绵竹市民政局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家民政工作的法律、法规和各项政策;拟订民政工作地方政策并组织实施和监督检查;编制民政事业发展规划。

2、负责管理全市社会团体和民办非企业单位的登记和年检工作;监督指导社会团体和民办非企业单位的活动。

    3、组织、指导全市拥军优属活动,负责全市各类优抚对象的优待、抚恤、补助工作恤;承办革命烈士称号的审查,报批和烈士褒扬工作。组织自主就业的退役士兵参加职业教育和技能培训;承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

4、负责退伍义务兵、转业士官、伤病残退伍士兵的接收、安置工作,拟订安置计划并组织实施;负责军队离退休干部、无军籍退休退职职工接收、安置及生活待遇调整工作,指导军队离退休干部休养所的服务管理工作。
    5、组织全市救灾救济工作,核查和上报灾情;管理、分配有关救灾款物并监督使用。主管农村五保供养和敬老院建设工作;主管社会福利院建设工作及承办审批镇乡级社会福利机构成立事宜。

6、建立和实施城乡居民最低生活保障制度、城乡医疗救助制度及低收入家庭认定制度;拟订各类救济对象的救济政策及标准并监督实施;组织、指导扶贫济困等慈善活动。           

7、贯彻实施村(居)民委员会组织法,研究提出加强和改进基层建设的意见和建议;指导村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导城市社区居民委员会建设;制定社区工作和社区服务管理办法,推动社区服务。
    8、主管婚姻登记管理和儿童收养工作;查处违法婚姻。

9、拟订全市里行政区划总体规划;承办乡镇和市级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更及政府驻地迁移的审批工作;负责行政区划的审核上报工作。

10、主管地名工作,负责乡镇名称及其他地名的审核上报;发布全市标准地名,规范全市地名标志的设置和管理;组织地名调查,负责标准地名图书、资料审定。
     11、负责全市行政区域边界的勘定和管理工作;负责乡级边界争议的调查和处理。    

12、负责民政事业计划财务和统计工作,指导和监督民政资金的使用和管理。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.民生保障水平进一步提升

1)社会救助力度不断加大。城乡低保标准分别调整为每人每月520元和350元,2017年我市纳入城市低保7741户、11219人,发放城市低保资金3913.33万元,纳入农村低保15391户、20643人,其中精准扶贫对象6775户、11638人,发放农村低保资金3694.29万元,同时结合脱贫攻坚加强了督查工作,重点清理不符合政策的一户保一人和不按收入补差的等问题。资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险25581人,支出资金562.66万元;实施城乡医疗救助673人、202.1万元;临时生活救助3879人次、127.36万元;救助孤儿22人、24.05万元。完成3657名城乡特困人员认定,发放供养金797.52万元。

2)防灾减灾救灾工作规范有序。完成救灾物资储备和《绵竹市自然灾害救助应急预案》的编制工作,完成剑南镇天河、回澜社区全国综合减灾示范社区的创建工作。

3)养老服务体系建设稳步推进。加大养老政策宣传,支持民办养老机构发展,促进医养结合、旅养结合,推动养老产业发展。新建12个日间照料中心在年底全面完工并投入使用。开展养老服务,为18800名困难、独居、失能老人按照每人300/年的标准提供居家养老服务。推动绵竹仁爱医院向医养结合发展,已立项并获得土地使用权,项目正在实施中。联合五部门开展养老院服务质量建设专项行动,提升养老服务质量;对全市29家养老机构进行专项检查,实施敬老院消防设施专项整改工作,提升消防安全水平;按照一院一策的方法,通过整改提升服务质量获得养老机构设立资格的有11家,对非法养老机构拟在市政府研究后采取措施予以整治。

