绵竹市孝德镇2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。

2.因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。

3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4.加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。

5.进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2017年重点工作完成情况

一是金土村幸福美丽新村建设工程,农户132户统规自建,房屋主体基本完工,估算投资1500万元。该区地下管网等基础设施配套已完成招标控制价评审,总投资额648万元。戏台、接待中心等公共建设已进入施工,预计12月底前完工施工,总投资331万元。小区绿化其其它附属设施将于2018年实施;二是亲水公园完成了入户调查,等待项目开工;三是月季大道-石桥滩村金土村段建设工程,现已进入路面铺设阶段,建成后将提升整个道路景观和方便群众出行;四是罗家庵中桥建设项目,现已完工,方便了近万人出行;五是绵竹孝德入口广场改造工程,6月30日完成;六是欧洲大道项目,现进行征地拆迁,完成2户;七是人民渠取水口项目,已协调进场施工;八是推进场镇污水管网建设;九是2017年德阿路、年画路、成青路沿线提升改造项目,总投资约1112万元,由绵竹市金申投资集团有限公司作为业主,我镇为实施单位,现正在进行施工设计。(四)产业发展持续优化深入。一是抓实农业基础产业。出栏生猪57600头,出栏小家禽69.66万只,农村居民人均可支配收入8150元,增幅达5%。种植大麦1245亩、油菜9812亩、小麦40985亩、水稻53129亩、玉米809亩、花生157亩、蔬菜800亩、西瓜1100亩,川芎1200亩。在经营中的种、养专合社114家、家庭农场9家,其中:种植专合社65家;养殖专合社49家,全镇共计实现土地合理合法流转14500亩。二是抓强工业产业。全镇规上企业生产情况好,完成半年工作目标任务;涉污企业得到整改。三是抓优旅游产业。对全镇旅游产业进行全域旅游规划,提档升级,形成活力。

二、部门概况

孝德镇人民政府为一级预算单位,无下属单位。镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。孝德镇机关行政人员编制39人,工勤人员编制4人,事业机构人员编制共计16人,其中:农业服务中心人员编制7人,社会事业和计生服务中心编制8人,环境和安全办公室编制1人。2017年末实有人数共计54人,其中行政人员36人,工勤人员3人,事业机构人员15人,其中农业服务中心9人,社会事业和计生服务中心6人。

三、收支决算总体情况说明

2017年孝德镇本年收入合计2164.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2164.42万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加38.69万元,增长1.79%,变动的主要原因是人员经费增加。

2017年孝德镇本年支出合计2164.42万元,其中:基本支出2038.25万元,占94.17%;项目支出126.17万元,占5.83%;上级上缴支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;2017年本年支出合计较2016年增加38.69万元,增长1.79%,变动的主要原因是人员经费增加。

四、财政拨款收决算总体情况说明

孝德镇2017年财政拨款收支总2164.42万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加38.69万元,增长1.79%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孝德镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2164.42万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加38.69万元,增长1.79%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

孝德镇2017年一般公共预算财政拨款支出2164.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出715.39万元,占33.05%;文化体育与传媒支出38.23万元,占1.77%;社会保障和就业支出331.05万元,占15.3%;医疗卫生与计划生育支出78.53万元,占3.63%;城乡社区支出180.64万元,占8.35%;农林水支出700.89万元,占32.38%;交通运输支出50万元,占2.31%;商业服务业等支出1.74万元,0.01%;国土海洋气象等支出16.02万元,占0.74%,住房保障支出51.93万元,占2.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.一般公共服务支出201):2017年决算数715.39万元,完成预算100%其中①人大事务支出2010199,决算数5万元,完成预算100%行政运行支出2010301决算数667.20元,完成预算100%③一般行政管理事务支出2010302决算数为3万元,完成预算100%④其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2010399决算数为0.8万元,完成预算100%⑤财政事务2010601,决算数24.98万元,完成预算100%⑥其他纪检监察事务支出2011199决算数14.40万元,完成预算100%

