绵竹市科学技术协会2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

市科协是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科学技术事业发展的重要力量。市科协的主要工作职责有:开展学术交流;负责全市科学普及工作;牵头实施《全民科学素质纲要》;实施“金桥工程”; 指导农村专业技术协会发展;开展“讲理想、比贡献”活动;对企业科协、学协会等市内各科技团体进行管理和业务指导等。

(二)2017年重点工作完成情况

1.精心组织,稳步推进创新驱动示范市建设工作。做好会市合作对接工作,与化工学会、中国机械工程学会,促进绵竹化工、机械制造加工企业转型升级和创新发展圆满完成 2017中国(德阳)磷钛化工绿色发展峰会。

2.广泛深入开展科普活动,努力提高全民科学素质。“科普之春”、“全国科技工作者日”、“科技活动周”“全国科普日活动”为契机。组织、参与“科技三下乡”10场次、“科普大篷车进校园”8场次、“科普进社区”3场次。成立绵竹市科普讲师团,启动2017绵竹市科普大讲堂进社区活动。组织科普讲师团、农民专家服务团开展“科普讲座”14场次、“科技培训”7场次。成功举办“中国流动科技馆四川巡展绵竹站”巡展活动,通过40天巡展,参观人数超过5万人次。通过多形式科普活动的开展,引导广大群众参与到科普活动中来,学科学、讲科学、用科学、爱科学。

3.大力实施“金桥工程”,促进科技成果转化。以引进、示范、推广、应用新发明、新技术、新品种、新方法为重点,组织“金桥工程”项目30项。

4.指导农技协运作,规范农技协发展。指导我市有条件的镇乡新建农技协3个,推荐绵竹市润元林下养殖协会协会为德阳市第八批示范农技协。绵竹市东北优质葡萄种植协会被评为省级基层科普行动计划先进单位。

5.服务企业科协,激发企业创新活力。指导四川绵竹三佳饲料有限责任公司企业申报建立德阳市级院士专家工作站。四川剑南春集团有限责任公司批准设立为四川省第六批院士(专家)工作站。组织11家企业扎实开展“讲理想、比贡献”活动。参加“讲、比”活动科技人员1891人次。提合理化建议总数 12301条,采纳实施合理化建议9971条。

6.加强科普阵地建设。与电视台联办《科普大篷车》专题栏目、在今日绵竹开设《科普之窗》 ,建立完善了“绵竹科协”网站、新建微信公众号和手机短信平台,在政务中心、年画博物馆、遵道学校、玉马社区等单位新建13个科普e站,使中国科普乡村e站、社区e站、校园e站在我市落地建设,并逐步推广。通过现代化信息平台建设,多方位开展科普宣传,推动绵竹科普工作迈上新台阶。

二、部门概况

绵竹市科学技术协会为一级预算单位,内设办公室,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市科学技术协会本年收入合计219.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入219.96万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年减少33.33万元,下降13.16%,变动的主要原因是项目经费减少。

 

2017年绵竹市科学技术协会本年支出合计219.96万元,其中:基本支出122.48万元,占55.68%;项目支出97.48万元,占44.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年减少33.33万元,下降13.16%,变动的主要原因是基层科普行动计划支出减少。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计219.96万元、支出总计219.96万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少33.33万元,下降13.16%。

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出219.96万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少33.33万元,下降13.16%。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出219.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出20.63万元,占9.4%;医疗卫生支出2.62万元,占1.19%;住房保障支出6.64万元,占3.01%;科学技术支出190.07万元,占86.4%。

(罗列全部功能分类科目,至类级。)

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出:2017年决算数为143.5万元,完成预算84.55%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑不周全。

2.社会保障和就业支出:2017年决算数为20.63万元,完成预算100%
   3.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为2.62万元,完成预算100%
    4、住房保障支出:2017年决算数为6.64万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出122.48万元,其中:

人员经费100.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费21.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源数据来源财决01-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元,完成预算34.31%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑不周全

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.79万元,占76.17%;公务接待费支出决算0.56万元,占23.83%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:科普大篷车1辆。

公务用车运行维护费支出1.79万元。主要用于科普大篷车进校园、进村社等科普宣传所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.99万元,下降47.35%。主要原因是燃油费、过路过桥费、保险费减少。

3.公务接待费支出0.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次,66人次,共计支出0.56万元,具体包括:接待德阳市科协科普部来绵调研支出450元、学会部来绵调研支出618元;接待中国化工学会及德阳、什邡市相关领导调研支出1752元;接待中关村天河创新中心来绵接洽工作支出556元;接待华南农大教授一行支出410元;接待化工学会开展磷钛化工绿色发展大会支出994元;省科协、省科技馆来绵参加流动科技馆巡展绵竹站活动支出800元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.35万元,下降38.46%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市科学技术协会机关运行经费支出21.71万元,比2016年增加6.01万元,增长38.28%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市科学技术协会政府采购支出总额0.88万元,其中:政府采购货物支出0.88万元。主要用于办公设备购置。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市科学技术协会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金27.2万元,覆盖率达到27.9%。

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:

一是机关相关制度需进一步完善;二是科普工作投入经费相对不足,工作开展形式简单化,影响科普工作成效的发挥。下一步改进措施:一是进一步完善机关内控制度;二是加快我市科普场馆建设投入。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.5

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3.5

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4.5

完成时效

5

4.5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

36

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

9

总分


 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

10.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出;医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出:主要用于机关事业单位人员生育保险支出。 

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

12、科学技术支出-科学技术普及支出:主要用于机关人员工资、津补贴及公用经费支出及科学技术普及项目支出。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

绵竹市科协2017年部门决算公开报表(财政核).xls

 



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