绵竹市九龙镇人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

基本职能参照政府批准的三定方案,一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、经济发展情况

1)工业经济稳步增长。2017年,我镇共有企业19家,其中规模以上工业企业5家,规模以上企业总产值为23.31亿,较去年增幅24.3%;固定资产投资为4.98亿元,较去年增幅15.2%;农民人均纯收入达到17451元,增长9.03%

2)现代农业不断发展。以华胜农业为龙头,带动大批农户发展猕猴桃种植;推进林下种植经济发展,扩大药材、菌类、竹笋等种植面积;推进柑桔、柠檬、特色花卉、葡萄优良品种种植面积;做好小春、大春工作,稳定粮油种植面积。

3)第三产业发展新业态。巩固山地运动,滑翔基地建设,2017年成功举办了2017年四川省滑翔伞联赛九龙站比赛,承办全国滑翔教练员升级考试工作;挂牌成立了西南地区无人机培训考试中心;112月旅游游客量达132.3万人次,旅游收入实现6615余万元。

2、基础设施提档升级

1)重点项目建设情况。S216S419项目完成进度60%。花宿项目完工投入使用,花香项目入场施工。

2)特色小镇有序推进。启动九龙镇详规编制工作;被省发改委列为“十三五”特色小镇,被评为省级森林小镇;按照德阳市工作安排,大力推进特色滑翔小镇规划建设。

3)统筹建设“四好村”。制定“四好村”创建工作规划,逐村推进创建工作。2017年,成功创建省级“四好村”一个,指导新龙村争取创建省级“四好村”,白玉村创建德阳市“四好村”。

3、民生事业加快发展

1)脱贫攻坚全力推进。全镇共有贫困户378户,659人, 按照“一超六有”标准落实扶贫政策和帮扶措施,因户施策,制定帮扶方案。认真对照上级督查整改问题清单,制定整改方案并落实责任完成整改;组织专门的督查力量,对帮扶工作开展情况,政策落实情况,贫困户知晓率、满意度和居家环境进行拉网式督查,专题研究并落实整改工作。加强“四改”和安全住房改善工作,完成危房重建8户,厨房改造35户,厕所改造55户,院坝入户路改造8户,电视信号安装156户,居家环境改善33户,“金融扶贫+入股分红”10户。集中力量做好201718户贫困户脱贫工作,督促帮扶干部加强加深与贫困户的帮扶情感联系。为保障扶贫资金使用规范且有效,出台《九龙镇扶贫专项资金管理办法》,扶贫资金使用进度超过100%

2)环保工作持续推进。加强环保工作机构、人员力量配备,落实责任,对辖区内12家“散乱污”企业,纳入环保问题整改10家,对2家实施关闭。畜禽污染专项整治共66户,实施整改23户,禁养区关闭4户。开展饮用水源保护区划定工作,统计上报保护区范围建设项目、建筑物及排污口。认真落实“河长制”工作,完善工作机构,落实专职工作人员,制定日常巡查机制,建立镇级河长联席工作会议制度。按照上级安排,制定白水河、灌耳河一河一策方案;落实村级河段长职责,形成常态化巡查管护。

3)社会治理进一步加强。扎实推进“平安九龙”建设,深化社会治安综合治理体系,努力建设和谐稳定的社会环境。全面落实平安建设12340的社情民意调查宣传,共印制发放宣传画2000份,宣传日历5000份,加强治安日常巡查和夜巡。以网格化为抓手,深化社会治安综合治理体系建设,营造安全、稳定、和谐的社会环境。

4)安全工作稳步推进。认真落实安全生产“一岗双责、党政同责”工作要求,每季度召开安全生产工作会,研究部署全镇安全生产工作,主动向镇党委汇报安全生产工作,及时研究解决突出问题。建立健全规范有效的安全生产长效管理机制,扎实开展安全生产大检查工作,落实安全隐患台账管理制度,明确隐患整改责任人和整改措施,实行销号制。督促落实企业主体责任,做好省级安全社区复核复验迎检准备工作,确保安全社区复评工作顺利通过。每月进行安全生产检查,并形成月报。全年共开展培训8次,受培训人员达320人次。加强防汛防灾减灾工作,完善地质灾害防治领导机构,编制和完善《九龙镇地质灾害防御预案》及《九龙镇突发性地质灾害应急预案》,建立汛期值班、巡查制度和地质灾害专职监测员考核制度。与清泉村31位地质监测员签签订《地质灾害防治工作目标责任书》,督促监测员切实履职;全覆盖向群众、农家乐、企业发放防灾避险明白卡。实施白水河防汛应急处理工程,确保汛期安全。

     4、深入推进依法行政

1)加强法治政府建设。自觉接受人大监督、主动接受群众和舆论监督,认真落实政府班子学法制度,坚持重大行政决策法定程序,严格项目资金监管,用好法律顾问,做到法定职责必须为,法无授权不可为。不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。

