绵竹市齐天镇人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。

2、因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。

3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。

5、进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息技术和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2017年重点工作完成情况

1、坚决完成重点工作任务

一是环保工作“不松懈”。启动“5+2”、“白加黑”的上班模式,以“领导包村,驻村干部包户”的模式开展工作,做到天天有督查的高压态势。二是秸秆禁烧零火点。制定《齐天镇秸秆禁烧实施方案》,成立领导小组,加强宣传引导,组织督查队,形成网格化管理机制。同时安排镇村组三级干部划片包干进行巡查。三是防汛抗旱工作无险情。集中对全镇的泉堰、沟渠进行汛前检查及清於,并对查出的问题进行了整改,重点对圣新村木家泉进行了疏淘,杜绝内涝发生。四是农业普查工作“不耽误”。为扎实做好全镇农业普查工作,我镇精心组织,并成立8支年轻、专业的普查队伍,对全镇65个普查小区开展督查指导工作,坚持一手抓进度,一手抓质量,确保资料上传与数据核实修改工作同步进行,切实做到查遗补漏与保障数据质量两不耽误。

2、努力推进经济社会发展

我镇立足传统农业资源优势,坚持一个主业不断做大做强优质食品工业,建立以恒丰粮油、赖汤圆、回乡妹、白云池酒业等为龙头的优质粮油加工企业群,带动全镇及周边的优质粮油产业发展。

3、切实有力改善民生福祉

一是完成土地确权。统筹安排,有序推进,圆满完成全镇5个村5622户土地确权工作。二是推进精准扶贫。2017年全镇脱贫任务28户60人,在脱贫攻坚工作中,帮扶干部深入联系户家中开展帮扶,一户一策,精准帮扶,对无劳动力无其他经济收入的贫困人口采取政策兜底的方式进行帮扶;对37户建档立卡贫困户实施教育扶贫救助基金资助;对5户贫困户子女通过“雨露计划”实现精准资助;镇村联动,全力推进德阳市级贫困村兴民村脱贫攻坚工作。三是文化建设工作。组织各类培训达10余次,参与人员共计400人次;第六届“火红齐天”广场之夏文艺共为群众送上12场精彩晚会。四是开展其他工作。扎实开展治安联防整体联动,镇机关干部、派出所干警、村社区民兵联动巡查,切实保障村民生产生活安全;强化民生保障,发放困难群众最低生活保障金、救助金及供养费用近200余万元

二、部门概况

齐天镇人民政府为一级预算单位,属行政单位,内设党政办公室、经济发展和社会事务办公室、环境保护和安全生产办公室、财政所,下属两个未独立核算的事业单位,即农业服务中心、社会事务和计生服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年齐天镇人民政府本年收入合计878.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入878.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。2017年本年收入合计较2016年增加150.3万元,增长20.63%,主要原因是人员增加、工资、目标考核调整,离退休干部生活补助支出增长以及乡镇运转经费增加。

 

 

 

 

 

 

2017年齐天镇人民政府本年支出合计878.98万元,其中:基本支出823.03万元,占总支出比例为93.63%,项目支出55.95万元,占总支出比例为6.37%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元%。2017年本年支出合计较2016年增加了150.3万元,增长20.63%,主要原因是人员增加、工资、目标考核调整,离退休干部生活补助支出增长以及乡镇运转经费支出增加。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计878.98万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加150.3万元,增长20.63%。

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出878.98万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加150.3万元,增长20.63%。

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出878.98万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出368.86万元,占41.97%;社会保障就业支出117.35万元,占13.35%;医疗卫生与计划生育支出12.15万元,占1.38%;城乡社区支出231.37万元,占26.32%;农林水支出为120.6万元,占13.72%;交通运输支出4万元,占0.46%;住房保障支出为24.65万,占2.8%。

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 2017年决算数为368.86万元,完成预算100%,其中:人大事务-其他人大事务支出3万元;政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行365.86万元。

2.社会保障和就业支出:2017年决算数为117.35万元,完成预算100%,其中:行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.41万元,机关事业单位职业年金缴费支出12.96万元, 其他行政事业单位离退休支出17.88;特困人员供养-农村五保供养支出47.72万元;其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.38万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出: 2017年决算数为12.15万元,完成预算100%,其中:行政事业单位医疗-行政单位医疗11.34万元,其他行政事业单位医疗支出0.81万元。

4.城乡社区支出:2017年决算数为231.37万元,完成预算100%,其中:城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出231.37万元。

5.农林水支出:2017年决算数为120.60万元,完成预算100%,其中:农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助54.30万元;其他农林水支出-其他农林水支出66.30万元。
    6.交通运输支出:2017年决算数为4万元,完成预算100%,其中:公路水路运输-公路养护4万元。

5.住房保障支出:2017年决算数为24.65万元,完成预算100%,其中:住房改革支出-住房公积金24.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出823.03万元,其中:

人员经费598.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费224.09万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.91万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年未安排因公出国(境),与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年未更新购置公务用车。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.91万元。主要用于公务用车运行维护费主要用于日常业务、征地拆迁、秸秆禁烧、环境治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。、

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.89万元,下降57%。主要原因是公车改革后,车辆使用和维护减少。

3.公务接待费支出0万元。国内公务接待0批次,0人次,共计支出0万元;外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2万元,主要原因是作风建设持续深入开展,公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,齐天镇人民政府机关运行经费支出224.09万元,比2016年增加98.45万元,增长78%。

(二)政府采购支出情况

2017年,齐天镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,齐天镇人民政府共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金38万元,覆盖率达到68%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的主要问题是由于近年财政改革力度大,工作量大,乡镇财务人员有限、流动性较大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。

通过对2017年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。

一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位及责任人,强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保各项绩效考核指标保质保量完成。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对社会综合治理项目开展了绩效评价,得分为93分,主要存在的问题社会综合治理工作不确定因素较多,影响预算执行效果。下一步改进措施:完善管理制度,加强信息研判,突出以结果为导向的预算,促进项目管理的科学化、精细化、合理化, 进一步加强项目资金管理,强化资金使用效果,提高资金使用效率,

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

18

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

8

总分

93

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出:指人大代表履职及办公等相关费用支出;一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指本单位的基本支出;一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:指本单位所属事业单位的基本支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:指用于其他行政事业单位离退休方面的支出;社会保障和就业支出-特困人员供养-农村五保供养支出:指农村特困人员救助供养支出;社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗-  其他行政事业单位医疗支出:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务:指城镇社区及场镇街道日常管理事务支出。

11.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12.交通运输支出-公路水路运输-公路养护:指公路养护支出。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴意见规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:齐天镇人民政府2017年部门决算公开表

 

 

2018年9月20日



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