绵竹市公安局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

绵竹市公安局是负责绵竹市辖区内治安行政管理和刑事执法的,具有武装性质的市政府组成部门。主要职责有:

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章;起草有关政策、规定,部署本市公安工作。

2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为市委、市政府和德阳市公安局提供信息,制定对策。

3、指导全局公安法制建设,按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4、组织、指导全局侦查工作;组织、指挥跨地区重大案件的侦破;协调处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;组织实施重大活动的安全保卫工作。

5、指导、监督、参加查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业管理工作;依法管理集会、游行、示威活动。

6、负责监督、管理维护道路交通安全、交通秩序;组织、协调处置重大交通事故;依法管理机动车辆和对驾驶员的管理工作。

7、组织、指挥消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8、负责公安警卫工作,组织实施对党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

9、依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

10、负责本市看守所、拘留所的管理工作。

11、负责指导公安机关对公共信息网络的安全检查工作;组织公安科学技术工作;规划公共信息技术和刑事技术建设。

12、指导、监督本市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

13、组织指导武警内卫部队执行公安任务。

14、分析本市公安队伍状况,研究、制定公安队伍建设,民警教育教训和公安宣传的规则制度,监督检查落实情况;组织本市公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;按规定权限管理干部;负责全市民警心理健康工作人才队伍建设,组织实施全市的民警心理健康服务活动。

15、负责本市公安机关纪检监察工作;对本市公安机关及其人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实施监督;查处违纪案件。

16、制定本市公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准;组织、管理和分配全局装备、被装和经费。

17、指导本市林业部门公安机关的业务工作。

18、负责全市禁毒、缉毒工作;承办市政府禁毒委员会日常工作。

19、承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年工作中,绵竹市公安局深入贯彻党的十九届一中全会、中央政法工作会议精神,坚持改革创新,不断优化警务运行机制和勤务模式,全面深化“主动警务战略”,奋力推进平安绵竹、法治绵竹建设,为全市经济社会发展创造了安全稳定的社会环境,以及公平正义的法治环境,全年各项工作全部完成。

二、部门概况

绵竹市公安局是一级预算单位,无下属二级预算单位

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市公安局本年收入合计10808.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10,808.78万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入和其他收入。2017年本年收入合计较2016年增加1392.01万元,增长14.78%,变动的主要原因是基本工资调整和目标考核提标。

2017年绵竹市公安局本年支出合计10808.78万元,其中:基本支出8483.56万元,占78.49%;项目支出2325.22万元,占21.51%。2017年本年支出合计较2016年增加1392.01万元,增长14.78%,变动的主要原因是基本工资调整和目标考核提标。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计10808.78万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1392.01万元,增长14.78%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出10808.78万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1392.01万元,增长14.78%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出10808.78万元,主要用于以下方面:公共安全支出9215.06万元,占85.26%;社会保障和就业支出904.67万元,占8.37%;医疗卫生支出207.63万元,占1.92%;住房保障支出481.42万元,占4.45%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2017年决算数为6476.26万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。一般行政管理事务(项)2017年决算数为1166.58万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。治安管理(项)2017年决算数为348.42万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。国内安全保卫(项)2017年决算数为174.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。刑事侦查(项)2017年决算数为109.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。经济犯罪侦查(项)2017年决算数为14.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。出入境管理(项)2017年决算数为13.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。禁毒管理(项)2017年决算数为25.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。网络侦控管理(项)2017年决算数为8.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。网络运行及维护(项)2017年决算数为198.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。拘押收教场所管理(项)2017年决算数为150.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。其他公安支出(项)2017年决算数为532.80万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为553.69万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2017年决算数为221.48万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。其他行政事业单位离退休支出(项): 2017年决算数129.50万元,完成预算100%,决算数与预算数一致

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为193.79万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。其他医疗保障支出(项): 2017年决算数为13.84万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2017年决算数为481.42万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出8483.56万元,其中:

人员经费6809.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费1674.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为34.69万元,完成预算78.59%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央相关历行节俭规定,压缩各项接待任务,减少接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算32.14万元,占92.65%;公务接待费支出决算2.55万元,占7.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是绵竹市公安局2016年无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出32.14万元。主要用于车辆保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加6.93万元,增长27.49%。主要原因是财政统保车辆调整保险保额。

3.公务接待费支出2.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,315人次(不包括陪同人员),共计支出2.55万元,具体内容包括:公务接待工作餐,金额2.55万元。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.58万元,下降18.53%。主要原因是贯彻中央相关历行节俭规定,压缩各项接待任务,减少接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

绵竹市公安局2017年无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

绵竹市公安局2017年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市公安局机关运行经费支出1674.38万元,比2016年增加224.33万元,增长15.47%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市公安局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市公安局共有车辆85辆,其中:一般执法执勤用车79辆、特种专业技术用车6辆;无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标17个,涉及财政资金2325.22万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是绩效评价体系建立不完善,二是对绩效评价的成果利用不够充分。下一步改进措施:一是进一步健全绩效评价体制、制定绩效评价制度,二是加强绩效评价成果利用,对项目进行持续性、连续性的评价,已获得合理、准确、可靠的评价结果。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对天网工程运行费项目开展了绩效评价,得分为100分,存在的问题:天网维修维护成本提高、经费保障力度不够。下一步改进措施:积极沟通协调天网工程维经费投入力度,及时处理异常或损坏的设备,确保天网工作正常运行。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

天网工程运行费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

40

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

10

总分


 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指公安机关开展治安管理工作的支出。

6.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):指公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

7.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):指公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

8.公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):指公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):指公安机关开展出入境管理工作的支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指公安机关开展禁毒工作的支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项):指公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

12.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指公安机关各类专网、局域网的租赁、运行费、维护费等方面的支出。

13.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):指公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指其他用于公安方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项): 指其他同于医疗保障方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

绵竹市公安局2017年度部门决算公开表.xls


 

2018年9月11日



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