4)慈善事业持续健康发展。围绕助老、助困、助学、助孤、助医广泛开展救助活动,今年共募集善款547.23万元,对生活困难及大病患者发放救助金25.3万元,救助131人。对36名贫困学子,资助金额共11.4万元。积极为茂县山体滑坡受灾群众、九寨沟地震灾区募捐、救助,第一时间为九寨沟受灾群众捐款21.8万元。

2.社会事务工作有创新突破

1)基层政权和社区建设深入推进。第十届村(居)委会换届选举圆满完成,全市151个村、52个社区成功完成换届选举。积极向上争取资金,推进农村社区试点建设。

2)社会组织发展呈现新气象。启动16家试点社会组织行业协会商会脱钩工作,依法开展对全市社会组织的登记、变更、注销、年检等工作;降低登记门槛,简化登记手续,培育发展社会组织,新登记社会团体8个。

3)婚姻登记高效规范。加大窗口行风建设,提高登记人员业务办事能力,在特殊日子遇节日的情况下,仍然加班办理,广受群众好评。2017年度办理结婚登记3170对,补办结婚登记1449对,离婚登记1718对,补办离婚登记 116对。

4)儿童关爱保护工作措施落实建立了救助保护网络,市、镇乡、村(社区)未成年人救助三级联动机制,大力构筑了一个中心、六项机制、六类政策、四大行动为核心的绵竹市未成年人社会保护工作模型(简称“1664工程)。爱心两小时公益活动在玉马社区儿童之家持续开展,暑期开展多次留守儿童关爱活动,通过QQ、电话、视频,人脸识别系统等高科技手段强化流浪乞讨人员的寻亲服务,2017年全年救助944人次。

5)惠民殡葬全面实施。简化丧葬费用补助申请流程,丧属在殡仪馆享受一站式办理服务,开展清明、中元期间的文明祭祀,加大节地生态安葬、环保低碳祭祀宣传力度,抓好德阳市局对公墓的年检工作。

6)推动殡葬行业创新发展。在殡仪馆建立殡仪管理电脑系统 遗体防差错巴枪系统,确保遗体交接、业务登记、火化及骨灰领取寄存全程零差错;引入物联网技术提升公墓管理水平,建立公墓管理平台、开发墓位巴枪管理系统,实现墓位二维码识别,确保墓位管理无缝衔接,全程留痕,有迹可查,无差错事故发生。进一步加大绿色殡葬、清洁殡葬力度,通过开展殡葬设备环保治理,确保排放无尘、无烟、无味。加强丧葬易耗品控管,减少花圈、纸钱等丧葬用品的焚烧,代之以鲜花祭祀。推行节地生态安葬,节约土地资源。成功承办德阳市殡葬系统行风建设推进会。

3.双拥优抚安置迈上新台阶

1完成重点优抚对象调标工作,提升各类优抚对象抚恤补助优待水平,全年发放各类优抚抚恤金3533万元。

2)落实好退役士兵安置任务,将28名转业士官安置到行政事业单位,并按时报到上岗,对自主就业的退役士兵发放一次性地方补助530.98万元,积极开展退役士兵教育培训工作,接受报名150余人,培训合格81人,支付培训费39.5万元。

3开展好双拥共建活动,在八一期间组织了四个一活动,表彰一批先进、树立一批典型,举办一台大型文艺晚会,对一些困难优抚对象帮助其解决困难问题,在全市营造浓厚的双拥氛围。

4加强退役士兵权益保障工作。建立了信访重点人员一人一策工作制度,健全涉军问题联动机制,提升涉军信访服务水平,通过了解其困难、落实帮扶措施、化解矛盾,将涉军稳定人员稳控在当地,为十九大召开营造稳定环境。

二、部门概况

民政局2017年部门决算编报独立核算机构数1个,与去年机构数相同。其中行政单位一个(民政局机关),下属财政全额补助单位2个,绵竹市军队离退休干部休养所、绵竹市婚姻登记处、绵竹市城乡低保生活保障中心,后三个单位不是独立核算机构。

