绵竹市水务局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家有关水务方面的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草水务行政管理规范性文件和政策,并组织实施。

2、统一管理全市城乡水资源(含空中水、地下水和地表水);拟定并组织实施全年水资源开发利用总体规划,中长期供求计划和有关专业规划;负责对全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中涉及水资源的论证审查;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

3、负责水资源保护工作。

4、负责全市计划用水、节约用水工作。

5、指导全市城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和水行政执法工作。

6、组织编制、审查中、小型水利工程规划、项目建议书和可行性研究报告;初审转报小型水利基建项目初步设计。组织建设和管理市内的重点水利工程。组织编制水利工程项目建设计划,负责水利工程建设的质量及招投标监督管理;参与水利工程设计、施工单位和资格审查。

7、负责全市的江河管理工作。

8、负责研究提出全市农村水利工作的方针政策、发展规划。

9、指导全市水土保持工作。

10、负责全市城乡饮水安全、政策研究、饮水安全规划、市本级供水价格核算;负责农村供水厂站运营管理的技术指导、应急预案编制指导、管理人员上岗证办理,负责对运营管理单位进行考核。

11、负责管理全市水利工程建设质量和安全监督,指导全市水利工程建设质量和安全监督机构的工作,对受监项目监督计划、项目划分、质量与安全评定报告等文件进行审核,组织开展全市水利工程质量与安全监督检查,参与受监项目的验收。

12、组织实施全市职责范围内的地方电力管理工作,指导水利行业地方电站电网管理,实施技术监督,组织实施农村电气化建设。

13、组织指导全市水务行政执法。协调处理重大水事、纠纷,调查处理重大水事、违法案件。

14、对全市水利行业的资金使用和国有资产实施监督管理。

15、指导全市水利行业职工队伍和服务体系建设;指导水利行业劳动保护、安全生产工作,负责水利科技进步和技术推广工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、加强农田水利建设。去冬今春以来,实施完成绵孝、绵齐支渠改造工程和2017年度水利岁修工程,工程总投资1082万元。完成镇乡支渠维修补烂160.9公里,疏掏斗农毛渠2295.4公里。完成塘库蓄水1340万方,确保了36.3万亩水稻满栽满插,促进了农业增产农民增收。

2、抓实防汛保安工作。完善《绵竹市防汛抗旱应急预案》,投资133万元实施了绵远河堤基水毁临时加固工程。对全市的山洪预警设备进行了汛前检修,落实防汛物资,组建防汛抢险队伍,防汛安全工作扎实有效。组织实施完成白水河板桥镇海江村河段防汛抢险工程,投入资金200万元,清淤1000m,疏浚4万m3,新建防洪堤400m,整治加固防洪堤400m,新建生态背坡800m,保护沿河耕地2000余亩、300余人。沉着指挥“8.28”抗洪抢险。投入挖掘机械50个台班、运输车辆80个台班、临时抢险人员160人次,使用铅丝笼330个,三角四面体600个,开展应急抢险,实现了防汛安全零伤亡。

3、推进河长制工作。积极学习传达上级文件精神,认真贯彻执行 “双河长”制度,督导各乡镇、村组党政主要负责人担任河段长,设立河长公示牌33处。详细制定了我市9条主要河流的目标、问题、任务、责任“4张清单”,初步拟定了我市全面推行河长制工作实施方案。截至目前,我市已设立市级河长20人、镇乡级河长120人、村级河(渠)长213人、巡河员186人。

