绵竹市文体广电出版局2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、 基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、广播电影电视和体育工作的方针、政策、法律、法规;研究、拟定全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视、体育工作的管理措施并监督实施。

2.研究拟定全市文化艺术事业、新闻出版业和体育事业、广播电影电视事业的发展战略和目标;编制实施全市文化艺术事业、新闻出版业、体育事业、广播电影电视事业的发展规划和年度计划;指导、推动全市文化艺术、新闻出版、体育单位的体制改革。

 3.规划、协调、指导全市文化艺术、体育、广播电影电视等基础设施的布局和建设;指导、协调文化体育广播电影电视产业发展。

 4.管理全市社会文化、体育事业和文学、艺术、竞技体育事业,协调各类社会文化、体育事业的建设与发展;指导文学、艺术的创作、生产、全民健身活动的开展和体育竞技队伍的建设、培训;归口管理对外文化体育交流工作;归口管理全市性重大文化、体育活动,组织参加各级体育比赛,承办国、省、市级体育竞赛活动。

5.归口管理、发展繁荣全市文化、新闻出版、体育、电影市场,研究拟定文化、新闻出版、体育、电影市场发展规划,组织指导文化、新闻出版、体育、广播电影电视市场稽查工作;组织查处非法出版物和非法出版活动;组织查处著作权侵权盗版案件;管理电影发行放映、书报刊发行工作。

6.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关条例,管理全市文物、博物事业;拟定全市文物保护规划方案;会同有关部门申报历史文化名城。

7.管理全市图书馆事业,指导图书、文献资源的建设、开发和利用;组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。

8.负责市“扫黄”、“打非”办公室日常工作,组织协调全市“扫黄”、“打非”集中行动和大案要案的查处。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、实施文化、体育、广电基础设施建设工程

2017年启动投资约1.44亿的图书馆新建工程;幸福美丽乡村文化院坝建设启动10处,在12月底全面验收开放;农村应急广播村村响工程建设,并超额完成1024户未通电视贫困户看电视的问题;完成151个贫困村文化室全覆盖。

2、实施群众文化、体育惠民工程

广泛开展送文化下基层活动;举办“书香绵竹·农民读书月”活动;全市每年每个行政村每月放映1场电影;贫困村开展惠民演出4场;体育健身设施工程建设;贫困村开展广场舞骨干培训和国民体质监测中心工程。

3、群文活动开展

开展了2017新年音乐会暨“玉龙吟”大型公益原创古风音乐会;第十六届年画主题群众性系列文化活动;十九届梨花节开幕式;第三届玫瑰采摘节开幕式;开展送文化下乡、文化进企业、与甘洛文化对接扶贫等工作。

4、文艺培训、交流和创作

邀请著名编剧、上海虹口区文化馆俞志清老师来绵做小品创作专家讲座;配合美术家协会开展中自联四川绵竹站“玫瑰谷杯”美术作品创作活动;市图书馆荣获四川省图书馆、四川省古籍保护中心“四川省古籍保护工作示范单位”称号;组织音乐家协会、戏曲家协会、民间艺术家等协会对绵竹地方文化进行挖掘工作;市文管所、德阳市文物考古研究所、四川师范大学“成都平原北部巴蜀文明考古调查研究”课题组联合开展“绵远河、石亭江上游(绵竹)区域考古调查”等工作。

5、体育活动及参赛情况

组队参加德阳市第三届运动会比赛;承办德阳市第三届运动会老年组门球比赛;举办2017中国自行车联赛四川绵竹站“玫瑰谷杯”比赛;承办2017年全国青年篮球联赛等赛事。

6、组织开展文化市场监管

组织召开了绵竹市“扫黄打非”工作会议、开展“清源”、“净网”、“护苗”、“秋风”、“固边”、“剑网”专项行动。创收罚没27000元。

7、召开全市专题版权登记培训会,全面完成版权登记任务500件。

8、非物质文化遗产保护发展取得了新的突破,文化产业发展取得新的进展。

9、加强机关党建工作,认真做好“两学一做”常态化,增强干部队伍的战斗力。

10、加强党风廉政建设,构建惩治和预防腐败工作机制。

二、部门概况

绵竹市文体广电出版局(汇总)属一级预算单位,下属事业单位6个,参照公务员法管理的事业单位1个,分别为市图书馆、市文化馆、市年画博物馆、市文物保护管理所、市博物馆、市业余体校(体育中心)和综合文化执法大队。局机关内设机构:办公室、财务股、文化事业股、体育事业股、市场股(行政审批股)、广电股、非遗股。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计10560.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10509.23万元,占99.52%;政府性基金预算财政拨款收入51.19万元,占0.48%。2017年本年收入合计较2016年增加7752.18万元,增长276.05%,变动的主要原因是人员经费增加和图书馆建设项目的支出。