 2.文化体育与传媒支出(207):2017年决算数38.23万元,完成预算100%。其中其他文化支出2070199,决算数为38.23万元,完成预算100%。  

3.社会保障和就业支出208)2017算数为331.05,完成预算100%。其中:①机关事业养老保险2080505,决算数67.07元,完成预算100%②机关事业职业年金2080506,决算数26.83万元,完成预算100%③其他行政事业单位离退休支出2080599,决算数67.25万元,完成预算100%农村特困人员救助供养支出2082102,决算数146.63万元,完成预算100%其他社会保障支出2089901,决算数23.28万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育支出210)2017决算数为78.53万元,完成预算100%其中:①行政运行2100101决算数43.38万元,完成预算100%②行政单位医疗2101101,决算数16.53万元,完成预算100%③事业单位医疗2101102,决算数6.94万元,完成预算100%④其他行政事业单位医疗支出2101199,决算数1.68万元,完成预算100%⑤其他医疗卫生与计划生育支出2109901,决算数10万元,完成预算100%

5、城乡社区支出212)2017年决算数180.64万元,完成预算100%其中①其他城乡社区管理事务支出2120199,决算数80.03万元,完成预算100%②其他城乡社区公共设施支出2120399,决算数30万元,完成预算100%③城乡社区环境卫生2120501,决算数70.61万元,完成预算100%

6、农林水支出213)2017年决算数为700.89万元,完成预算100%其中①事业运行2130104,决算数87.61万元,完成预算100%②其他农业支出2130199,决算数15.9万元,完成任务100%村民委员会和村党支部的补助2130705,决算数419.38万元,完成预算100%④其他农林水事务支出2139999,决算数178万元,完成预算100%

7、交通运输支出(214):2017年决算数50万元,完成预算100%。其中公路养护2140106,决算数为50万元,完成预算100%。  

8商业服务业等支出216)2017数为1.74万元,完成预算100%其中其他旅游业管理与服务支出2160599,决算数1.74万元,完成预算100%

9、国土海洋气象支出(220)2017决算数为16.02万元,完成预算100%。其中:行政运行2200101,决算数16.02万元,完成预算100%.

10、住房保障支出221)决算数为51.93万元,完成预算100%。其中住房公积金2210201决算数51.93万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

孝德镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出2038.25万元,其中:

人员经费1453.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费584.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

孝德镇2017“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元,完成预算100%;其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元,完成预算100%; 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016减少7.76万元,下降68.31%,其中公务用车购置及运行维护费支出减少7.76万元,下降了68.31%,主要原因车改后车辆减少,车辆燃油、维修费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.6万元,100%公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元。全年未安排因公出国(境)。

因公出国(境)费支出决算与2016年一致,均未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车。截至2017年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出3.6万元。主要用于办公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.76万元,下降了68.31%,主要原因车改后车辆减少,车辆燃油、维修费减少。

3.公务接待费支出决算0万元。

公务接待费支出决算与2016年一致,均未安排公务接待。

 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

孝德镇2017年使用政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

(一)机关运行经费支出情况

2017年,孝德镇机关运行经费支出584.76万元,比2016年增加29.3万元,增长5%。主要是财政供养人员增加,公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,孝德镇政府采购支出总额2.59万元。其中:政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购支出服务0万元。政府采购货物2.59万元主要采购电脑,用于办公。

(三)国有资产占有使用情况

截至201712月31日,孝德镇有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆;其他车辆2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金30万元,覆盖率达到23.78%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95.00分。存在问题一是预算调整年度,影响预算执行的严肃性;二是预算执行进度,特别是项目支出进度不均衡。下一步改进措施:一是根据本镇实际情况,认真做好预算编制事前的调查研究,准确地掌握各个项目的具体情况,及时加强项目资金使用进度;同时,尽量减少年度期间的调整比例。二是逐步完善本部门绩效评价制度,强化绩效管理理念。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况,