4、开展水环境治理工作。为推进我市水生态文明建设,改善水生态环境质量,积极推进全域水环境综合治理。与中国葛洲坝集团接触、接洽,开展项目前期调查、调研等前期工作,市政府与中国葛洲坝集团签订了绵竹市全域水环境综合治理战略合作框架协议。加强河道秩序监管,提升水行政执法队伍能力建设,加大执法力度,全年共开展执法巡查400余次,联合执法 60余次,查处水事违法案件79起,罚款45.69万元。关停或搬迁养殖场20余家,关停非法砂场2家,扣押涉嫌违法采砂机械150台。开展水环境治理工作。加强河道秩序监管,开展排污口设置、污水排放、河道禁养等专项执法检查,发放整改通知书87份,拆除非法设置排污口15处,封堵下河通道30余处。切实加强水资源管理。落实最严格水资源管理制度,强化“三条红线”管理,加强水资源费征收工作。严格取水审批、水资源论证和排污口设置管理。完成办理取水许可22件、组织专家审查水资源论证报告书4件、水资源论证报告表8件,入河排污口11件,水土保持方案许可26件,河道管理范围内许可4件,共75件。征收水资源费119万元。 有效防治水土流失。严格执行水土保持“三同时”制度,积极主动开展水土保持预防、监督、管理工作。2017年我市水土保持监督站共审批水土保持方案32个,开展水土保持执法检查60余次,发出检查通知书48份,发出依法编报水土保持方案通知书4份,发出水土保持补偿费缴费通知书26份,征收水土保持补偿费151万元。

5、提升农村饮水安全。编制《绵竹市农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》并报省农水局备案。现已争取到中央农村饮水预算内资金140万,省级农村饮水巩固提升项目资金73万元,用于解决我市两个乡镇共计4300农村群众饮水安全的提升。顺利通过2017年度农村饮水安全专项考核,在2017年3月、5月、9月,我局成立脱贫攻坚农村饮水安全督查工作组,对20个乡镇进行了三次全覆盖督查检查。下达了2017年度精准扶贫到户扶持资金725.6万元,解决饮水安全问题11693户,19577人,占全部建档立卡贫困人口的99.7%。

6、提高行政效能。及时清理规范水行政审批项目,完善机制,更新和简化办事流程,推行“一个窗口,一条龙服务”模式。实行“阳光政务”,积极推进电子政务,确保所有政务审批、收费程序公开、透明。全年共受理涉水事务75件,全部办结。

7、推进党建工作。扎实开展“两学一做”常态化、制度化活动。宣传贯党的十九大和省第十一次党代会精神。全面落实“两个责任”,切实加强党风廉政建设。

二、部门概况

 绵竹市水务局属一级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个,下属二级预算单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市水务局(含二级预算单位)本年收入合计3904.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3904.99万元,占100%2017年本年收入合计较2016年减少2784.31万元,下降42%,变动的主要原因是中省项目资金减少。

2017年绵竹市水务局(含二级预算单位)本年支出合计3904.99万元,其中:基本支出2014.05万元,占52%;项目支出1890.94万元,占48%; 2017年本年支出合计较2016年减少2784.31下降42%,变动的主要原因是中省项目资金减少。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计7809.98万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少2784.31万元,下降42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3904.99万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少2560.08万元,下降40%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3904.99万元,主要用于以下方面: 农林水支出3272.12万元,占84%;节能环保支出157.33万元,占4% ,社会保障和就业支出326.07万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出46.3万元,占1%;住房保障支出103.17万元,占3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1社会保障和就业

208(类)05(款)05(项),机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为129.88万元,完成预算100%

