绵竹市西南镇2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

二是因地制宜制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移。

三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护社会稳定。

四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。

五是进一步发展和完善农村社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提高科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。 

(二)2017年重点工作完成情况。

一是工业经济扩量增效。支持鼓励现有企业加大技改,推动产业提档升级,力促产业快速发展,年底将增加规模企业一家。目前,已培育商贸企业和工业升规企业2家,年底新增规模企业1家。积极做好了中国酒城绵竹名酒产业园征地拆迁扫尾工作,全力为江苏凤凰酒业等入园企业做好协调服务。

二是绷紧“环保弦”,打好环境综合整治攻坚战。挂图作战,精准治污。制作西南镇环境保护作战图,将“责任、问题、整改”“三张清单”列图上墙,明确畜禽养殖、河道环境、“散乱污”企业、黑臭水及环卫等突出问题185个,明确责任主体,制定整改方案,确定整改期限及整改进度。目前已整改170个,正在整改15个。加强环境综合治理。按环保党政一把手制,健全机构,落实人员,落实责任;各司其职,齐抓共管,落实管行业必须管环保;整治道路交通违法堆放磷矿、砂石20余家。围绕“治脏、治乱、治违”,全面治理农村面源污染,重点抓好“五乱”整治工作,集中力量抓好对校园周边、聚居点、城乡结合部、交通干道等的环境整治,深化城乡环境综合治理效果,持续改善人居环境。目前已投入城乡环境整治经费共计50余万元,对西二环沿线进行风貌改造,对全镇10余臭水沟进行清淤整治,修建垃圾池房13个,建立保洁队伍8支,共有保洁员30余人,镇域环境得到有效改善。加强宣传营造环保氛围。认真开展“6.5”环保日各项活动,积极参加市环保志愿者启动仪式。镇、村(社区)、企业宣传全覆盖,LED滚动播放宣传标语20条,张贴环保保护标语50余条,在全镇营造了保护环境良好氛围。

三是农业经营模式创新发展。积极推进农业“标准化、规模化、品牌化”生产,抓好现代粮油、特色农业基地建设,建立粮经复合“高产高效”示范区,实现现代农业基地达到3500亩;全面落实2017年大、小春生产任务,以全镇科技示范户、种粮大户为重点带头对象,向周边推广各类先进种植技术,完成上级部门下发的统防统治任务,保证粮食安全和良种覆盖率,其中优质稻占7655亩,旱育秧达到98%。结合农时,编印《西南农技》600余份,推广水稻高产创建面积4000余亩,机插秧3000余亩,良种覆盖率达 95%以上;打实农业丰收基础,对5300余亩小麦进行全面毒麦清查,发现毒麦40余亩并及时组织人员进行清除。大小春收割期间,全面落实秸秆禁烧工作,与各村签订了秸秆禁烧责任书书,成立3个禁烧巡查宣传小组,进行全天候全覆盖巡查,2017年我镇未发现秸秆禁烧现象。

