绵竹市经济信息化和科技局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.基本职能

1)贯彻实施国家、省、市有关科技发展、知识产权、工业经济、信息化、电力、工业安全生产、无线电管理的法律法规和方针政策,组织实施国家西部火开发战略等有关工业经济的政策措施,推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,推进全市工业结构调整、转型升级和科学技术进步。拟订全市科技发展、知识产权、工业经济、信息化、电力、安全生产、无线电管理的规范性文件政策措施和实施细则,负责本系统、本部门依法行政工作,履行行政执法职责。

2)负责拟订全市科技创新、新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强市战略。负责会市科技创新体系建设工作,提出全市科学技术和知识产权发展的重大布局和优先领域建议提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建。组织制定鼓励企业技术创新的政策。负责全市工业企业、信息产业、生产性服务业、科技创新企业的管理工作。牵头协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施。会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设。

3)参与制订国民经济和社会发展规划。负责制定并组织实施全市科学技术、知识产权、工业(不合能源,下同)和信息化相关行业的发展规划、年度计划.组织实施行业技术规范与行业标准。编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并组织实施。指导行业质量管理工作。

4)负责全市科技管理和科技创新工作.组织指导全市基础研究和重大科技攻关工作,制定并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究负责全市科技成果鉴定、登记、管理和保密工作负责推进全市科技成果转化、应用工作,负责组织相关重大科技成果应用示范。

5)负责全市科学技术普及指导,科技信息、技术统计和科技刊物管理工作。指导协调全市科学技术和知识产权法律、法规的宣传普及、教育培训负责我市与国际间以及港、澳、台地区的科技合作与交流,负责科学技术引进、消化、吸收与创新工作,推进对外科技交流与合作。负责指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,组织推荐企业技术中心中报和建设管理工作。

6)建立全市工业经济运行预警机制,监测、分析祭济运行态势和质量。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议承办全市工业经济年度目标责任考核。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度工作,协调工业企业交通运输。

7)负责指导、监督工业企业执行国家安全生产的法律、法规、条例和行业规范.按照市安全生产委员会确定的职责分工,依法开展安全生产监督管理和行政执法工作,对所负责生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。负责协调推进工业企业安全标准化建设工作。负责本市行政区域内的电力事业的监督管理。负责对在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业项目进行审批依法对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查。

8)负责全市工业企业技术改造推进工作,组织制定并实施全市工业企业技术改造投资计划,制定并发布全市工业企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见。组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并指导企业实施。

9)负责全市规模以上工业企业发展奖励资金和全市工业经济转型升级补助项目,以及科学技术、专利项目的推荐、申报、初审、督促实施和监督管理等工作。负责全市高新技术企业、科技型企业、创新型企业的推荐申报工作。负责全市工业企业发展奖励资金、工业经济转型升级项目补助资金、科技专项经费、专利专项经费以及其他科学事业经费的管理监督工作。

10)指导全市工业企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组等改革工作.负责全市工业企业治乱减负工作,负责全市大企业、大集团和龙头骨干企业及升规企业的培育工作组织开展工程系列初级技术职称评审及中级职称的初审推荐上报工作。负责全市工业企业发展的指导推进工作,负责推进中小企业服务体系建设。

11)负责推进企业信用制度建设,制定工业发展资金等财政专项资金的使用计划负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面问题的协调,指导工业企业融资工作,会同相关部门负责工业企业上市培育工作。

12)负责全市产业园区建设发展的服务工作,指导产业园区合理布局及公共服务平台建设对园区内企业的产业发展、技术改造、推行企业清洁生产等方面开展指导服务。负责组织指导园区建设发展项目的推荐、申报、初审、实施和监督管理。参与区域经济合作和承接产业转移工作。组织并指导工业和信息化企业开展对外交流与合作。

13)负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用工作。

14)统筹推进全市信息化工作,指导企业信息化、推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全市信息基础设施建设的协调和管理,组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全市信息安全保障体系建设,监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,参与处理全市网络与信息安全重大事件。

15)统一配置和管理全市无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和地区间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

16)负责组织协调全市知识产权保护工作,指导监督和规范全市专利行政执法行为,承担整顿和规范市场经济秩序中保护知识产权的有关工作依法调解处理专利纠纷、查处假冒专利行为、开展专利维权援助工作。负责全市专利代理机构的管理监督,推进专利中介服务体系建设。

17)承担市政府公布的有关行政审批事项。

18)承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1、加快推进工业经济转型升级:(1)加强政策支持,打造工业经济良好环境。(2)推进低碳经济,加快工业经济转型升级。(3)强化指导服务,助推工业经济转型升级。(4)推进项目建设,促进工业经济发展升级。(5)做好环保督导,助力工业经济绿色转型。

2、加快推进科技创新发展:(1)实施科技项目,增添发展动力。(2)深抓创新驱动,增强自主创新。(3)强化知识产权,提升创造能力。(4)依托三下乡,强化科普宣传。

3、抓党建,深化开展“两学一做”学习教育:(1)认真做好精准扶贫工作。(2)抓好党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门概况