208(类)05(款)06(项),机关事业单位职业年金缴费支出2017年决算数为52.94万元,完成预算100%

208(类)05(款)99(项),其他行政事业单位离退休支出2017年决算数为143.25万元,完成预算100%

2医疗卫生与计划生育

210(类)05(款)01(项),行政单位医疗2017年决算数为5.84万元,完成预算100%

210(类)05(款)02(项),事业单位医疗2017年决算数为37.16万元,完成预算100%

210(类)05(款)99(项),其他行政事业单位医疗支出2017年决算数为3.3万元,完成预算100%

3农林水支出

213(类)03(款)01(项),行政运行2017年决算数为526.17万元,完成预算100%

213(类)03(款)02(项),一般行政管理事务2017年决算数为3.83万元,完成预算100%

213(类)03(款)04(项),水利行业业务管理2017年决算数为1704.09万元,完成预算100%

213(类)03(款)08(项),水利前期工作2017年决算数为71.28万元,完成预算100%

213(类)03(款)10(项),水土保持2017年决算数为5.64万元,完成预算100%

213(类)03(款)11(项),水资源节约管理与保护2017年决算数为213.1万元,完成预算100%

213(类)03(款)14(项),防汛2017年决算数为441.78万元,完成预算100%

213(类)03(款)16项),农田水利2017年决算数为74.28万元,完成预算100%

213(类)03(款)35(项),农村人畜饮水2017年决算数为151.35万元,完成预算100%

213(类)03(款)99(项),其他水利支出2017年决算数为80.6万元,完成预算100%

4、节能环保支出

211(类)03(款)02(项),水体2017年决算数为157.33万元,完成预算100%

5、住房保障支出

221(类)02(款)01(项),住房保障支出2017年决算数为103.17万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2014.05万元,其中:

人员经费1822.01万元,主要包括:基本工资369.25万元、津贴补贴102.1万元、奖金261.67万元,绩效工资192.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.88万元、职业年金缴费53.16万元、其他社会保障缴费50.77万元、其他工资福利支出3.26万元,抚恤金10.4万元、生活补助107.84万元、奖励金334.36万元、住房公积金127.39万元、其他对个人和家庭的补助支出79.8万元。

公用经费192.04万元,主要包括:办公费26.6万元、咨询费0.48万元、水费0.53万元、电费4.51万元、邮电费7.7万元、差旅费64.58万元、维修(护)费4.45万元、会议费3.2万元、培训费0.82万元、公务接待费3.25万元、劳务费24.38万元、工会经费10.78万元、福利费14.93万元、公务用车运行维护费5.26万元、其他交通费用17.53万元、其他商品和服务支出3.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.6万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.35万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.25万元,完成预算100%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.35万元,62%;公务接待费支出决算3.25万元,38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.35万元。

其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.35万元。主要用于小型水利工程建设、防汛抗旱保安、农村安全饮水工程、水土保持、节水型社会建设、水政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少14.57万元,下降73%。主要原因是公务用车改革后单位公务车辆减少及加强对公务车辆的运行管理。

3.公务接待费支出3.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次,456人次,共计支出3.25万元,具体内容包括:接待省水利厅信息中心到我单位联系工作850元;接待青川县水务局考察团到我单位交流学习农田水利建设工作和堤防整治工程餐费1464元;接待长江委勘测规划设计研究院专家技术团餐费1180元;接待武汉长江规划勘测设计院技术专家餐费1056元;接待人民渠一处来我家商谈2017年农业供水相关事宜1000元;接待省水保局和德阳市局领导来绵调研水保科技园建设餐费1150元;接待葛洲坝集团控股有限公司战略合作框架协议签约仪式餐费1278元等。

公务接待费支出决算比2016年增加0.98万元,增长40%。主要原因是用于接待上级等有关部门检查工作餐费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市水务局机关运行经费支出72.87万元,比2016年减少615.17万元,下降89%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市水务局(含二级预算单位)政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市水务局(含二级预算单位共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金542.4万元,覆盖率达到30%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是执行中期评估不够,二是绩效信息未公开。下一步改进措施:一是加强执行中期评估,二是资金使用效益有待进一步提高,并及时对绩效信息进行公开。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

      5

明确性(5分)

      5

合理性(5分)

      5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

      5

目标管理(5分)

      5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

      1

中央专款分配合规率(1分)

      1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

      1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

      2

绩效目标动态监控(3分)

      3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

      1

非税收入上缴情况(1分)

      1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

      2

行政事业单位资产报告情况(2分)

      2

资产管理与预算管理相结合(2分)

      2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

      2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

      2

决算公开(2分)

      2

绩效信息公开(2分)

      0

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

      2

评价结果应用(3分)

      3

部门绩效情况(45分)