绵竹市清平镇人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

本着转变乡镇政府职能,不断提高社会管理和公共服务水平,提高行政效率,减轻财政和农民负担的原则,清平镇党委、政府的具体职能职责是:一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合管理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.全力做好环境保护工作,积极推进矿山转型。

2017年以来,我镇完成固定资产投资5.2亿元,实现经济指标2.1亿元,招商引资1.4亿元,顺利完成双过半目标任务。今年6月以来,针对这些情况,镇党委政府提前分析研判,分别制定预案,通过各个击破开展重点人员谈心谈话、慰问企业重点职工,整体联动班子成员包片,企业、村组干部包干入户等方式加强正面宣传引导,在全镇上下形成了正确的舆论导向,得到群众的谅解与支持,截止目前基本确保了社会大局的稳定,为下一步支柱产业转型赢得了宝贵的时间、空间。

2.积极推进镇域旅游产业发展,建设幸福特色小镇

一是探索适合清平种植的重楼、天麻、黄莲等名贵药材和羊肚菌、野当归等特色食材,打造特色山野菜食品品牌,将现有的山野食品进行包装升级,提高产品附加值。发展适度规模的山猪、山羊、肉牛、跑山鸡、蜜蜂、冷水鱼等养殖产业,目前已打造两带、两片银杏基地;二是进一步加强货运车辆、场镇卡口的管理,实现主场镇内无货车,及时对破损的垃圾桶进行更换、增添,强化垃圾运输力度,解决旅游旺季大量外来人员进入带来的环境影响和道路运行压力;三是成立了旅游发展公司,承担全镇旅游打造、管理、服务等功能。成功打造了盐井村特色咖啡聚落、棋盘村滨水长廊示范点两处,建设户外CS游戏拓展基地一处,打造银杏观光带,种植20公分以上银杏树600余株,8—10公分银杏树800余株,新建自行车游道、实施全域化道路提升工程5公里。目前全镇农家旅舍床位达到1000余张,做到家家有院落、户户有亮点。建立了智慧清平微信公众号,无偿支持清平居民发展民宿等乡村旅游产业,方便订餐、入住,规范经营管理。同时,观光小火车项目已基本完工。金色大道建设施工单位已于10月进场,项目正在推进中。4A级景区的创建工作已通过省旅发委的审核,创建项目已于10月开工。

3.全力抓好精准扶贫,助力全面脱贫

此项工作严格按照相关要求抓实精准识别,规范档案资料,不断完善基础设施建设。集中解决了贫困户安全饮水的问题,购买电视机12台,安装广电电视网络信号22户,住房维修加固2户。截止目前,已脱贫121253人,脱贫率为100%,其中2017年脱贫共计1125人。

4.全面做好党建工作,营造良好的发展软环境

一是抓党建引领,通过开展挂门牌、亮身份、做表率、促发展活动、三问三促等活动,深入推行党员片户长网格化管理制度,不断促进党建引领防洪抗汛企业转型全域景区社会治理四项攻坚。二是以党建为引领,以弘扬法治文化为抓手,开展村民法律讲堂活动,聘请律师深入村组开展法律知识宣讲,与汉旺法庭衔接,开展现场庭审,推进依法治镇。三是抓党建促安全生产责任体系完善,隐患整改台账继续发挥作用,持续开展回头看工作。从建立良好的综治维稳机制入手,实行领导包片,干部包案,横向到边,纵向到底,案件发生不过夜,不留死角和真空地带的工作方法,确保了社会大局安定有序。四是抓党建促五个一帮扶力量服务脱贫攻坚,选派两名能力过硬、政治合格的第一书记到村开展脱贫攻坚工作,党委定期召开五个一帮扶工作推进会,全面做好后勤保障、督查指导工作,确保五个一帮扶力量在村工作扎实推进。

5.认真完成防汛减灾工作,确保群众生命财产安全

继续完善和落实三个三工作机制,全力做好防灾减灾工作,努力保障全镇人民群众的生命财产安全。我镇在茂县发生6.24高位山体垮塌事件后,立即开展了全面拉网式排查,截止目前我镇已将走马岭沟、雍家沟、老鸹冲、元宝山等4处风险较大的地质灾害隐患点进行了一一排查,新增隐患点4个、监测员11名。进一步完善了地质灾害和防汛总体应急预案。66日,组织辖区内企事业单位、在建工地、老百姓等1000余人,在全镇61个隐患点分别进行了应急演练。714日,针对周家坎再次举行了专项演练,提高全民防灾意识。

6.获得的表彰

201710月评选为四川省首批森林小镇。

二、部门概况

清平镇人民政府为绵竹市级一级预算单位,无下属单位,机构设置与2017年一致无变化。

三、收支决算总体情况说明

2017年清平镇人民政府全年年收入合计983.99万元,全部为一般公共预算财政拨款收入983.99万元。2017年本年收入合计较2017年增加430.12万元,增长77.66%,变动的主要原因是按照市委、市政府要求,对九顶山自然保护区内的矿山进行清理整顿,故增加九顶山自然保护区矿权清理整顿各项项目预算。

 

