绵竹市爱国卫生运动委员会办公室2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:一、贯彻执行国家、省、市有关爱国卫生工作法规、规章和政策,制定全市爱国卫生工作计划及措施; 二、加强城乡社会性公共卫生管理,发动全市干部群众利用大型节假日和爱国卫生月开展各项爱国卫生运动,搞好卫生防病;三、根据《国家卫生城市考核鉴定和监督管理办法》负责国家卫生城市、卫生集镇、卫生村的创建,提高城乡整体卫生水平;四、指导镇乡开展以改水改厕为重点的农村爱国卫生工作;五、协调健康教育组织机构,开展社会健康教育活动,提高群众卫生意识;六、负责病媒生物防治,指导除四害专业机构定期开展灭鼠、灭蚊、灭蝇和灭蟑螂工作以及“四害”密度的监测报告;在全市党政机关、企事业单位、人民团体、城镇、社区开展卫生检查、评比和考核。

(二)2017年重点工作完成情况: 一、广造声势,大力开展爱国卫生月活动。全市各镇乡、各单位、各部门积极行动起来,以全民参与爱国卫生,共建共享健康中国”为主题,结合我市省级卫生城市复审工作的全面推进,开展了一系列丰富多彩的爱国卫生活动,通过新闻媒体、网络平台、知识讲座、宣传车、宣传专栏、横幅标语、发放宣传资料等方式广泛宣传,营造了全民开展爱国卫生运动的强大声势,在卫生月活动中,电视台播放卫生与健康节目17次,报刊发爱国卫生月新闻18次,上街集中宣传共出动985人次,有效的促进群众爱护城乡环境意识的提升,自觉养成不乱扔、乱倒、乱吐、乱画、乱张贴的良好习惯,提高全民参与爱国卫生活动的积极性,从而营造人人爱卫生、人人讲卫生的良好氛围。以爱国卫生月活动为契机,以城乡环境综合治理为重点,广泛发动群众经常开展环境卫生整治活动,彻底清除房前屋后、背街小巷垃圾、污物、卫生死角等;农村采取“户集、村收、镇运、市处理”的模式对农村生活垃圾进行清理;单位加强机关和职工宿舍区域的环境卫生、绿化、美化、亮化等方面的管理。清除卫生死角、垃圾、杂物、污水、疏通河道沟渠等,活动中共清除卫生死角2266处,清除积存垃圾约2260余吨,卫生死角清除率达97%,通过环境卫生整治,解决了大量环境卫生的重点、难点问题。通过爱国卫生月活动的开展,提升了环境卫生质量,带动了广大人民群众养成良好的卫生习惯和健康的生活方式。为我市卫生城市复审迎检工作奠定了良好的基础。二、全面开展病媒生物防治,消除“四害”。4月起,我市一年一度的除四害工作全面展开。充分利用各类有效宣传载体和工具,加大除四害宣传工作力度,开展“四害”防治知识宣传教育,普及科学防治“四害”和预防病媒传染疾病知识,积极开展除四害(即灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂)群防群控工作,有针对性地组织开展除四害活动。各单位、各部门密切配合市疾控中心,广泛宣传科学“灭鼠、灭蟑”除害防病知识,提高群众的除害防病意识。全市各镇乡、各部门按照“环境治理为主,药物消杀为辅,标本兼治”的原则组织集中消杀。共投放灭鼠毒饵490公斤,治理积水等蚊蝇孳生场所2577处,药液灭蚊蝇喷洒面积达75000余平方千米,采取科学灭鼠投药程序,确保使用安全。在重点灭鼠的同时,开展了灭蚊、灭蝇活动,有效地预防了病媒生物疾病的发生和流行。三、组织开展2017年省级卫生城市复审和国家、省级卫生镇、村创建工作。从3月起,我市迎接省级卫生城市复审工作就正式启动了,制定《绵竹市迎接省级卫生城市复审工作实施方案》,对工作任务进行了详细的分解,各部门积极行动,氛围营造、健康教育宣传、城市卫生管理、基础设施建设、城市综合治理等各项工作有序推进;今年8月10日-11日,省爱卫办组织专家组对我市省级卫生城市复审工作进行了暗访,结论为基本合格,爱卫办及时召开了协调会,各单位、部门针对暗访问题进行集中整改,成效显著,已将暗访问题整改报告上报省爱卫办,正在积极准备迎接省级卫生城市技术评估。