绵竹市经济信息化和科技局为一级预算单位,下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个,分别是:绵竹市经济信息化和科技局退休干部管理办公室,四川省绵竹市科学技术情报所、绵竹市生产力促进中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市经济信息化和科技局本年收入合计5706.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5706.36万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%2017年本年收入合计较2016年增加872.25万元,增长18.04 %,变动的主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

2017年绵竹市经济信息化和科技局本年支出合计5706.36万元,其中:基本支出896.92万元,占15.72%;项目支出4809.44万元,占 84.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%2017年本年支出合计较2016年增加872.25万元,增长18.04%,变动的主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计11412.72万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加872.25万元,增长18.04%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5706.36万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加872.25万元,增长18.04%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5706.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1706.72万元,占总支出29.91%;科学技术支持支出1068.25万元,占总支出的 18.72%;社会保障和就业支出 304.88万元,占总支出5.34 %;医疗卫生和计划生育支出20.72万元,占总支出0.36%;节能环保支出124.50万元,占总支出2.18%;资源勘探信息等支出2441.00元 ,占总支出 42.78 %;住房保障支出40.28万元,占总支出0.71 %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 其中2010601财政事务行政运行支出决算为8.63万元,完成预算100%2011301商贸事务行政运行支出决算为572.41万元,完成预算100%2011302商贸事务一般行政管理事务支出决算为66.08万元,完成预算100%2011399商贸事务其他商贸事务支出决算为1059.61万元,完成预算100%

2.科学技术: 其中2060402应用技术研究与开发支出决算为480万元,完成预算100%2060404科技成果转化与扩散支出决算为440万元,完成预算100%2060599其他科技条件与服务支出决算为100万元,完成预算100%2060705科技馆站支出决算为5万元;2069999其他科学技术支出决算为43.25万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出:其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为56.66万元,完成预算100%2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算数为18.97万元,完成预算100%2080599其他行政事业单位离退休支出决算数为179.25万元,完成预算100%;企业关闭破产补助支出决算数为50万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育支出:其中2101101行政单位医疗支出决算数为19.54万元;2101199其他行政事业单位医疗支出决算数为1.19万元,完成预算100%

5.节能环保支出:其中2110199其他环境保护事务支出决算数为5.5万元,完成预算100%2111199其他污染减排支出79万元;2119901其他节能环保支出决算数为40万元,完成预算100%

6.资源勘探信息等支出:其中2150299其他制造业支出决算数为1225万元,完成预算100%2150805中小企业发展专项支出决算数为150万元,完成预算100%,2159904技术改造支出1018万元,完成预算100%2159999其他资源勘探信息等支出48万元,完成预算100%

7.住房保障支出:2210201住房公积金支出决算为40.28万元,完成预算100%

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出896.92万元,其中:人员经费789.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费107.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元,完成预算71.51%,决算数小于预算数主要原因是在执行预算方面严格控制和科学规范公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.07万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年无增加减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年无增加减少。

3.公务接待费支出1.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,110人次(不包括陪同人员),共计支出1.07万元。

公务接待费支出决算比2016年减少4.23万元,下降79.76%。主要原因是科学规范了接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市经济信息化和科技局机关运行经费支出 107.17万元,比2016年减少57.57万元,下降34.95%

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市经济信息化和科技局政府采购支出总额8.31万元,其中:政府采购货物支出8.31万元、主要用于机关办公运转。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市经济信息化和科技局共有车辆0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个,涉及财政资金 3532.45万元,覆盖率达到61.90%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是绩效目标动态监管力度不够,二是绩效信息没有公开,三是绩效评价结果没有很好的应用。下一步改进措施:一是加强绩效目标的监控,二是及时按规定公开信息,三是加强对绩效评价结果的应用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

0

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对绵竹市促进工业经济发展实现2017年良好开局六条措施政策项目开展了绩效评价,得分为 98分,存在的问题:一是政策的可完善性,二是资金使用方面。下一步改进措施:一是继续科学、完善政策,二是加快资金使用进度。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

绵竹市促进工业经济发展实现2017年良好开局六条措施政策

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

4

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

      7

社会效益(可选项)

      7

生态效益(可选项)

      5

可持续效益(可选项)

7

公平效率(可选项)

      7

使用效率(可选项)

      7

服务对象满意度    

10

10

总分


 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务:其中2010601指财政事务行政运行;2011301商贸事务行政运行;2011302指商贸事务一般行政管理事务;2011399指商贸事务其他商贸事务支出。

3. 科学技术: 其中2060402指应用技术研究与开发;2060404指科技成果转化与扩散;2060599指其他科技条件与服务支出;2060705指科技馆站支出;2069999其他科学技术支出。

4.社会保障和就业支出:其中2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506指机关事业单位职业年金缴费支出;2080599指其他行政事业单位离退休支出;2080601指企业关闭破产补助。

5.医疗卫生与计划生育支出:其中2101101指行政单位医疗支出;2101199指其他行政事业单位医疗支出。

6.节能环保支出:其中2110199指其他环境保护事务支出;2111199指其他污染减排支出;2119901指其他节能环保支出。

7.资源勘探信息等支出:其中2150299指其他制造业支出;2150805指中小企业发展专项;2159904指技术改造支出;2159999指其他资源勘探信息等支出,。

8.住房保障支出:其中2210201支出住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

 

2017年决算公开.xls




,