绵竹市板桥镇人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2017年重点工作完成情况

1、精准扶贫工作有序推进

一是坚持镇长作为分管领导直接抓,把脱贫攻坚放在重要位置;二是实施一户一策,对照“一超六有”和改善功能性需求,为贫困户购买电视60台,衣柜90套,床18张,饭桌38套;三是狠抓产业帮扶,拨款8万余元为有劳动力的贫困户提供生猪、鸡苗、鸭苗,进行产业帮扶;四是争取帮扶资金,建立金融精准扶贫产业示范园、五星村养殖示范园。

2、扎实开展城乡环境综合治理、环保工作

1)城乡环境综合治理。全面推行公共服务运行机制,各村卫生保洁和垃圾集中清运实现常态化,日清运垃圾4.5吨;开展城乡环境综合整理专项行动2次,清理路边沟渠及绿化带10余公里,清运垃圾、杂草、淤泥、路面抛洒物690余方,城乡环境得到明显改善。

2)环保工作。一是明确职责,落实责任,成立环境保护和安全生产办公室,负责全镇环境保护、企业生产安全、食品卫生安全等工作;二是坚决落实贯彻环境保护相关要求,扎实开展了干河子“黑、臭水体”治理、农村面源污染整治、河道禁养、主要沟渠清理工作,关停2家非法排污小作坊,关闭禁养区养殖户9家,准养区已整改100家,查处违法行12家,封堵下河通道1处。

3、社会治安综合治理成效显著

一是认真开展了安全生产大检查工作,坚持“党政同责”、“一岗双责”“失职追责”,每月安全生产例会和月检查制度,及时将检查结果上报,使安全生产工作再上台阶,截止目前未发生安全生产事故;二是加强了值班纪律,特别是防汛期间,严格值班纪律,做到了早动手、早准备、早预防。

4、重点项目完成情况

一是月季大道路基工程顺利推进,预计11月底完成连砂石回田和水沟建设;二是2017年高标准农田建设,总投资1270万元,涉及柏杨村、五星村,落实田型整理1000余亩,新建道路5000米,排灌沟渠14000米;三是绵白路(板桥镇段)道路修复工程,投资40万元,修复路面5.9公里;四是场镇道路升级改造工程,投资130万元,长430米,铺装沥青混凝土、整治人行道、强弱电下地;五是完成德阳取水口红线控制范围全部拆迁工作;六是玫瑰大道节点景观项目,预计总投资270万元,正在进行设计优化。

5、产业发展提速增效

一是现代农业加快发展。全年共流转土地6800亩,解决剩余劳动1600余人,实现人均增收1600余元;支持农业产业结构调整、土地适度规模经营和家庭农场发展,发展现代观光旅游农业,鼓励发展品牌农业。2017年预计全镇农民人均可支配收入16645元,增长9.50%。二是工业经济持续向好。工业固定资产投资48121万元,全年签约项目资金27238万元,到位资金20529万元,全镇工业经济保持了良好的发展势头。三是第三产业全速推进。结合海江村猕猴桃基地、兴隆村红霞杨基地打造乡村旅游基地,积极发展沿射水河特色餐饮文化和乡村慢生活体验旅游。

二、部门概况

板桥镇人民政府机关设立党政办、财政所、国土办、农服中心、社事中心、三资中心、民政办、扶贫办、司法所、环安办、劳动保障所;机关现有正式在编职工27人。

三、收支决算总体情况说明

2017年板桥镇人民政府本年收入合计1177.48万元,一般公共预算财政拨款收入1177.48万元。2017年本年收入合计较2016年增加244.95万元,增长26.27%,变动的主要原因是因人员调资等基本支出和本年基本建届等工作支出均有所增加

2017年板桥镇人民政府本年支出合计1177.48万元,其中:基本支出944.12万元,占80.2%;项目支出233.36万元,占19.8%。2017年本年支出合计较2016年增加244.95万元,增长26.27%,变动的主要原因是基本支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1177.48万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加244.95万元,增长26.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1177.48万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加244.95万元,增长26.27%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1177.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出442.26万元,占37.56%;文化体育与传媒支出22.66万元,占1.92%;社会保障和就业支出161.42万元,占13.71%;医疗卫生与计划生育支出21.33万元,占1.81%;城乡社区支出167.29万元,占14.21%;农林水支出325.49万元,占27.64%;国土海洋气象等支出5.38万元,占0.46%;住房保障支出29.65万元,占2.52%;交通运输支出2万元,占0.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:

2010199其它人大事务支出:支出决算为3万元,完成预算100%;2010301行政运行:414.27万元,完成预算100%;2010601行政运行:19.52万元,完成预算100%;2011199其他纪检监察事务支出:5.47万元,完成预算100%。

2. 文化体育与传媒支出: 

2070499其他新闻出版广播影视支出:支出决算为22.66万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出: 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为38.6万元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为15.44万元,完成预算100%;2080599其他行政事业单位离退休支出15万元,完成预算100%;2082102农村特困人员救助供养支出,支出决算为82.79万元,完成预算100%;2089901其它社会保障和就业支出,支出决算为9.59万元,完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出:

2100716计划生育机构:支出决算6.86万元,完成预算100%; 2101101行政单位医疗:支出决算为9.75万元,完成预算100%;2101102事业单位医疗:支出决算为3.76万元,完成预算100%;2101199其它行政事业单位医疗支出:支出决算为0.96万元,完成预算100%。

5. 城乡社区支出: 

2120199其它城乡社区管理事务支出:支出决算为16.28万元,完成预算100%;2120399其它城乡社区公共设施支出:支出决算为140.35万元,完成预算100%;2120501城乡社区环境卫生:支出决算10.66万元,完成预算100%。

6. 农林水支出:

2130104事业运行:支出决算为31.11万元,完成预算100%;2130705对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为179.08万元,完成预算100%;2139999其它农林水支出:支出决算为115.30万元,完成预算100%。

7、交通运输支出

2140106公路养护:支出决算为2.0万元,完成预算100%。

8、国土海洋气象等支出

2200101行政运行:支出决算为5.38万元,完成预算100%。

9、住房保障支出

2210201住房公积金:支出决算为29.65万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出944.12万元,其中:

人员经费740.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费203.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元,占84.11%;公务接待费支出决算0.34万元,占15.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于因公办事所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.2万元,下降70%。主要原因是公车改革后,公务用车数量减少。

3.公务接待费支出0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,120人次(不包括陪同人员),共计支出0.34万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.34万元。主要原因是各项中心工作检查督查较上年有所增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,板桥镇人民政府机关运行经费支出203.65万元,比2016年增加67.98万元,增长50%。

(二)政府采购支出情况

2017年,板桥镇人民政府采购支出总额0.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元。主要用于三资中心文件及凭证打印。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,板桥镇人民政府共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金233.36万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:由于财政工作要求进一步提高,各项中心工作任务的增加,导致财政人员工作量增加,对绩效管理未深入学习研究。下一步改进措施:一是加强财务人员业务知识的学习培训,提升自身业务能力及创新能力。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策

(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理

(30分)

专项资金分配时限

(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况

(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19







可持续发展能力

(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对场镇道路改造项目开展了整体支出绩效评价,得分为100分。场镇道路改造项目各项绩效均按指标完成,无问题需要进一步整改,在以后的各项项目绩效评价工作中,我们也将认真严格的按照项目绩效评价的各项指标认真开展工作。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

绵竹市板桥镇人民政府  场镇道路改造

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

8

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

8

服务对象满意度    

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出:

其他人大事务支出2010199指镇人民代表大会其他人大事务支出;行政运行2010301指行政单位的基本支出;行政运行2010601指行政单位的基本支出;其他纪检监察事务支出2011199指政府其他纪检监察事务方面的支出。

10. 文化体育与传媒支出:

其他新闻出版广播影视支出2070499:指政府其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业支出:

机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出2080506指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;其他行政事业单位离退休支出2080599指其他用于行政事业单位离退休方面的支出;农村特困人员救助供养支出2082102指农村特困人员救助供养支出;其他社会保障和就业支出2089901指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出:

计划生育机构2100716指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;行政单位医疗2101101指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗2101102指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;其他行政事业单位医疗支出2101199指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 城乡社区支出:

其他城乡社区管理事务支出2120199指其他用于城乡社区管理事务方面的支出;其他城乡社区公共设施支出2120399指其他用于城乡社区公共设施方面的支出;城乡社区环境卫生2120501指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出:

事业运行2130104指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;对村民委员会和村党支部的补助2130705指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;其他农林水支出2139999指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.交通运输支出:

公路养护2140106指公路养护支出。

16.国土海洋气象等支出:

行政运行2200101指国土资源管理方面的行政单位的基本支出。

17.住房保障支出:

住房公积金2210201指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四川省德阳市绵竹市板桥镇人民政府(本级).XLS




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