绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会2017年部门决算编制的说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会为市人民政府办公室下属全额拨款事业单位,主要职责是:

(一)认真贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景区管理暂行条例》等法律法规,做好公园内遗址资源、自然生态资源和环境保护等工作。

(二)负责组织遗址公园总体规划及详细规划的编制,并按有关程序进行报批。

(三)负责遗址公园总体规划及详细规划的事实及有关建设工作。

(四)负责遗址公园日常管理及保护工作,作为省委省政府确定的三基地一窗口的教育基地,认真做好接待群众的参观工作。

(五)结合绵竹旅游实施战略,配合绵竹市旅游局做好全市旅游发展的相关工作。

(六)认真做好公园的文明创建和社会治安综合治理工作。

(七)承办市委、市府及市业务主管部门交办的其他工作。

二、部门概况

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会为一级预算单位。内设办公室,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明
  2017年绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会本年收入合计294.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入294.65万元,占100%2017年本年收入合计较2016年增加42.89万元,增长17.04%,变动的主要原因是项目收入的增加(包括:1.旅游景区配套岗位人员经费28万元,博物馆、纪念馆免费开放资金11万元等)。

收入决算结构图(单位:万元)


 

2017年绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会本年支出合计294.65万元,其中:基本支出25.6万元,占8.69%;项目支出269.05万元,占91.31%2017年本年支出合计较2016年增加42.89万元,增长17.04%,变动的主要原因是项目支出的增加。

支出决算结构图(单位:万元)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计294.65万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加42.89万元,增长17.04%

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出294.65万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加42.89万元,增长17.04%

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出294.65万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出291.45万元,占98.91%;社会保障和就业支出1.71万元,占0.58%;医疗卫生与计划生育支出0.46万元,占0.16%;住房保障支出1.04万元,占0.35%

(罗列全部功能分类科目,至类级。)

一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:万元)

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出-文物-博物馆2017年决算数为291.45万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出2017年决算数为1.71万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出2017年决算数为0.46万元,完成预算100%

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2017年决算数为1.04万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出25.6万元,其中:人员经费15.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源数据来源财决01-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因为年初无预算。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。因公出国(境)经费支出0万元。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。

1. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务公车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.8万元,下降100%。主要原因是公车改革。

2. 公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款指出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会机关运行经费支出0万元,与2016年决算数持平。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会政府采购支出总额0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截止20171231日,绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆,其他用车(导览车)2辆。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金75万元,覆盖率达到27.88%

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:一是综合管理方面1.绩效目标动态监控管理工作还需进一步规范;2.内部控制制度有待完善;二是部门绩效情况方面1.可持续发展能力有待提高;2.满意度有待提高。下一步改进措施:一是规范和加强我单位项目绩效监控管理工作,对项目进度、预算执行、阶段性完成情况进行动态跟踪监控;二是进一步完善内部控制制度;三是努力提高可持续发展能力和满意度。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对博物馆、纪念馆免费开放项目开展了绩效评价,得分为90分,存在的问题:在博物馆对外开放质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升,尤其在综合管理、陈列展览、服务质量方面,还有待进一步加强。下一步改进措施:本部门将进一步加强资金的使用效率,开展形式更为多样的活动,使该项目的运行让更多市民群众受益,产生更深远的社会影响。

(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会/博物馆、纪念馆免费开放项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

13

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)




使用效率(可选项)


10

服务对象满意度

10

9

总分

90

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是银行利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒支出-文物-博物馆:指博物馆,反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费、职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费以及其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会2017年部门决算公开报表.xls(1).xls


 



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