三、收支决算总体情况说明  

2017年民政局本年收入7955.56万元,其中公共预算资金7557.89万元,占总收入95%,基金收入397.67万元,占总收入的5%。2017年本年收入合计较2016年增加1058.4万元,增长15.35%,变动的主要原因是优抚抚恤金提标,优抚资金增加。

 

2017年我局部门决算列报支出7955.56万元。其中基本支出463.83万元,占总支出的5.8%;项目支出7491.73万元,占总支出的94.2%。在463.83万元基本支出中,工资福利支出178.81万元,占基本支出的38.55%,商品和服务支出64.25万元,占基本支出的13.85%,对人人和家庭的补助支出数为220.77万元,占基本支出的47.6%。 2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1058.4万元,增长15.35%。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计15911.12万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1058.42万元,增长15.35%。

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7557.89万元,占本年支出合计的95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1103.34万元,增长17.09%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 


 

 

 

二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7557.89万元,用以下方面:社会保障和就业支出7438.89万元,占98.43%;医疗卫生支出98.11万元,占1.29%;住房保障支出20.89万元,占0.28%;(罗列全部功能分类科目,至类级。

                 

 

  

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业

1)208(类)02(款)01(项)行政运行: 支出决算为303.88万元,完成预算230%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2)208(类)02(款)03(项)机关服务: 支出决算为69.32万元,完成预算105.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3)208(类)02(款)04(项)拥军优属: 支出决算为110万元,完成预算100%。

4)208(类)02(款)07(项)行政区划和地名管理: 支出决算为38.88万元,完成预算139.8%,决算数大于预算数的主要原因是上年度有结余资金。

5)208(类)02(款)08(项)基层政权和社区服务: 支出决算为135.25万元,完成预算135.25%,决算数大于预算数的主要原因是年中有省级资金下达。

6)208(类)02(款)99(项)其他民政事务管理: 支出决算为40.2万元,完成预算134%,决算数大于预算数的主要原因是年中有省级资金下达。

7)208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老支出: 支出决算为26.87万元,完成预算113.7%,决算数大预算数的主要原因是人员经费增加。

8)208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金: 支出决算为11.19万元,完成预算118.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

9)208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休: 支出决算为36.25万元,完成预算109.5%,决算数大预算数的主要原因是人员经费增加。

10)208(类)08(款)01(项)死亡抚恤: 支出决算为168.44万元,完成预算210.5%,决算数大于预算数的主要原因是年中有中、省级资金下达,年初预算的只是地方配套。

11)208(类)08(款)02(项)伤残抚恤: 支出决算为597.6万元,完成预算463.25%,决算数大于预算数的主要原因是年中有中、省级资金下达,年初预算的只是地方配套。

12)208(类)08(款)03(项)复退军人生活费: 支出决算为1438.35万元,完成预算479.46%,决算数大于预算数的主要原因是年中有中、省级资金下达,年初预算的只是地方配套。

13)208(类)08(款)05(项)义务兵优待金: 支出决算为845.45万元,完成预算108.39%,决算数大于预算数的主要原因是由于人均收入提高,地方政府年中追加资金。

14)208(类)08(款)06(项)农村籍退役士兵生活补助: 支出决算为482.95万元,全部为中、省市资金,地方未预算。

15)208(类)08(款)99(项)其他优抚支出: 支出决算为0.66万元,全部为中、省市资金,地方未预算。

16)208(类)09(款)01(项)退役士兵安置: 支出决算为530.98万元,完成预算132.74%,决算数大于预算数的主要原因是年中有中、省级资金下达,年初预算的只是地方配套。

17)208(类)09(款)02(项)军队移交政府的离退休人员安置: 支出决算为191.59万元,完成预算1161.15%,决算数大于预算数的主要原因是年中有中、省级资金下达,年初预算的只是地方配套。

18)208(类)09(款)03(项)军队移交政府的离退休干部管理机构: 支出决算为41.69万元,完成预算599.85%,决算数大于预算数的主要原因是年中有中、省级资金下达,年初预算的只是地方配套。

