绵竹市交通运输局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、负责贯彻执行国家和省、德阳市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。

2、承担草拟全市公路交通运输行业发展政策,并监督实施的职责。根据国家和省、德阳市的总体部署,组织编制全市公路建设公路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划,并监督实施;负责全市交通运输行业统计和信息引导工作。

3、负责全市公路运输(包括客货运输市场、出租汽车、汽车综合性能检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作)行业管理;培育公路运输市场、维护交通运输行业平等竞争秩序;指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格;指导本市地方交通运输行业优化结构、协调发展;对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要调控。

4、负责全市公路交通建设(含客车货运输和旅游运输场站建设)行业管理,维护交通建设行业平等竞争秩序;配合和协调国家和省、德阳市重点公路、水路工作建设;负责组织实施市属范围的重点公路工程建设;监督全市地方交通建设项目实施。

5、负责全市公路设施的维护和公路产权及路政管理工作;负责全市公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡的归口管理。

6、负责全市水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞的管理;负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理;负责技术船员培训和发证的归口管理。

7、贯彻执行国家和省有关交通科技政策;指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作;组织落实全市交通科技政策、技术标准;创新推广新的科技项目,加强行业科技创新和进步;指导公路行业环境保护和节能减排工作。

8、指导交通运输行业的体制改革和交通运输特许经营企业的管理;建立健全规范的交通运输行业财务管理与会计核算体系;监督管理全市交通运输行业国家资产。

9、指导交通运输行业的精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设;指导交通运输行业人才预测和教育培训工作;按规定管理局属单位领导干部以及局属单位的人事管理、劳动工资工作。

10、负责有关交通的涉外工作,指导交通运输行业利用外资工作;开展交通运输经济技术合作与交流工作 。

11、会同有关部门制定、执行涉及交通运输的有关地方经济政策。

12、管理和指导车站的安全工作 。负责市内权属范围内的车站、公路客货运输的源头安全监督管理工作;负责交通运输、公路建设领域安全生产管理工作。

13、负责全市交通战略的管理工作。

14、承担市政府公布的有关行政审批事项。

15、承办市委或市政府交办的其他事项

(二)2017年重点工作完成情况

一是按计划继续推进绵茂公路建设,2017年计划完成投资2.5亿元;二是继续推进月季大道路面、桥梁建设,力争2017年底完成建设任务;三是继续推进S216汉旺至广济段路面、桥梁等建设,力争2017年底完成建设任务;四是继续推进S419东北至九龙段路面、桥梁建设,力争2017年底完成建设任务;五是继续实施国省干线公路连接线(什地至汉旺段)工程路面和桥梁工程;六是继续实施德绵公路改造工程(南广场至成绵高速复线孝德进出口段),力争2017年5月底完成建设任务;七是安装完成路侧护栏25公里;八是继续推进实施农村公路改善(造)工程,计划完成改善工程40公里以上;九是积极配合推进德茂公路德阳至绵竹段改建工程(孝德至南广场段)的建设;十是继续协调配合成都经济区环线高速绵竹延伸段的建设工作。

二、部门概况

绵竹市交通运输局下属二级单位3个,其参照公务员法管理的事业单位2个,分别为绵竹市公路运输管理所,绵竹市公路路政管理所;其他事业单位1即绵竹市公路管理所

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市交通运输局本年收入合计19188.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入19188.48万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加496.64万元,增长2.66%,变动的主要原因是交通建设项目增加。

