绵竹市遵道镇人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强农村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,加强农村基础设施建设,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2017年重点工作完成情况:一、经济发展稳中有进。面对经济下行压力,我们始终坚持“稳中求进”工作总基调,主动作为、破解难题,主要经济指标稳定。2017年,全镇实现工农业总产值79.87亿元,其中工业总产值77.74亿元;规模以上工业企业营业收入76.86亿元;工业增加值26.27亿元,利税总额26.38亿元;招商引资3.19亿元;固定资产投资10.96亿元;农村居民人均可支配收入达17186元。二、农业发展整体推进。坚持把发展特色农业作为三农工作核心,鼓励企业流转土地发展适度规模种植。2017年,银谷公司在马跪村、高安村等累计流转土地4000余亩打造玫瑰园,华朴农业继续流转500亩土地种植猕猴桃,全镇稳步形成“一带三片”的农业产业布局。同时,扎实推进基本农田永久保护划定及土地确权登记工作;实施农业肥水一体化滴灌工程项目1900亩。三、第三产业特色鲜明。按照“一中心五景区”的旅游发展规划,坚持以沿山旅游产业为重点,改造提升农家乐标示标牌不断提升旅游配套设施;支持鼓励发展农家居、民宿,试点打造了“花棚子”精品民宿。2017年,全镇累计接待游客90余万人次;顺利通过省级旅游度假区验收,棚花村评为省级乡村旅游精品村寨,成功创建省级森林康养人家4个。四、基础设施日趋完善。S216项目进展顺利,路基建设已完成工程量的80%;绵玄路改建项目正在加快推进;启动水利建设工程,完成河道环境整治工程4000米、河道清淤工程3宗,河道环境综合治理项目1宗;2017年,先后投资500余万元,在棚花村实施“美丽家园”项目,新建党建长廊、法制广场、村民议事厅等基础设施。五、生态环境持续优化。坚决贯彻绿色发展理念,全面打响污染防治三大战役。大力整治畜禽养殖业污染及散乱污企业,禁养区关闭养殖户15家,准养区完成治理30余户,实施工业企业煤改气5家;落实河长制工作要求,设置河长6名,河段长18名。 2017年,我镇被评为“国家级卫生镇”,同时创省级“四好”村达3个、省级卫生村达7个,省级环境优美示范村达5个。六、民生事业全面发展。继续聚焦“两不愁三保障”,推进精准扶贫,累计帮扶553户、932人。通过“五个一批”工作方式,教育扶持29人,低保五保政策兜底424人,医疗救助932人,生产扶持211人,转移就业59人。坚持教育优先,保障教育投入,深化与万科的对接,实施了遵道学校教学楼改造和住宿楼新建工程。严格落实计生奖扶政策,发放资金250余万元。文体事业不断发展,新建文化院坝1个,11个村(社区)新安装了应急广播设备。七、社会保障日趋完善。新型农村合作医疗参保率达99%以上,新型农村养老保险参保率达90.68%,妇女安康保险参保率达60%;全镇纳入低保907人,发放低保资金217万元,纳入城乡特困人员254人,发放供养金112.6万元;完成文风村和双土村养老公共床位改造16个,为800名失能老人购买居家养老服务;对农村及城镇生活困难户实施临时救济,累计发放7万余元。 八、社会治理更加有力。强化安全生产监管工作,开展安全生产大检查7次,督促企业履行主体责任;积极开展食品药品、道路交通等专项整治,组织实施了防汛、防地质灾害应急演练,全镇未发生安全生产事故和食品安全事故,成功通过“四川省安全社区”复评验收。深化“平安遵道”建设,推进“网格化”服务管理;实施“七五”普法,深入开展“法律七进”活动;完善接访下访机制,预防和化解社会矛盾,全年化解矛盾纠纷200余件。九、依法行政管理规范。坚持依法行政,严格执行“三重一大”事项决策纪实制度49项。自觉接受镇人大的法律监督和工作监督,定期向人大报告工作,办理人大代表的建议意见32件,满意率100%。深化政务公开,公开政务信息201条。坚持开展“为民服务、阳光行动”,公开权力和服务事项66件,不断提升行政效能。十、廉政建设不断深入。加强政府系统党风廉政建设,全覆盖开展“一诺三清”,共签订《无违纪问题承诺书》768份,《违纪问题说清承诺书》8份;组织开展廉政教育集中学习12次、观看警示教育片4次。严格执行厉行勤俭节约各项规定,全年“三公”经费持续下降。