四是民生为本,社会事业全面发展。社会保障水平再上台阶。城乡居民医疗保险参保13516人,参保率达99.8%;政府筹资623.5万元,帮助困难人员712人购买新农合;全镇共有12000人参加各类养老保险,参保率达 98%。通发送招工信息、宣传资料、职业介绍等方式,完成新增城镇就业人数85人,失地农民再就业1400余人,下岗失业人员再就业35人,就业困难对象再就业15人,公益性岗位实现就业9人;卫生和计划生育工作深入推进。积极开展食品药品专项整治工作,加强安全监督。截止目前,无重大食品安全事故发生。坚决贯彻执行国家现行生育政策,全镇生育政策符合率为100%,“三结合”帮扶户54,落实长效避孕措施3284例,农村计划生育奖扶、特扶申报,年审达100%,第四季度预计新增奖扶人员200余人;民生保障不断增强。扎实推进救灾救济工作,统筹安排冬临春荒款、春节慰问金等各项资金,梳理困难群众258人,发放米、油等生活物资5.1万元;规范和完善社会保障体系,认真贯彻落实低保制度,截至10月,审批城镇低保632户,农村低保户306户,发放城乡低保金240.2万元;规范城乡特困供养,为126名五保户发放生活费46.3万元,完成116人特困供养人员评定;落实各项优抚安置政策,为患大病且家庭生活困难的优抚对象发放临时救济3.1万元。为农村60岁退伍士兵发放生活补助5.4万元,为31户义务兵家庭发放优待金47.9万元;基础设施建设不断完善。抓住绵竹城市提档升级契机,认真调研、梳理镇域内闲置地块,一改往日卫生死角状况,将其打造成休闲活动场所;积极争取,完成金隆村美丽乡村项目、安国社区统规自建点基础设施配套项目、金隆路改建项目和小街小巷整治项目等实施;通力协作,力争将安国社区、飞凫社区纳入绵竹市城市整体保洁范围完成公办养老床位改造,投入6万元对西南镇敬老院的消防安全、食品安全、内卫安全等各方面软硬件进行整改,为入住老人安全提供保障;切实做好汛期防汛减灾工作。实行镇、村两级联动机制,每级抽出若干人作为防汛小组成员随时待命。防汛人员保持24小时手机畅通,出现情况及时上报并采取相应措施,准备防汛塑料编织袋3000多条,铁丝0.1吨,铅丝笼140条,救生衣20件,铁铲20把,雨靴20双,雨伞40把,照明设备30套,确保了我镇防汛工作顺利进行。

二、部门概况

西南镇人民政府为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年西南镇人民政府本年收入合计1145.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1145.03万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加0.93万元,增长0.08%,变动的主要原因是维稳压力大,维稳项目资金上涨。

2017年西南镇人民政府本年支出合计1145.03万元,其中:基本支出1035.75万元,占90.46%;项目支出109.28万元,占9.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加0.93万元,增长0.08%,变动的主要原因是维稳支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1145.03万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加0.93万元,增长0.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1145.03万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加0.93万元,增长0.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1145.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出485.96万元,占42.44%;公共安全支出25万元,占2.18%;文化体育与传媒支出16.58万元,占1.45%;社会保障和就业支出141.5万元,占12.36%;医疗卫生与计划生育支出20.98万元,占1.83%;城乡社区支出97.47万元,占8.51%;农林水支出310.3万元,占27.1%;交通运输支出2.3万元,占0.2%;国土海洋气象等支出6.87万元,占0.6%;住房保障支出38.07万元,占3.33%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算为6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为466.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为13.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 支出决算为16.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为39.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为18.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)    农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算为60.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为8.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为6.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为13.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为6.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为75.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为2.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为13.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为41.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为162.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为106.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为2.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):支出决算为6.87万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为38.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1035.75万元,其中:

人员经费725.17万元,主要包括:基本工资109.99万元、津贴补贴72.43万元、绩效工资29.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.06万元、职业年金缴费18.8万元、其他社会保障缴费15.11万元、生活补助187.7万元、救济费50.28万元、奖励金164.63万元、住房公积金38.07万元。
  公用经费310.58万元,主要包括:办公费57.68万元、水费3.04万元、电费9.35万元、邮电费5.56万元、物业管理费10.8万元、差旅费18万元、维修(护)费3.09万元、会议费0.55万元、培训费2.44万元、劳务费170.19万元、福利费7.23万元、公务用车运行维护费2.32万元、其他交通费用20.33万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.32万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.32万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:车辆运行维护费支出主要用于单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.32万元。主要用于单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.15万元,下降72.61%。主要原因是公务车辆改革。

3.公务接待费支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.19万元,下降100%。主要原因是厉行节约压缩开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,西南镇人民政府机关运行经费支出310.58万元,比2016年增加137.64万元,增长79.59%。

(二)政府采购支出情况

2017年,西南镇人民政府政府采购支出总额1.1万元,其中:政府采购货物支出1.1万元。占政府采购支出总额的100%,主要用于政府机关开展公务业务所需采购的打印机、计算机。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,西南镇人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金70万元,覆盖率达到64.06%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:因突发事件、中心工作、维稳压力大,在资金安排、使用、核算上导致预算经费科目与支出科目存在一定差异。下一步改进措施:进一步提高工作效率,把有限的资金用在刀刃上,为全镇经济社会事业发展更好的服好务。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

维稳项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

 

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标