2017年绵竹市交通运输局本年支出合计19188.48万元,其中:基本支出2795.83万元,占15%;项目支出16392.65万元,占85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加496.64万元,增长2.66%,变动的主要原因是交通项目建设支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计19188.48万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加496.64万元,增长2.66%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出19188.48万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加496.64万元,增长2.66%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出19188.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出16.40万元,占0.1%;社会保障和就业支出396.21万元,占2.06%;医疗卫生支出61.68万元,占0.32%;节能环保支出1万元,占0%;交通运输支出18546.21万元,占96.65%;住房保障支出166.98万元,占0.87%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类):财政事务(款)1、行政运行(项)2017年支出决算为16.40万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类): 行政事业单位离退休(款)1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年决算为189.80万元,完成预算100%;2、机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年决算为65.79万元,完成预算100%;3、其他行政事业单位离退休支出(项)2017年决算为140.63万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类):行政事业单位医疗(款)1、行政单位医疗支出(项)2017年决算为57.57万元,完成预算100%,2、其他行政事业单位医疗支出(项)2017年决算为4.11万元,完成预算100%。

4.节能环保支出(类):环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2017年决算数为1万元,完成预算100%。

5.交通运输支出(类):公路水路运输(款)1、行政运行(项)2017年决算支出972万元,完成预算100%;2、公路建设(项)决算支出13473.89万元,完成预算100%;3、公路养护(项)决算支出1526.09万元,完成预算100%;公路和运输安全(项)决算支出759.11万元,完成预算100%;公路运输管理(项)决算支出779.47万元,完成预算100%;取消政府还贷二级公路收费专项支出(项)决算支出164万元,完成预算100%;其他公路水路支出(项)决算支出432.80万元,完成预算100%;成品油价格改革对交通运输的补贴(款)1、对农村道路客运的补贴(项)决算支出156.69万元,完成预算100%; 2、对出租车的补贴(项)决算支出12.57万元,完成预算100%;车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)决算支出264.60万元,完成预算100%;其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)决算支出5万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类):住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为166.98万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2795.83万元,其中:人员经费2444.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费351.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为29.15万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算28.20万元,占96.74%;公务接待费支出决算0.95万元,占3.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.20万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车,其截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆,为车改办统一核定编制车辆。

公务用车运行维护费支出28.20万元。主要用于公路建设、公路养护、公路超限治理、公路运输管理、公路应急抢通保通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加20.10万元,增长248%。主要原因是执法用车车辆财政统一保险费用的增加。

3.公务接待费支出0.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,81人次(不包括陪同人员),共计支出0.95万元,具体内容包括:接待省交通运输厅、德阳市交通运输局及各县市兄弟单位业务交流事项。

公务接待费支出决算比2016年减少1.55万元,下降62%。主要原因是严格执行中央八项规定,贯彻厉行节约的各项方针政策,减少接待业务上的费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市交通运输局机关运行经费支出351.20万元,比2016年增加91.39万元,增长35%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市交通运输局政府采购支出总额10.56万元,其中:政府采购货物支出10.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额10.56万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市交通运输局共有车辆23辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆;单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备7台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金2832万元,覆盖率达到90%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是个别项目支出稍微大于财政预算经费,用其他公用经费弥补。下一步改进措施:一是严格执行预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理

2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价

(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况

(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标


超限超载控制在5%以下

10

“三类人群”免费乘坐公交车、公路养护等项目群众满意度高

10

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况

(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位绵竹市公路管理所开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是项目资金支付进度稍微滞后。下一步改进措施:一是及时跟进养护进程,及时考核打分,然后支付资金。本部门对超限超载治理项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是超限治理车辆老化,预算费用相比车辆运行维护费稍有出入。下一步改进措施:严格执行预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策

20分

科学决策

10分

必要性(政策依据)

5

5

可行性(政策完善)

5

5

绩效目标

(10

明确性

5

5

合理性

5

5

项目管理

10分

资金管理

(7分)

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行(3分)

执行规范

3

3

项目绩效(特性指标70分)

项目完成

(20

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

项目效益

(50分)

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

39

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度

10

10

总分


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;其他行政事业单位离退休支出反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.节能环保(类)环境保护事务管理(款)其他环境保护管理事务支出(项):指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)支出;

公路养护(项):反映公路养护支出;

公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出;

公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出;

取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

成品油价格改革对交通运输的补贴(款)

对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴;

对出租车的补贴(项):反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)反映其他交通运输支出中除上述项目以外的其他支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年决算公开表格.xls




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