在爱卫办的指导下,汉旺镇创建国家卫生镇的各项工作有序推进,镇域环境卫生面貌和卫生管理水平得到了极大的改善,10月20日省爱卫办专家组对汉旺镇创建国家卫生镇工作进行了暗访,目前正在对暗访问题进行集中整改,其他各项工作也在有序推进,准备迎接最终的技术评估。爱卫办结合省级城乡环境综合治理“美丽乡村”建设和幸福美丽新村建设,广泛开展省级卫生镇、卫生村的创建工作,各镇、村踊跃申报,经过实地督查,天池乡为2017年省级卫生镇(乡)创建单位,爱卫办多次到天池乡指导创建工作,已通过德阳市爱卫办的督查,现已申请上报验收;20个省级卫生村,市爱卫办深入到各镇乡对创建工作进行指导和督查,各项创建工作正在积极的推进之中,创建工作成效显著,已上报德阳市爱卫办申请验收。四、加强健康教育,开展健康促进和控烟工作。结合省级卫生城市复审工作的推进,广泛开展健康教育宣传,采取宣传栏、讲座、短信、公益广告等多种形式,大力开展讲卫生、树新风、除陋习活动,摒弃乱扔、乱吐、乱贴、乱行等不文明行为。加大经费投入,开展健康学校、健康社区、健康医院试点工作;我市人民医院、市中医院被命名为德阳市首批健康医院;剑南镇茂泉社区、金花镇玄郎村被命名为德阳市首批健康社区、紫岩小学、南轩小学、遵道学校被命名为德阳市首批健康学校。2017年健康细胞创建工作全面展开,健康镇:金花镇;健康村:金花镇凤凰村,遵道镇棚花村;健康单位:剑南镇大东街社区、绵竹市卫计局、绵竹市桥爱道行中学、绵竹市拱星学校、绵竹市土门卫生院、绵竹市遵道卫生院,市卫计局和爱卫办已组织专门力量对各创建单位进行督导评估, 9家创建单位均达到合格要求并上报德阳市爱卫办。各单位组织干部职工学习《中华人民共和国传染病防治法》、《食品安全法》和《四川省爱国卫生管理办法》等健康知识,教育职工及家属要养成良好的生活习惯卫生,培养健康向上的生活方式,引导他们自觉投入到“讲文明、讲卫生、爱环境”突击活动中,改变自身不良卫生的行为和习惯。大力倡导科学文明、健康的生活方式。提倡合理膳食,不酗酒、不喝生水、不吃过期变质食品、不暴饮暴食,尽量减少集体就餐,以确保广大居民的身体健康各卫生医疗单位走上街头,深入社区进行宣传咨询义诊活动,为当地群众免费进行义诊及健康咨询。今年上半年各镇乡、各部门和单位共举办健康教育知识宣传讲座56次,办健康教育知识宣传专栏87期(版),向群众、学生发放健康知识宣传资料74259份。群众的文明素养得到了极大的提高。各级各部门认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》和《四川省公共场所卫生管理办法》,长期在公共场所及人口密集区开展控烟宣传教育,提高了公众对烟草危害的正确认识。五、加强组织领导,确保“脱贫攻坚”工作顺利进行。为确保脱贫攻坚工作顺利开展,我办成立了以主任为组长和部门其他人员为成员的脱贫攻坚工作领导小组。选派帮扶干部,具体负责帮扶工作方案制定、目标规划、与镇村协调和督促检查等工作,驻村工作组主要负责入户调查、走访、对口帮扶等工作。在工作中,我办以 “三严三实”和“两学一做”学习教育为载体,落实包抓目标任务,形成部门包村、干部包户,按照脱贫攻坚“六个精准”和“五个一批”的要求,针对梅子林村现有2户贫困户4人,到2017年完全脱贫,并制定了当年工作计划。我办领导带领工作人员,深入到梅子林村,走村入户了解情况,与村两委会共同商讨帮扶计划,确定依托该村资源和地理优势,制定相关脱贫计划。按照2017年工作计划,认真抓好项目实施,针对其中1户贫困户情况,致贫原因是因病致贫,我办帮扶干部根据国家优惠政策,先后两次去绵竹市人民医院落实相关政策,联系相关医生,告知贫困户病情,积极联系贫困户韩秀珍到绵竹市人民医院就医,很大程度上减轻了贫困户的经济压力,同时在村上争取到公益性岗位1个,帮助其实现就业;我办工作人员多次到贫困户家中开展走访,自筹资金为贫困户送去慰问品;2017年10月17日我办为天池乡精准扶贫项目(梅花鹿养殖)捐赠玉米500斤。