2017年绵竹市文体广电出版局(汇总)支出合计10560.42万元,其中:基本支出1013.1万元,占9.59%;项目支出9547.32万元,占90.41%。2017年本年支出合计较2016年增加7752.18万元,增长276.05%,变动的主要原因是人员经费增加和图书馆建设项目的支出。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计21120.84万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加7752.18万元,增长276.05%。(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出10509.23万元,占本年支出合计的99.52%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加7813.49万元,增长289.85%。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出10509.23万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出10245.75万元,占97.49%;社会保障和就业支出197.45万元,占1.88%;医疗卫生支出21.32万元,占0.20%;住房保障支出44.71万元,占0.43%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、类:(207)文化体育与传媒支出:2017年决算数为10245.75万元,完成预算的100%;

款:(20701)文化2017年决算数为9058.17万元,完成预算的100%。

项:(2070101)行政运行2017年决算数为413.66万元;完成预算的100%;

2070102)图书馆2017年决算数为8087.81万元,完成预算的100%。

2070109)群众文化2017年决算数为117.43万元,完成预算的100%;

2070111)文化创作与保护2017年决算数为23万元,完成预算的100%;

2070199)其他文化支出2017年决算数为416.27万元,完成预算的100%;

款:(20702)文物2017年决算数为345.77万元,完成预算的100%。

项:(2070204)文物保护2017年决算数为89.72万元,完成预算的100%;

2070205)博物馆2017年决算数为256.05万元,完成预算的100%;

款:(20703)体育2017年决算数为370.18万元,完成预算的100%。

项:(2070304)运动项目管理:2017年决算数为15.36万元,完成预算的100%;

2070305)体育竞赛2017年决算数为120万元,完成预算的100%;

2070307)体育场馆2017年决算数为207.70万元,完成预算的100%;

2070399)其他体育支出2017年决算数为27.12万元,完成预算的100%;

款:(20704)新闻出版广播影视2017年决算数为299.09万元,完成预算的100%。

 项:(2070406)电影2017年决算数为3万元,完成预算的100%;

2070499)其他新闻出版广播影视支出2017年决算数为296.09万元,完成预算的100%;

款:(20799)其他文化体育与传媒支出2017年决算数为172.54万元,完成预算的100%。

项:其他文化体育与传媒支出(2079999):2017年决算数为172.54万元,完成预算的100%;
    2.类:208)社会保障和就业支出:2017年决算数为197.45万元,完成预算100%。

款:(20805)行政事业单位离退休:2017年决算数为197.45元,完成预算100%。

项:(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为54.18元,完成预算100%;

2080506)机关事业单位职业年金缴费支出2017年决算数为18.89元,完成预算100%。

2080599)其他行政事业单位离退休支出:2017年决算数为124.38元,完成预算100%。

3、类:210)医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为21.32万元,完成预算100%。

款:(21011)行政事业单位医疗:2017年决算数为21.32万元,完成预算100%;

项:(2101101)行政单位医疗:2017年决算数为8.87万元,完成预算100%;

2101102)事业单位医疗:2017年决算数为11.03万元,完成预算100%;

2101199)其他医疗保障支出2017年决算数为1.42万元,完成预算100%

4、类:221)住房保障支出:2017年决算数为44.71万元,完成预算100%。

款:(22102)住房改革支出:2017年决算数为44.71万元,完成预算100%;

项:(2210201)住房公积金:2017年决算数为44.71万元,完成预算100%;

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

绵竹市文体广电出版局(汇总)在2017年一般公共预算财政拨款基本支出1013.1万元,其中:

人员经费889.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费124.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决01-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.56万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划,厉行节约,控制三公经费的支出。(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.72万元,占55.14%;公务接待费支出决算3.84万元,占44.86%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.72万元。其中:

   公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出4.72万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.22万元,下降47.2%。主要原因是本年度实行车改,减少车辆费用支出。

3.公务接待费支出3.84万元。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次,501人次(不包括陪同人员),共计支出3.84万元。公务接待费支出决算比2016年增加0.27万元,增长7.56%。主要原因是接待人数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年绵竹市文体广电出版局(汇总)政府性基金预算拨款支出51.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年绵竹市文体广电出版局(汇总)国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市文体广电出版局(汇总)机关运行经费支出65.88万元,比2016年增加8.96万元,增长15.74%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市文体广电出版局(汇总)政府采购支出总额23.72万元,其中:政府采购货物支出23.72万元。主要用于设备采购等。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市文体广电出版局(汇总)共有车辆18辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车14辆;单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备4套。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