二、部门概况

我单位为行政单位(一级预算单位)1个,无下属二级预算单位

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市遵道镇人民政府本年收入合计1179.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1179.99万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。2017年本年收入合计较2016年增加115.89万元,增长10.89%,变动的主要原因是人员调资、财政拨款增多、对镇乡的转移支付力度加大。另有年初结转资金5万元。

2017年绵竹市遵道镇人民政府本年支出合计1184.99万元,其中:基本支出1094.26万元,占92.34%;项目支出90.73万元,占7.66%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。2017年本年支出合计较2016年增加95.72万元,增长8.79%,变动的主要原因是人员调资、环境整治等费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计2364.98万元。2016年相比,财政拨款收入增加115.89万元,增长10.89%;财政拨款支出增加95.72万元,增长8.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1184.99万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加115.89万元,增长10.89%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1184.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出444.89万元,占37.54%;公共安全支出25万元,占2.11%;文化体育与传媒支出27.19万元;占2.29%;社会保障和就业支出211.10万元,占17.81%;医疗卫生与计划生育支出26.79万元,占2.26%;城乡社区支出41.14万元,占3.47%;农林水支出372.80万元,占31.46%;交通运输支出6万元,占0.51%;住房保障支出30.08万元,占2.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2017年决算数为4.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为422.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为5.70万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年决算数为12.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2017年决算数为25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。  

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年决算数为27.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2017年决算数为37.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2017年决算数为14.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 2017年决算数为21.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 2017年决算数为126.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2017年决算数为10.70万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)行政运行(项): 2017年决算数为12.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2017年决算数为13.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2017年决算数为0.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 2017年决算数为12.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 2017年决算数为28.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 2017年决算数为23.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项): 2017年决算数为2.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

18.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 2017年决算数为5.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2017年决算数为266.26万元,完成预算101.91%,决算数大于预算数的原因是马跪村在2016年未支出的农村公共服务运行维护资金5万元在2017年1月支出。

20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 2017年决算数为75.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2017年决算数为6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项): 2017年决算数为1.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2017年决算数为28.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1094.26万元,其中:

人员经费828.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、救济费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费265.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.40万元,完成预算50.00%,决算数小于预算数的主要原因是2017年我单位实际接待次数无预计数多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元,占53.82%;公务接待费支出决算1.57万元,占46.18%。

无因公出国(境)经费支出

    因公出国(境)支出决算与2016年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中:

无公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出1.83万元。主要用于政府机关日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.42万元,下降70.77%。主要原因是公务用车改革,我单位仅保有1辆一般公务用车。

3.公务接待费支出1.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出1.57万元,具体内容包括:接待餐费。其中:无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少1.08万元,下降40.88%。主要原因是接待次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2017年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位2017年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市遵道镇人民政府机关运行经费支出265.96万元,比2016年增加86.14万元,增长47.90%(或与2016年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市遵道镇人民政府无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车6辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。“其他车辆”已有4辆在公务用车改革工作中移交至绵竹市国资局,待手续完善后核销固定资产。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金40.30万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91分,存在的问题:一是由于近年财政改革力度大,财务人员有限,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细;二是对自评的结果未进行深入分析,对绩效自评的应用不够;三是对财政所人员的培训力度不够大,财政所的后备人才不充足。下一步改进措施:一是加强对财政所工作人员的培训力度,二是完善本单位的内部控制制度,三是加强绩效评价工作,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对社会综合治理项目开展了绩效评价,得分为92分,存在的问题:我镇综治办具体负责社会综合治理项目的实施,有关项目信息与遵道镇财政所衔接沟通不够。下一步改进措施:遵道镇综治办对社会综合治理项目实施的具体内容进行清理,加强与遵道镇财政所的沟通与衔接,提早预判,做好资金的计划和安排。

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

绵竹市遵道镇人民政府社会综合治理项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

2

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

10

总分

92

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除人大机关运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等项目以外的其他人大事务支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)的基本支出。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)的基本支出。

13.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指未单独设置项级科目的公安方面的支出。

14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指未单独设置项级科目的文化方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指未单独设置项级科目的行政事业单位离退休方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村五保户供养支出。

19. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)的基本支出。

21. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项):指生育保险单位缴费支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指未单独设置项级科目的其他用于城乡社区管理事务的支出。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

27.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指未单独设置项级科目的用于农业方面的支出。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

30.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

31.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项): 指新建、改建、购买、租赁廉租房住房支出。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


遵道镇政府2017部门决算公开表20180920.xls


2018年9月15日



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