绵竹市商务局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.主要职能。

1)贯彻国家内外贸易、利用外资、国际经济合作的发展战略、方针和政策,研究拟定我市内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关政策,拟定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

2)贯彻落实国家流通体制改革的方针、政策,培养发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3)贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系,监测分析市场运行和商品供求状况。

4)调查研究流通行业运行和发展情况,提出政策建议;负责拍卖、典当、旧货流通等特种行业的监督管理。

5)按照商业网点规划的原则,编制绵竹城乡农产品交易市场的布局和规划。

6)执行国家制定的进出口商品管理办法,进出口商品目录和进出口商品招标政策,负责全市进出口配额计划的编制下达并组织实施。

7)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理制度以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进进出口贸易标准化体系建设;知道企业开拓国际市场,申请相关的国际认证及国际注册;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口;负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。

8)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的发倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9)贯彻国家外商投资政策和改革方案,指导全市外商投资工作;分析研究全市外商投资情况,定期向市政府报告有关动态和建议,督促落实外商投资的政策和法规,参与拟定利用外资的中长期发展规划;负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业和设立及其变更事项的审核上报工作;依法核准全市外商投资项目和合同、章程及法律特别规定及合同、章程的情况;指导和管理全市利用外资、投资促进及权限、内外商投资企业的审批和进出口工作;负责全市外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。

10)负责全市对外经济合作工作;执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;依法审核上报市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)和境外来料加工贸易项目实施监督管理;联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表机构;执行国家对外援助任务;管理联合国及其他国际组织和外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

11)贯彻执行对港、澳、台地区的经济政策、贸易中长期规划及管理规章;指导全市的经贸机构与港、澳、台地区有关经贸机构开展经贸合作。

12)监督执行赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法;指导管理监督以绵竹市名义在境内举办的各种商贸交易会。展览会、展销会等活动。

13)负责全市内外贸易、利用外资和国际经济合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务;指导全市商务领域信息网络电子商务建设。

14)负责履行市整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的职责。

15)负责指导全市外商投资企业工会联合会和商贸行业协会、学会等社团群众组织工作。

16)认真贯彻国家产业政策,编制和实施全市第三产业发展的中长期规划和年度计划;组织参与重点第三产业项目;负责分解第三产业指标任务,并进行督促检查和考核评比。依据国家的法律、政策,适时地研究和提出全市第三产业发展的政策措施;同时,制订我发展第三产业有关激励政策,指导我市第三产业健康、有序、快速发展;会同有关部门负责第三产业特种行业的产业政策和布局的审查、认证;负责第三产业行业性质的确定;参与第三产业投资项目的论证,并对项目的实施进行跟踪;负责对从事第三产业的有关行业经营管理人员与服务人员的管理和教育培训,配合有关部门做好第三产业人才的引进,提高第三产业队伍的素质。组织建立第三产业网络,指导镇乡和有关部门健全考核统计基础工作,汇集全市第三产业有关材料,及时提供信息。负责对镇乡第三产业办公室的业务指导。

17)承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1. 加快建设,服务业发展优势日渐凸显。一是成功申报省服务业强县项目。我局申报的四川省2017年服务业强县项目经专家组评审通过,列入全省首批服务业示范县。加快推进重点项目建设。建立重点服务业项目推进协调机制等制度,强化政策落实督查力度,加快推进城东农贸市场重点项目。二是建立服务业统计预报工作联席会议制度。推动建立了绵竹市商贸服务业统计预报工作联席会议制度,定期召集联席会议,对服务业各项指标运行情况进行通报,分析讨论指标任务推进中的主要问题,统一思想、整合力量和政策资源,研究应对措施,对下阶段指标数据运行情况进行预测分析。三是精心做好服务业增加值增幅统计。按年初下达目标,将各行业指标任务分解落实到各责任部门和规上企业,做到层层落实,并持续加强与统计、财政部门沟通与协调,做好业务对接。多次组织各镇乡和限上商贸企业统计员进行培训,同时,积极争取专项资金,有效调动统计人员对统计工作的积极性。2017年实现服务业增加值增幅10%,顺利完成目标任务。三是狠抓规上企业入库和统计工作。进一步完善规上服务业企业统计工作机制,及时兑现奖补政策,健全服务业统计制度,力求提高数据的准确性。推动本级财政促进服务业发展政策资金及时兑现,同时积极发挥牵头协调职能,进一步修订完善本级扶持政策,推动出台《绵竹市促进现代服务业加快发展十条政策措施》、《绵竹市促进现代服务业发展奖励补助项目资金管理办法》等本级财政资金产业扶持政策,推动企业上档升级、做大做强和上限入库,引导行业加快发展,服务经济提质增效。