   1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标15个,涉及财政资金9547.33万元,覆盖率达到100%。

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分。存在的问题:因专项资金下达时间有时会滞后,或者项目业主在遇到采购资金这块,流程较复杂,影响了项目上的资金支付进度,所以说成效上体现的效益不是特明显。下一步改进措施:加快项目资金的支付进度,做多少事及时付多少钱,早日体现项目预期达到的成效。(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

         5

明确性(5分)

         5

合理性(5分)

         5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

         5

目标管理(5分)

         5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

         1

中央专款分配合规率(1分)

         1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

         2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

         2

绩效目标动态监控(3分)

         3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

         1

非税收入上缴情况(1分)

         1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

         2

行政事业单位资产报告情况(2分)

         2

资产管理与预算管理相结合(2分)

         2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

         2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

         2

决算公开(2分)

         2

绩效信息公开(2分)

         2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

         2

评价结果应用(3分)

         3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位绵竹市业余体校开展了整体支出绩效评价,得分为100分。绩效评价内容为大型体育场馆免费低收费开放项目。

2017年下达当年大型体育场馆免费低收费开放资金90万元。其中中央资金80万元,省级资金10万元。该项目资金主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等。

绵竹市业余体校通过体育中心场馆对外开放管理方案进行了免费低收费开放。开放场馆达95%,全年对外开放天数为350余天,周对外开放时间为42小时,公休日、法定节假日、学校寒暑假期间,平均每天开放时间8小时以上,今年业余体校(体育中心)又将万人体育场进行了免费对外开放。户外公共区域及户外健身器材24小时开放,它们分别是篮球场、乒乓球场、田径足球训练场、健身路径、羽毛球场、室外网球场、门球场。低收费开放场馆是室内网球馆和游泳池。

为进一步加大体育场馆免费、低收费开放力度,提高场馆使用效率,做好体育惠民工作,推动我市全民健身活动的开展和体育事业的健康发展,绵竹市业余体校(体育中心)在做好体育场、体育馆免费开放的同时也将室外篮球场、足球训练场、门球场、室外网球场、健身路径、乒乓球场免费开放。体育场的开放受到我市广大市民的热烈欢迎和称赞,为满足广大市民的健身、锻炼需求体育场从2017年1月1日起又延长了对外开放时间,开放时间为早上8点至晚上9:30,周对外开放78小时以上。

通过免费低收费对外开放,全年来业余体校(体育中心)休闲、锻炼受益人数达16万余人次,2017年绵竹市业余体校(体育中心)在做好免费开放工作的同时还对场馆的设备实施进行了更新、对运营环境进行了改善,体育馆完成了屋面防水改造、型钢屋面维修、更换天棚吊顶、木地板更换、找平沉降区域、环氧地坪漆涂刷等工程;网球场完成了钢结构翻新、屋面翻新等工程;配套设施完成了广场路灯线路维修、更换灯罩、灯泡、铺设铜芯电缆、回填及修复沥青泥泞土路面。

通过开展2017年预算支出绩效自评工作,评价良好。全年支出保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成,达到预期绩效目标。(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

      20

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

      10

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

      10

服务对象满意度    

10

10

总分

100

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。A、文化是指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出;行政运行是指行政单位的基本支出。图书馆是指图书馆的支出;群众文化是指群众文化方面的支出,宝货基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等;文化创作与保护是指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出;其他文化支出是指除反映上述项目外的用于文化方面的支出;B、文物是指文物保护和管理等方面的支出。文物保护是指考古发掘及文物保护方面的支出;博物馆是指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。C、体育是指体育方面的支出。运动项目管理是指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出;体育竞赛是指综合性运动会及单项体育比赛支出;体育场馆是指体育场馆建设和维护等方面支出;其他体育支出是指除上述项目外其他用于体育方面的支出。D、新闻出版广播影视是指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。电影是指电影制片、发行、放映等方面的支出,其他新闻出版广播影视支出是指除上述外用其他新闻出版广播影视方面的支出。E、其他文化体育与传媒支出是指除反映上述外用于文化体育与传媒方面的支出。

3、社会保障和就业:指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方便的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出:是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政单位医疗是指财政集中安排行政单位基本医疗保险缴费;事业单位医疗是指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费。其他行政事业单位医疗支出是指出上述外用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

绵竹市文体广电出版局2017年部门决算公开报表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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