绵竹市扶贫和移民工作局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

执行国家大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持,拟订有关政策的实施细则并组织实施;执行国家扶贫开发有关政策,履行市脱贫攻坚领导小组办公室职能职责,拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全市精准扶贫工作、社会扶贫工作,负责联络市外机构或组织在绵定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施;承担扶贫、移民扶项目的规划编制、资金管理和工程验收、报账工作。
    核定事业编制23名,设局长1名、副局长2名,内设机构领导职数5名。内设机构包括:综合办公室、移民后扶股、扶贫规划项目股、扶贫信息统计股和扶贫开发指导股。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、全年全市共实现了贫困人口7121500人脱贫,2个“德阳市级贫困村”退出。我市建档立卡贫困人口从11720户19619人减少到12152198人,贫困发生率明显降低。
    2、开展了贫困户精准识别工作,确定全市共有建档立卡贫困人口11720户19619人,并将建档立卡贫困户信息录入到国家系统和省“六有”系统中。
    3、整合省市县三级财政专项资金2619万元,对焦贫困户“一超六有”缺啥补啥,实施贫困户到户项目、补充四项财政专项基金、贫困户危房改造、雨露计划助学补助、农村公益性岗位、残疾人生活补助、贫困人口体检等项目19个,资金拨付和县级报账均达到95%以上。
    4、开展金融扶贫工作,为贫困户授信2868户,授信金额3952.54万元,累计发放贷款1861.74万元
    5、有效落实移民后扶政策,发放移民后扶直补资金137.88万元,实施移民后扶项目200.1万元。

二、部门概况

绵竹市扶贫和移民工作局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市扶贫和移民工作局本年收入合计450.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入112.91万元,占25.04%;政府性基金预算财政拨款收入337.98万元,占74.96%2017年本年收入合计较2016年增加227.58万元,增长101.91%,变动的主要原因是20178月我单位新调入事业编制8人,新增人员经费及办公经费

2017年年绵竹市扶贫和移民工作局本年支出合计405.89万元,其中:基本支出88.91万元,占19.72%;项目支出361.98万元,占81.28%;2017年本年支出合计较2016年增加227.58万元,增长101.91%,变动的主要原因是20178月我单位新调入事业编制8人,新增人员经费及办公经费开支

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支均是450.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加227.58万元,增长101.91%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出112.91万元,占本年支出合计的25.04%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加73.27万元,增长184.84%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出112.91万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.72万元,占2.41%;医疗卫生支出0.73万元,占0.65%;农林水支出107.86万元,占95.53%;住房保障支出1.6万元,占1.41%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)水利事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。主要用于单位运行方面的基本支出,包括办公费、公务用车运行等费用。

2.一般公共服务(类)扶贫事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为83.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。主要用于单位运行方面的基本支出,包括人员工资、邮电费、差旅费、物管费、公务用车运行等费用。

3.一般公共服务(类)扶贫事务(款)一行政运行(项): 支出决算为19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。主要用于单位运行的办公费、劳务费、会议费和公务接待等费用。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出(项): 支出决算为2.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗和其他行政单位医疗支出(项):支出决算为0.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项):支出决算数为1.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出88.91万元,其中:

人员经费65.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出
  公用经费22.93万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元,完成预算100%,决算数预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算3.6万元,占64.29%;公务接待费支出决算2万元,占35.71%。具体情况如下:

1.公务用车运行维护费支出3.6万元。主要用于脱贫攻坚项目督导、暗访及移民后扶项目实施、检查、验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出决算2016年持平。

2.公务接待费支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次,349人次(不包括陪同人员),共计支出2万元,具体内容包括:省移民局稽查接待费5269元,瀑电移民专账审计接待费4083元,脱贫攻坚交叉检查接待费10648元。

公务接待费支出决算2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

绵竹市扶贫和移民工作局2017年政府性基金预算拨款支出337.98万元。主要用于移民后扶补助发放137.88万元,移民安置点基础设施建设196.10万元,执行移民后扶政策专项工作经费4万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市扶贫和移民工作机关运行经费支出88.91万元,比2016年增加49.27万元,增长125%,主要原因是2017年8月我单位调入编制人员9人,新增人员经费和办公费。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市扶贫和移民工作局政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市扶贫和移民工作局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2,价值35.07万元。代管全市25个贫困村的扶贫项目中的收割机和拖拉机各25台,价值324万元。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金24万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是财务工作按部就班,缺乏创新;二是在政府采购、固定资产管理方面存在不足。下一步改进措施:一是提高财务人员的责任意识和服务意识,积极配合领导做好财务管理工作。二是完善采购及固定资产管理相关制度

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

总分

                                            ,