2)推进服务政府建设。加强“两学一做”教育,巩固提升干部服务意识,坚决整治庸、懒、散、浮、拖的现象,对于推诿扯皮、吃、拿、卡、要的人员严惩不贷,打造一支有纪律,有干劲的干部队伍。不断提高工作效率,让群众少跑路,少花时间。

3)加强廉洁政府建设。实施政务公开,公开公示行政权力和服务事项,公开办事指南及流程内容。坚持把纪律和规矩挺在前面,严格执行“三重一大”集体决策制度,规范行政决策行为,依法行政能力不断加强,加强了对项目建设、政府采购等重点领域监管。努力使清正廉洁成为每一名政府工作人员的行动自觉,让人民群众从政府建设和工作中感受到清风正气。

二、部门概况

九龙镇人民政府设立政府机关、农业服务中心、计生和社会事务中心,机关共有正式在职职工26人。

三、收支决算总体情况说明

2017年九龙镇人民政府全年收入合计804.34万元,一般公共预算财政拨款收入804.34万元。2017年本年收入合计较2016年增加184.64万元,增长29.80%,变动的主要原因是人员工资、社会保险费用上涨、项目预算增加。

2017年九龙镇人民政府本年支出合计804.34万元,其中:基本支出686.30万元,占85.32%;项目支出118.03万元,占14.68%2017年本年支出合计较2016年增加184.64万元,增长29.80%,变动的主要原因基本支出上涨。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计804.34万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加184.64万元,增长29.80%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出804.34万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加184.64万元,增长29.80%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出804.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出362.72万元,占45.10%;文化体育与传媒支出6.21万元,占0.77%;社会保障和就业支出122万元,占15.17%;医疗卫生支出8.71万元,占1.08%;城乡社区支出25.18万元,占3.13%;农林水支出258.68万元,占32.16%;交通运输支出3万元,占0.37%;住房保障支出17.84万元,占2.22%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    1.一般公共服务: 2010199其它人大事务支出:支出决算为2万元,完成预算100%,办公经费;2010301行政运行支出, 支出决算为331.72万元, 完成预算100%2010302一般行政管理事务支出:支出决算为3万元, 完成预算100%2010350事业运行,支出决算为26万元,完成预算100%

    2.文化体育与传媒:2070199其它文化支出: 支出决算为6.21万元,完成预算100%

    3. 社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为23.24万元,完成预算100%2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为9.29万元,完成预算100%2080599其他行政事业单位离退休支出11万元,完成预算100%2082102农村特困人员救助供养支出,支出决算为73.82万元,完成预算100%2089901其它社会保障和就业支出,支出决算为4.65万元,完成预算100%

    4.医疗卫生与计划生育: 2101102事业单位医疗支出:支出决算为2.26万元,完成预算1002101101行政单位医疗,支出决算为5.87万元,完成预算100%2101199其它行政事业单位医疗支出,支出决算为0.58万元,完成预算100%

    5.城乡社区事务支出: 2120199其它城乡社区管理事务支出,支出决算为15.18万元,完成预算100%2120501城乡社区环境卫生:支出决算10万元,完成预算100%

    6.农林水支出: 2130199其它农业支出,支出决算为8.9万元,完成预算100%2130705对村民委员会和村党支部的补助,支出决算为122.62万元,完成预算100%2139999其它农林水支出,支出决算为127.16万元,完成预算100%

    7.交通运输支出:2140106公路养护,支出决算为3万元,完成预算100%

    8.住房保障支出:2210201住房改革住房公积金,支出决算数为17.84万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出686.30万元,其中:

人员经费494.70万元,主要包括:30101基本工资74.42万元、30102津贴补贴49.89万元、30104其他社会保障缴费8.97万元、30107绩效工资14.6万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费23.24万元、30109职业年金缴费9.29万元、30199其他工作福利支出20.51万元、30305生活补助105.7万元、30306救济费64.32万元、30309奖励金105.17万元、30311住房基金17.84万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.74万元。
  公用经费191.60万元,主要包括:30201办公费65.84万元、30206电费6.16万元、30207邮电费1.31万元、30211差旅费14.73万元、30216培训费0.8万元、30226劳务费62.90万元、30229福利费1.22万元、30231公务用车运行维护费1.8万元、30239其他交通费14.56万元、30299其他商品和服务支出17.06万元,31002办公设备购置5.24万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.17万元,下降79.93%。主要原因是公车改革,公务用车数量减少。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016相比减少0.1万元。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年,九龙镇人民政府机关运行经费支出186.36万元,比2016年增加77.17万元,增长70.67%

(二)政府采购支出情况。

2017年,九龙镇人民政府政府采购支出总额5.24万元,其中:政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额5.24万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,九龙镇人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金118.03万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94.5分,存在的问题:由于近年财政改革力度大,财务人员有限,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。下一步改进措施:  

1、加强对财务人员业务培训,积极与各单位财务工作者相互交流,学习经验。

2、督促本单位财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升业务素养。

3、加强部门之间沟通、协作,进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行进度和绩效目标动态的监控

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.5

绩效目标动态监控(3分)

2.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1.5

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)