绵竹市玉泉镇人民政府2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-28   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

基本职能参照政府批准的三定方案,一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2017年重点工作完成情况。

(一)党的建设工作持续推进

1.2017年以来,镇党委落实 “两学一做”常态化、制度化,开展全域先锋推进“两学一做”学习教育。深刻认识党章是管党治党的总规矩,践行党内政治生活准则,党内监督条例和廉洁自律准则等党内法规要求。把深入学习习近平总书记条例重要讲话作为首要政治任务,深刻认识讲话的重大理论意义和实践意义。以中心组学习、民主生活会为抓手,领导干部带头学深悟透,当好表率,带领广大党员干部跟着学、照着做。以“三会一课”、农民夜校等活动为基本,把“两学一做”作为党员教育的基本内容长期坚持。搭建“互联网+党建”学习教育平台,组织广大基层党员订阅使用共产党员微信、易信,指导各党支部建成党员QQ群,加强日常学习。结合党员“亮身份,做表率”、领导干部讲党课等形式,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2. 推进基层党组织规范化建设,组织召开工作推进会议对全镇进行了统一安排。按照“以点带线、以线促面”的思路,在条件成熟的永宁村打造示范点,通过示范点引领,逐步实施、逐步完善,做到阵地规范化、制度规范化和服务规范化,实现我镇党组织规范化建设全覆盖。

3.强化党员队伍的教育管理,严格规范发展党员工作程序,本着成熟一名发展一名的原则,今年共发展党员6名,不断完善和优化党员队伍结构。扎实做好村社后备干部选拔考察,分两轮对16名后备干部开展顶岗学习锻炼。组织村社“两委”和监委会成员业务培训,提升新进村(社区)“两委”干部及监委会成员的业务工作能力。今年3名党员、1名党务工作者以及1个基层党组织受到绵竹市表彰。

4.坚定不移抓好党风廉政建设, 利用远程教育平台、会议、廉政党课、警示教育等方式加强党员队伍的教育管理和思想建设,倾力打造信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的党员干部队伍。深化拓展“清风行动2017”,惩治微腐败提升群众获得感。及时开展村级巡检工作,成立2个巡检工作组,通过走访党员、普通群众、困难群众,查阅资料,全方面巡检各村(社区)工作。

5. 推动全域先锋工程落到实处。七一召开“庆祝中国共产党成立96周年表彰大会暨红歌大家唱歌咏比赛”。30名党员和2个基层党组织受到镇内表彰,激励和引导广大党员干部把激发出来的爱国热情转化成为创先争优、对标赶超、踏实肯干、加快推进玉泉蓬勃发展的实际行动中来。举行红歌比赛,用歌声和真情讴歌党的光辉业绩,歌颂祖国,献礼党的生日,展现玉泉镇党员干部奋发有为、积极进取的良好精神风貌;指导各支部成立党员志愿服务队,发挥党员模范先锋作用,积极参与环境综合整治,清扫道路、运送垃圾;助力精准扶贫,开展党员干部“送温暖,献爱心”捐资捐物帮扶贫困户活动。

6. 学习贯彻省第十一次党代会精神,组织宣讲小分队8个,深入各村(社区)宣讲省第十一次党代会精神。领导干部上党课宣讲省第十一次党代会精神,凝聚共识,促进脱贫攻坚、环境整治等重点工作扎实开展。

7.学习宣传贯彻党的十九大精神,迅速在镇上掀起学习热潮,各联村领导分别到村(社区)宣讲党的十九大精神。号召玉泉广大党员干部用十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,紧密联系实际推动玉泉经济持续发展,坚定不移全面从严治党,进一步强化使命担当,决胜全面建成小康社会。

(二)扶贫攻坚有序开展

“五个一”驻村帮扶推进精准扶贫工作,全镇725户(其中包括3户返贫)贫困户全部建档立卡,制定帮扶对策,落实帮扶行动,确保精准扶贫户达到“一超六有”,实现脱贫。坚持“扶贫扶志、扶勤扶能”的原则,正确教育贫困户,消除“等、靠、要”思想,激发自身脱贫动力。大力扶持特色产业,积极鼓励外出务工,对符合条件的贫困户上报公益性岗位。积极引导帮扶对象向特色产业发展,鼓励贫困户就近就地开展二、三产业,并结合实际,帮助并组织有条件的贫困户搞劳务输出,帮助贫困农民增加收入。