二、部门概况

我单位为全额拨款事业单位(一级预算单位)1个,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市爱国卫生运行委员会办公室本年收入合计166.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入166.37万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。2017年本年收入合计较2016年增加43.16万元,增长35.03%,变动的主要原因是绵竹市接受省级卫生城市复审使我单位项目支出拨款较2016年大幅增长。

2017年绵竹市爱国卫生运行委员会办公室本年支出合计166.37万元,其中:基本支出10.44万元,占6.28%;项目支出155.93万元,占93.72%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。2017年本年支出合计较2016年增加43.16万元,增长35.03%,变动的主要原因是绵竹市接受省级卫生城市复审使我单位项目支出金额较2016年大幅增长。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计332.74万元。2017年本年收入合计较2016年增加43.16万元,增长35.03%;2017年本年支出合计较2016年增加43.16万元,增长35.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出166.37万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加43.16万元,增长35.03%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出166.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.40万元,占0.24%;医疗卫生支出165.73万元,占99.61%;住房保障支出0.24万元,占0.15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2017年决算数为0.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2017年决算数为0.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)行政运行(项): 2017年决算数为5.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 2017年决算数为6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)其他医疗卫生和计划生育管理事务支出(项): 2017年决算数为140.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 2017年决算数为12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2017年决算数为0.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2017年决算数为0.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 医疗卫生和计划生育支出(类)其他医疗卫生和计划生育支出(款)其他医疗卫生和计划生育支出(项): 2017年决算数为1.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为0.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出10.44万元,其中:人员经费2.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费7.61万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算0.57万元,占100%;无公务接待费支出。

1.无因公出国(境)经费支出。因公出国(境)支出决算与2016年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中:

无公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出0.57万元。主要用于我单位日常文书传送、下乡镇办理公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.59万元,下降73.76%。主要原因是公务用车使用频率减少。

3.无公务接待费支出。公务接待费支出决算与2016年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无2017年政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位无2017年国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绵竹市爱国卫生运动委员会办公室属于全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2017年,我单位无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车一辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金137.93万元,覆盖率达到88.46%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:一是由于近年财政改革力度大,财务人员有限,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。二是对自评的结果未进行深入分析,对绩效自评的应用不够。三是对财政所人员的培训力度不够大,财政所的后备人才不充足。下一步改进措施:一是加强对财政所工作人员的培训力度,二是完善本单位的内部控制制度,三是加强绩效评价工作,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位对省级卫生城市复审项目开展了整体支出绩效评价,得分为93分,存在的问题:项目实施股室与财务部门之间信息沟通不充分。下一步改进措施:强化财务部门与业务部门的信息沟通程度。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

绵竹市爱国卫生运动委员会办公室省级卫生城市复审项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

3

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

7

服务对象满意度    

10

8

总分

93

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)的基本支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括试行公务管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)其他医疗卫生和计划生育管理事务支出(项):指反映未单独设置项级科目的用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映未单独设置项级科目的用于公共卫生方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指未单独设置项级科目的用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 医疗卫生和计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指未单独设置项级科目的用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


绵竹市爱卫办2017年部门决算公开表20180920.xls


2018年9月15日



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