2. 培育动力,大力发展电子商务新兴产业。一是培训引路,县域电商服务能力逐渐提升。截止2017年底,我市共进行各类电商培训18场,培训人员1800人次,逐渐形成以电子商务创业骨干和农村淘宝合伙人为主体,其他电商就业人员为补充的人才格局。二是确立主线,大力推动商务工作信息化平台建设。20173月向市政府争取专项资金23万元,实施商务工作信息化平台建设项目,逐步实现商务工作决策智能化、数据化、移动互联化,让商贸企业更多地参与商务工作,共享商务资源,共同发展。三是加快电子商务产业发展。专设电商专干两名,加强对电商孵化园的运营管理,整合电商线上交易平台建设和线下配送服务,积极搭建产品外销平台,实现“电子商务+产业”深度融合。顺利完成孵化园商家清理和重新规范入驻,目前共有17家企业入驻孵化。深入调研,推动新市商贸小镇、九龙电商小镇清平和土门旅游小镇建设等特色小镇建设。多次资源对接,甘洛县商务局与绵竹优秀电商代表沟通交流。

3. 调控规划,努力促进消费新增长。一是积极组织企业参加各类活动,拉动消费搞活流通。全年共计组织本土15余家企业参加“川货全国行”北京站、泸州站、沈阳站等5场巡回展览活动,促成本地企业与全国各地20余家企业建立合作关系,实现绵竹名特优产品成功打入国内部分大型商超市场。通过活动,带动企业实现现场销售10余万元,达成合作协议近100万元。二是依托沿山生态旅游业带。大力发展以观光、餐饮、住宿等旅游商业服务配套网点,整体提高旅游商业服务综合水平,大力推进集游、购、娱、吃、住、行多功能于一体的镇乡旅游商圈建设,努力提升本地消费,吸引外地消费。三是加强市场监测,及时做好商务预报分析。切实加强与市场监测样本企业的联系,督促企业做好监测数据上报,促进全市商贸流通市场平稳发展。今年共计在“德阳绵竹商务平台”上传发布商务运行信息近100余篇。

4. 强化服务,营造良好的外资外贸发展环境。一是积极组织企业参与万企出国门活动。2017年组织龙蟒钛业、鑫坤机械、汉兴宏萍等11家企业参加中东涂料展、土耳其农业展、欧洲精细化工展等国内外经贸促进活动共15次。通过这些活动,企业在境内外寻找发展空间和合作伙伴,同时也大大宣传了企业,提高了企业知名度和产品竞争力,培育新的外贸出口增长点。 二是积极组织企业参加各类培训活动。全年共组织外贸企业30余户参加省、市举办的各种专题外贸培训15余次,切实提高了外贸从业人员素质。邀请德阳市海关和德阳市出入境检验检疫局的相关领导就通关一体化、企业认证、产品检验要求等方面为全市外贸管理和从业人员做了详细讲解,帮助我市外贸企业解决实际问题。三是加强政策引导及项目包装。积极争取国家和省级有关外贸发展优惠政策,全年共计申报技改研发项目5个,申请金额433万元。四是加强主体队伍建设。今年新增进出口备案企业10户,新增出口实绩企业5户,进一步壮大了进出口企业规模。积极为有意向出口的企业办理对外贸易经营备案登记,切实加强对新增对外贸易备案企业万海龙商贸有限公司、邦源新创有限公司、乐氏碳素有限公司等企业进行业务辅导、政策咨询、市场信息等方面的服务力度,争取尽快开展对外经贸业务。五是狠抓责任落实,切实加强与企业沟通联系,努力促进项目资金到位。2017年1-9月,实现直接到位外资6800万人民币,顺利完成2017年目标任务。

5. 狠抓安全,扎实做好商务执法和安全监管工作。一是加强对流通领域食品、消防安全的日常监管。发放有关商务领域的法律法规以及食品安全方面的宣传资料1500余份,接受群众现场咨询120余次。全年12312举报投诉中心共接受咨询服务250余次,举报投诉18次。均全部办结,办结率达100%。在重点市场、超市、酒店等公共场所共计开展执法活动60余次,发放整改通知书48份,有效的确保了商贸流通领域生产经营安全。二是加强商业预付卡管理,积极推进诚信建设。定期对我市四家企业法人发卡企业进行了专项检查,及时指出企业存在的问题,并要求限期整改。三是认真履行我市打击侵权假冒工作领导小组职责,督促各相关部门按职行事。对侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的行动严厉打击,已经取得了阶段性的成果。截止2017年底,全年全市侵权假冒行政处罚案件共计立案62件,涉案金额176.6921万元。公开案件信息29件,信息公开占应公开案件数的100%。