(三)特色产业稳步发展

1.圣母泉民俗文化活动顺利开展,吸引成、德、绵等周边县市的游客达10万余人,为促进区域特色旅游发展奠定基础。

2.金泉钢铁技术改造,投资1200万元完成金泉钢铁技术改造提档升级,积极打造德阳地区钢铁生产基地。

四)工程建设顺利推进

1、工程建设方面:我镇房建工程建设,金泉钢铁厂投资600万元的1600百平米的办公楼于2017年3月竣工完成。场镇两处商铺投资建房,建筑面积600平米,资金投入50 余万元。建档立卡贫困户危房建设共4户,2户修复加固,加固面积:120平方米,2户重建,建筑面积:60平方米,争取上级补助资金共计5.5万元。

2、村组道路建设方面:完成玉前路改造工程、圣涌路改造工程、永龙路改造工程、永宁村红岩渠断头路工程、永宁村、原先锋村道路改造工程、玉金路补烂工程。总里程4.3公里,工程投资202余万元,这些工程目前已通过上级部门验收。石蒲路原石牛大道加宽工程也业已完成,正在为下步石蒲全段、以及绕镇路(龙兴村段)路面建设工程做准备。羽绒园区道路建设也已通过财政评审,正准备进行工程招标、投票工作。全镇整个基础设施建设方面投入的资金约 411余万元。

3、公共设施建设:新建文化健身广场一处,建筑面积约1500,总造价23万元,为广大村民提供了休闲、健身的场所,丰富了大家的文化娱乐生活,提升了玉泉对外形象;新建停车场一处,建筑面积约1000,总造价约4.8万元,有效治理了场镇车辆乱停乱放的现象,规范了集镇秩序。

(五)社会事业共同进步

1.民政工作。规范低保申报程序,强化民主评议,进一步贯彻落实《最低生活保障审核审批办法(试行)》,健全年审核机制,加强督查。应保尽保,应退尽退,阳光施保,低保政策全面落实。2017年,全镇享受城镇低保40户、农村低保739户、享受五保人数194户。

进一步加大对农村“三无”人员供养工作的投入。玉泉镇敬老院现集中供养人员达21人;着力加强乡敬老院的日常管理,改善供养条件,提高在院老人的生活水平。做好农村五保户的核减和丧葬费申报、发放事宜,做好五保申报工作。严格贯彻落实城乡医疗救助政策;重特大病医疗救助工作深入开展,切实解决对象户生活困难。

积极开展5月12日全国防灾减灾日等宣传活动。社会化发放冬春荒等救灾资金,并做好2017年救灾台账。进一步贯彻落实孤儿基本生活保障制度,做好全乡孤儿的摸底、救助,确保孤儿生活稳定。及时发放优抚对象定期补助资金,积极宣传落实优抚对象抚恤补助相关政策。着力解决重点优抚对象医疗保障,解决他们看病难、医疗难的问题。双拥创建活动扎实开展,重点优抚对象群体稳定。继续做好春节、八一节期间退役军人、现役军人家属等各类优抚群体的慰问工作。

进一步加强残联民生工程等各项残疾人政策的宣传,认真各项残疾人服务工作。

2.计生工作。认真开展了元旦春节、5.29协会活动纪念日等集中性宣传活动,认真做好奖特扶人员申报独生子女父母奖励金发放落实好“三对一”联系人制度。截止目前,玉泉镇计生科技服务工作开展免费生殖健康普查工作共2次,共免费检查7000余人次,完成孕前优生健康人数78人。选用各种避孕方法总人数3468人,综合避孕率达到90%,其中:施行绝育手术18人,放置宫内节育器2145,避孕套1284人,皮下埋植8人,采取其它避孕措施15人。落实计划生育手术0例。

3.劳动与社会保障。

我镇完成城乡居民医保险系统录入工作,其中成年人正常参保人员为13045人,重度残疾(1-2级)238人,一般残疾(3-4级)125人,城乡最低生活保障对象553人,征地农转非人员325人,计生扶贫对象49人,建档立卡贫困户286人,共计14621.未成年人正常参保802人,重度残疾(1-2级)5人,一般残疾(3-4级2人,城乡最低生活保障对象2人,建档立卡贫困,6人,共计820人。成年人及未成年人共计参保了15441人,学生在学校参保人数为1100人。并于2017年10月开始了2018年的征缴工作。