19)208(类)09(款)04(项)退役士兵管理教育: 支出决算为39.51万元,完成预算790%,决算数大于预算数的主要原因是年中有中、省级资金下达,年初预算的只是地方配套。

20)208(类)09(款)99(项)其他退役安置支出: 支出决算为58.85万元,完成预算100%。

21)208(类)10(款)01(项)儿童福利: 支出决算为24.05万元,完成预算240.5%,决算数大于预算数的主要原因是年中有中、省级资金下达,年初预算的只是地方配套。

22)208(类)10(款)02(项)老年福利: 支出决算为300万元,完成预算100%.

23)208(类)10(款)05(项)社会福利事业单位: 支出决算为241.68万元,全部为上级年中追加资金。

24)208(类)10(款)99(项)其他社会福利支出: 支出决算为627.65万元,完成预算209.21%,年初预算中是惠民殡葬补助,年中中、省级下达养老体系资金。

25)208(类)11(款)07(项)残疾人生活和护理补贴: 支出决算为158万元,全部为中、省级年中追加资金。

26)208(类)11(款)99(项)其他残疾人事业支出: 支出决算为410.76万元,完成预算111.31%,决算数大于预算数的主要原因是年中有中、省级资金下达,年初预算的只是地方配套。

27)208(类)15(款)01(项)中央灾害生活补助: 支出决算为136万元,全部是年中中央下达资金。

28)208(类)15(款)02(项)地方自然灾害生活补助: 支出决算为61.37万元,完成预算383.56%,决算数大于预算数的主要原因是年中有中、省级资金下达,年初预算的只是地方配套。

29)208(类)20(款)01(项)临时救助支出: 支出决算为127.36万元,完成预算254.72%,决算数大于预算数的主要原因是年中有中、省级资金下达,年初预算的只是地方配套。

30)208(类)21(款)01(项)城市特困人员救助供养支出: 支出决算为91.34万元,全部为年中追加中、省级资金。

31)208(类)25(款)01(项)其他城市生活救助: 支出决算为0.48万元,完成预算133%,决算数大于预算数的主要原因是年中有中、省级资金下达,年初预算的只是地方配套。

32)208(类)25(款)02(项)其他农村生活救助:支出决算为35.2万元,完成预算100.57%,决算数大于预算数的主要原因是年中有中、省级资金下达,年初预算的只是地方配套。

33)208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出:支出决算为57.08万元,全部为年中地方追加资金。

6、医疗卫生与计划生育:

1)210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:支出决算为6.39万元,完成预算112.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2)210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:支出决算为3.06万元,完成预算119.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3)210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.59万元,完成预算100%。

4)210(类)14(款)01(项)优抚对象医疗补助:支出决算为88.06万元,全部为中、省级年中追加资金。

7、221(类)02(款)01(项)住房公积金:支出决算为20.89万元,完成预算112.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

用于社会福利的彩票公益金支出

8、229(类)60(款)02(项)用于社会福利的彩票公益金:支出决算为397.67万元,全部为年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出463.83万元,其中:

人员经费399.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费64.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元,完成预算77%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少招待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.7万元,占100%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.

 

 

 

1、因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,290人次(不包括陪同人员),共计支出1.7万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元,下降5.5%。主要原因是厉行节约,压缩开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出397.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹民政局机关运行经费支出64.25万元,比2016年减少29.67万元,下降31.59%,下降的主要原因是人员减少。

(二)政府采购支出情况

2017年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市民政局共有车辆5辆,其中:其他用车5辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金4387.65万元,覆盖率达到51%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是资产管理与预算管理不一致,主要原因是我局中、省级资金较多,年中时会用上级资金增加资产,二是对绩效评价的结果没有完全的总结和分析。下一步改进措施:重视绩效评价结果,总结经验和不足,更好的运用到新的工作中。

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5