2017年清平镇人民政府本年支出合计983.99万元,其中:基本支出636.94万元,占64.73%;项目支出347.05万元,占35.27%2017年本年支出合计较2017年增加430.12万元,增长77.66%,变动的主要原因是按照市委、市政府要求,对九顶山自然保护区内的矿山进行清理整顿,故增加九顶山自然保护区矿权清理整顿各项项目支出。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计983.99万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加430.12万元,增长77.66%

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出983.99万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加430.12万元,增长77.66%

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出983.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出373.11万元,占37.92%;公共安全支出6.96万元,占0.71%;文化体育与传媒支出7.82万元,占0.80%;社会保障和就业支出77.46万元,7.87%;医疗卫生支出9.19万元,占0.93%;节能环保支出155.73万元;占15.83%;城乡社区支出34.80万元,占3.54%;农林水支出290.41万元,占29.51%;交通运输支出1.00万元,占0.10%;国土海洋气象等支出8.69万元,占0.88%;住房保障支出18.82万元,占1.91%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出(2012017年决算数373.11万元,完成预算100%,与预算数持平。其中:1)其他人大事务支出(20101992017决算数为3.00万元,完成预算100%,与预算数持平;(2)行政运行(20103012017决算数为299.26万元,完成预算100%,与预算数持平;(3)一般行政管理事务支出(20103022017决算数为70.49万元,完成预算100%,与预算数持平;(4)财政行政运行支出(20106012017决算数为0.36万元,完成预算100%,与预算数持平。

2.公共安全支出(2042017年决算数6.96万元,完成预算100%,与预算持平。其中治安管理(20402042017年决算数6.96万元,完成预算100%,与预算持平。

3.文化体育与传媒支出(2072017年决算数7.82万元,完成预算100%,与预算数持平。其中:新闻出版与广播影视支出(20704992017年决算数为7.82万元,完成预算100%,与预算数持平。

4.社会保障与就业支出(2082017年决算数为77.46万元,完成预算100%,与预算数持平。其中:其他人力资源和社会保障管理事务支出(20801992017年决算数为0.5万元,完成预算100%,与预算数持平;机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805052017年决算数为24.50万元,完成预算100%,与预算数持平; 机关事业单位职业年金缴费支出(20805062017年决算数为9.80万元,完成预算100%,与预算数持平;其他行政事业和社会管理事务支出(20801992017年决算数为14.75万元,完成预算100%,与预算数持平;农村五保供养支出(20821022017年决算数为21.17万元,完成预算100%,与预算数持平; 其他社会保障和就业支出(20899012017年决算数为6.74万元,完成预算100%,与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出(2102017决算数为9.19万元,完成预算100%,与预算持平。 其中:行政单位医疗(21011012017年决算数为6.26万元,完成预算100%,与预算数持平; 事业单位医疗(21011022017年决算数为2.31万元,完成预算100%,与预算数持平;其他行政事业单位医疗支出(21011992017年决算数为0.62万元,完成预算100%,与预算数持平。

6.节能环保支出(2112017年决算数为155.73万元,完成预算100%,与预算数持平。其中自然保护区(21104032017年决算数为155.73万元,完成预算100%,与预算数持平;

7.城乡社区支出2122017决算数为34.80万元,完成预算100%,与预算持平。其中:其他城乡社区管理事务支出(21201992017年决算数为34.80万元,完成预算100%,与预算数持平。

8.农林水支出(2132017决算数为290.41万元,完成预算100%,与预算持平。其中:农业事业运行支出(21301042017年决算数为28.50万元,完成预算100%,与预算数持平;其他农业支出(21301992017年决算数为16.56万元,完成预算100%,与预算数持平;林业事业机构(21302042017年决算数为7.89万元,完成预算100%,与预算数持平;对村民委员会和村党支部的补助(21307052017年决算数为118.50万元,完成预算100%,与预算数持平;其他农林水支出(21399992017年决算数为118.96万元,完成预算100%,与预算数持平。

9.交通运输支出(2142017年决算数为1.00万元,完成预算100%,与预算数持平。其中:公路养护(21401062017年决算数为1.00万元,完成预算100%,与预算数持平;

10. 国土海洋气象支出(2202017年决算数为8.69万元,完成预算100%,与预算持平。其中:国土资源行政事务支出(22001012017年决算数为8.69万元,完成预算100%,与预算数持平。

11.住房保障支出(2212017年决算数为18.82 万元,完成预算100%,与预算持平。其中:住房公积金支出(22102012017年决算数为18.82万元,完成预算100%,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出636.94万元,其中:

人员经费444.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费192.05万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017三公经费财政拨款支出决算为7.70万元,完成预算97.59%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后,车辆运行维护费、燃油费有所下降。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.70万元,占61.04%;公务接待费支出决算3.00万元,占38.96%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.7万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、中型普通客车1辆。

公务用车运行维护费支出4.70万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.78万元,下降27.46%。主要原因是公车改革后车辆减少,道路状况改善后,车辆损耗小。

3.公务接待费支出3.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待120余批次,500余人次(不包括陪同人员),共计支出3.00万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.60万元,增长25%。主要原因是一是清平镇距离市区较远,上级单位及主管部门来我镇开展公务活动往返时间长,公务接待属刚性需要;二是清平镇内地质灾害频发,上级主管部门科考调研多,现场处置多,客观上增加了一些公务接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年,清平镇人民政府机关运行经费支出192.05