切实做好城乡养老保险宣传工作,每年对全镇16—59周岁应参加城乡养老保险的人群进行入户宣传。2011年7月至2017年11月共参保人数为12213人,领取待遇的人数为4632人.全年扣款任务数6356人,截止11月,完成全年任务数。

今年共申报农村公益性岗位共90人,按月发放工资400/月/人。

4.社会稳定工作。今年就平安建设、安全生产、禁毒防艾等主题开展法治宣传教育活动,受教育人数2000余人,发放宣传单1500余份。开展法律咨询约30人次,办理法律援助6,避免和减少了各类矛盾纠纷及上访事件的发生。建立健全了镇、村、组的三级人民调解网络。截至目前排查各类矛盾纠纷60余件,受理调解总数40件,调解成功40件。查出易激化纠纷1件,多发性纠纷0件,重点纠纷1件,确定纠纷重点户1户。在10月17日前完成了重点管控人员走访调查工作,掌握服刑人员动态,做好矫正对象学习教育活动。把矛盾化解在基层,有力地维护了玉泉的和谐稳定。

(六)农业工作卓有成效

1.稳粮促增收

大力推广普及优质高产小麦品种组织,实施小麦 “一喷三防”1.7万亩;集中开展大春技术、农机及农电安全培训三次计252人次,全镇内辐射组织开展农业技术培训2400人次;全镇种植水稻24224亩,玉米742亩,各类蔬菜2000余亩;大力宣传推广优质稻生产,引进五山丝苗、荃优丝苗等新品种10余个,推广优质稻面积逾2万亩;推广水稻旱育秧技术,今年旱育秧面积逾2万亩;推广机械化插秧技术,完成机械化插秧面积1000余亩;全镇共流转土地7200余亩,约占全镇耕地面积的1/3。其中新流转或易主流转土地900余亩,新增百亩规模种植户6个。新建粮食烘干房三处,烘干能力达100吨/天,有效解决群众晒粮难问题,同时削除因占道晒粮造成的交通隐患。

2.狠抓粮经复合模式

按照玉泉镇党委、政府“规划先行、示范带动、特色发展、群众主体”的原则,大力发展农业产业化经营模式,探索工商资本进入现代种养业的现实路径。通过宣传和群众自愿选择,大力发展粮经复合模式,全年共发展菜+稻+菜、烟+稻、车前+稻、山+稻等粮经复合模式面积逾8000亩,涉及专合社或种植大户20余户,总投资近1800万元,实现经济作物农产品销售收入逾4000万元,新增劳动用工劳务费用近1000万。引进食用菌规模种植一家,成片种植规模50亩,类别为羊肚菌,预计亩产值2万余元。

3、加强面源污染治理工作

62家规模养殖户调查粪污排放存储情况,按照市级要求签订相关责任书和整改协议书,依法关停四家规模养殖场。督促其余养殖场进行沼气池或化粪池以及干粪堆积场的升级改造建设。做好农膜回收及农药包装废弃物的回收工作。

(七)安全环保、防汛工作成效显著

开展各类环境检查80余次,投入经费约80万元。垃圾及时清运不留死角,对各生产企业的环境治理监督管理不放松。

全镇召开安全例会8次,对企业生产安全督察60次,建筑安全检查10次,道路交通安全检查20,场镇交通集中整治3次,增设交通安全标志标识10余处(个),燃气、液化气安全检查8次,对综合性安全检查共22次,做到了安全无小事,防患于未然,全镇辖区内无重大安全事故发生。安全经费投入约170余万元。

镇、村5月初成立防汛领导小组,制定并发放防汛值班表、防汛预案、防汛明白卡,暴雨的防护要点,落实防汛人员、物资及资金,并于7月进行了防汛演练,确保安全度汛,截至目前无重大事故发生。

二、部门概况

绵竹市玉泉镇人民政府共有预算单位1个,其中行政单位1个,行政编制22人,工勤编制2人,事业编制10人,镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年玉泉镇人民政府全年收入合计925.08万元,一般公共预算财政拨款收入925.08万元。2017年本年收入合计较2016年增加119.86万元,增长14.88%,变动的主要原因是人员工资上涨,社会保险费用上涨,农林水预算上涨。