6. 全力做好精准扶贫工作。精准扶贫精准到位,定点帮扶汉旺镇青龙村贫困户,实现联系户全面脱贫;联系促销竹笋,推进产业扶贫;与甘洛县商务局结对帮扶,前往甘洛调研,邀请甘洛县商务局到绵竹,完成对口帮扶对接,制定帮扶计划。

二、部门概况

绵竹市商务局下属事业单位:绵竹市商务综合行政执法队;内设机构:办公室、对外贸易股、国内贸易股、行政审批股。2017年机构情况无变化。

三、收支决算总体情况说明

2017年商务局本年收入合计1938.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1938.59万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加667.02万元,增长52%,变动的主要原因是项目的收入增加。

2017年商务局本年支出合计1938.59万元,其中:基本支出360.32万元,占18.59%;项目支出1578.27万元,占71.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加667.02万元,增长52%,变动的主要原因是项目的支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计3877.18万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加667.02万元,增长52%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1938.59万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加667.02万元,增长52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1938.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出612.53万元,占31.60%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出54.27万元,占2.80%;医疗卫生支出9.37万元,占0.48%;节能环保支出1.25万元,占0.06%;商业服务业等支出1242.26万元,占64.08%;住房保障支出18.91万元,占0.98%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:其中2010601财政事务行政运行支出决算为4.5万元,完成预算100%;2011301商贸事务行政运行支出决算为273.27万元,完成预算100%;2011307国内贸易管理支出决算为14.73万元,完成预算100%;2011399其他商贸事务支出:支出决算为320.03万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业:其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为26.30万元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为8.59万元,完成预算100%;2080599其他行政事业单位离退休支出决算为19.38万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育:其中2101101行政单位医疗支出决算为8.83万元,完成预算100%;2101199其他行政事业单位医疗支出决算为0.54万元,完成预算100%。

4.节能环保支出(类):其中2110199其他环境保护管理事务支出决算为1.25万元,完成预算100%

5.商业服务业等支出:其中2160299其他商业流通事务支出决算为133.00万元,完成预算100%;2160699其他涉外发展服务支出决算为1109.26万元,完成预算100%。

6.住房保障支出:其中2210201住房公积金支出决算为18.91万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出360.32万元,其中:

人员经费305.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费55.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元,完成预算99.67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少“三公”开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.54万元,占50.83%;公务接待费支出决算为1.49万元,占49.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年持平,两年均无因公出国(境)事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

公务用车运行维护费支出1.54万元。主要用于执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.68万元,下降63.51%。主要原因是厉行节约,减少公务公车开支。

3.公务接待费支出1.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,181人次(不包括陪同人员),共计支出1.49万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.17万元,下降10.24%。主要原因是厉行节约,减少公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,商务局机关运行经费支出55.31万元,比2016年增加4.43万元,增长8.71%。

(二)政府采购支出情况

2017年,商务局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,商务局共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金1321.12万元,覆盖率达到68.14%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是政策的可完善性,二是资金支付时效方面,三是绩效目标的动态监管。下一步改进措施:一是继续加强预算执行管理,二是加快资金使用进度

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对服务业发展奖补资金开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是政策的可完善性,二是资金使用方面,三是绩效目标的动态监管。下一步改进措施:一是继续加强预算执行管理,二是加快资金使用进度。


2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

2

可持续效益(可选项)

4

公平效率(可选项)

8

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度    

10

10

总分


 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务:其中2010601指财政事务行政运行;2011301商贸事务行政运行;2011307指商贸事务国内贸易管理;2011399指商贸事务其他商贸事务支出。

3.社会保障和就业支出:其中2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506指机关事业单位职业年金缴费支出;2080599指其他行政事业单位离退休支出。

4.医疗卫生与计划生育支出:其中2101101行政单位医疗支出;2101199其他行政事业单位医疗支出。

5.节能环保支出:其中2110199指其他环境保护事务支出。

6.商业服务业等支出:其中2160299指其他商业流通事务支出;2160699指其他涉外发展服务支出。

8.住房保障支出:其中2210201支出住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。


2017决算公开表.xls



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