其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2017年决算数为26.04万元,完成预算100%,与预算数持平。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为30.72万元,完成预算100%,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出644.19万元,其中:

人员经费551.73万元,主要包括:基本工资99.84万元、津贴补贴62.33万元、其他社会保障缴费11.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.71万元、职业年金缴费17.6万元、其他工资福利支出10.03万元、生活补助68.03万元、奖励金192.05万元、住房公积金30.72万元。
  公用经费92.47万元,主要包括:办公费0.69万元、印刷费1.49万元、手续费0.27万元、水费0.47万元、电费3.09万元、邮电费0.11万元、差旅费25.59万元、公务接待费0.89万元、劳务费7.47万元、福利费2.16万元、公务用车运行维护费3.27万元、其他交通费20.57万元、其他商品和服务支出24.29万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为6.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.17万元,占85.31%;公务接待费支出决算0.89万元,占14.69%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是没有因公出国(境)需求和安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.17万元。主要用于政府办、援彝办开展业务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少15.5万元,下降66.6%。主要原因是公务用车改革及厉行节约等。

3.公务接待费支出0.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待4批次,人次69(不包括陪同人员),共计支出0.89万元,具体内容包括:上级检查督导、工作指导等0.89万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.89万元,增加100%。主要原因是16年无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出1000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,卫计局机关运行经费支出491.03万元,比2016年增加93.43万元,增加23.5%。

(二)政府采购支出情况

2017年,卫计局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换办公设备和防汛物资储备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,卫计局共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金2168.64万元,覆盖率达到54.16%。开展了项目支出绩效评价,自评得分95分。2017年卫计局对0-18岁独生子女父母奖励金、“两癌”筛查、公立医院取消药品加成、基本公共卫生服务、基本药物制度实施补助、计划生育家庭特别死亡扶助和农村计划生育家庭奖励扶助7个项目开展了项目绩效自评。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目实施全部按照申报时的名称、标准进行。如期完成了各个项目,符合项目要求,达到了预期目标。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门绩效考核不够科学精细。二是可持续发展能力不强,科技创新能力不够。三是协作部门满意度不高。下一步改进措施:一是加强与财政部门的相互交流、学习。二是加强本部门人员的自身业务学习,提高责任意识和创新意识。三是进一步完善本部门绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

2

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对0-18岁独生子女父母奖励金、“两癌”筛查、公立医院取消药品加成、基本公共卫生服务、基本药物制度实施补助、计划生育家庭特别死亡扶助和农村计划生育家庭奖励扶助7个项目开展了绩效评价,得分为95分,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。项目实施全部按照申报时的名称、标准进行。如期完成了各个项目,符合项目要求,达到了预期目标。存在的问题:一是对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门绩效考核不够科学精细。二是产生的可持续效率不高。下一步改进措施:一是加强与财政部门的相互交流、学习。二是提高使用效率。三是进一步完善本部门绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

绵竹市卫生和计划生育局(本级)

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

35

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度    

10

10

总分

95

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出是指反映政府提供一般公共服务支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务是指反映政府办公厅(室)及相关机构各方面的支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行是指反映行政单位的基本支出;一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关事务支出反映行政单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

8. 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.科学技术支出反映科学技术方面的支出,社会科学- 其他社会科学支出反映其他用于社会科学研究方面的支出,主要用于市志办机关运行和人员支出,科学技术支出- 其他科学技术支出- 其他科学技术支出主要反映用于市志办抗震救灾志、绵竹年鉴的编撰工作的项目支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政(事业)单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他医疗保障支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:绵竹市卫生和计划生育局(本级)2017年部门决算公开表


 绵竹市卫生和计划生育局

 2018年9月21日

 



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