2017年玉泉镇人民政府本年支出合计925.08万元,其中:基本支出855.28万元,占92.45%;项目支出69.8万元,占7.55%。 2017年本年支出合计较2016年增加119.86万元,增长14.88%,变动的主要原因基本支出上涨。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计925.08万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加119.86万元,增长14.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出925.08万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加119.86万元,增长14.88%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出925.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出401.6万元,占43.41%;公共安全支出16.5万元,占1.78%;文化体育与传媒支出10.99万元,占1.19%;社会保障和就业支出166.65万元,占18.02%;医疗卫生支出16.49万元,占1.78%;城乡社区支出31.47万元,占3.4%;农林水支出255.92万元,占27.67%;交通运输支出5万元,占0.54%;住房保障支出20.46万元,占2.21%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务: 2010199其它人大事务支出:支出决算为3万元,完成预算100%;2010301行政运行支出, 支出决算为377.52万元, 完成预算100%;2010302一般行政管理事务支出:支出决算为4.85万元, 完成预算100%;2010601财政事务行政运行: 支出决算为6.41万元, 完成预算100%;2011199 其他纪检监察事务支出:支出决算为4.32万元,完成预算100%;2019999 其他一般公共服务支出:支出决算为5.5万元,完成预算100%。

2.公共安全支出:2040204 治安管理:决算支出为6万元,完成预算100%;2049901 其他公共安全支出:决算支出为10.5万元,完成预算100%。

     3.文化体育与传媒:2070109 群众文化:决算支出为6万元,完成预算100%;2070199其它文化支出: 支出决算为4.99万元,完成预算100%。

     4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为26.89万元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为10.75万元,完成预算100%;2080599其他行政事业单位离退休支出19.5万元,完成预算100%;2082102农村特困人员救助供养支出,支出决算为100.79万元,完成预算100%;2089901其它社会保障和就业支出,支出决算为8.72万元,完成预算100%。

    5.医疗卫生与计划生育:2100101行政运行:支出决算为6.41万元,完成预算100%;2101101行政单位医疗,支出决算为8.23万元,完成预算100%;2101102事业单位医疗,支出决算为1.18万元,完成预算100%;2101199其它行政事业单位医疗支出,支出决算为0.67万元,完成预算100%。

    6.城乡社区事务支出:2120101行政运行支出:支出决算为5.87万元,完成预算100%;2120399其他城乡社区公共设施支出,支出决算为0.6万元,完成预算100%;2120501城乡社区环境卫生:支出决算25万元,完成预算100%。

    7.农林水支出:2130142 农村道路建设,支出决算为8.06万元,完成预算100%;2130199其它农业支出,支出决算为11.9万元,完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助,支出决算为196.96万元,完成预算100%。2139999其它农林水支出,支出决算为39万元,完成预算100%。

    8.交通运输支出:2140106公路养护,支出决算为5万元,完成预算100%。

    9.住房保障支出:2210201住房改革住房公积金,支出决算数为20.46万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出855.28万元,其中:

人员经费594.74万元,主要包括:30101基本工资82.66万元、30102津贴补贴68.64万元、30104其他社会保障缴费10.22万元、30107绩效工资9.27万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费26.89万元、30109职业年金缴费10.75万元、30199其他工作福利支出22.29万元、30305生活补助141.65万元、30306救济费91.88万元、30309奖励金110.03万元、30311住房基金20.46万元。
  公用经费260.54万元,主要包括:30201办公费66.41万元、30206电费5.86万元、30207邮电费4.53万元、30211差旅费15.55万元、30213维修(护)费7.7万元、30215会议费2.78万元、30216培训费3.79万元、30217公务接待费0.8万元、30226劳务费111.01万元、30229福利费1.37万元、30231公务用车运行维护费2.46万元、30239其他交通费18.78万元、30240税金及附加费用1.56万元、30299其他商品和服务支出17.94万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.46万元,占100%;公务接待费支出决算0.8万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。主要原因是无因公出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.46万元。主要用于办公、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.06万元,下降62.27%。主要原因是公车改革,公务用车数量减少3台。

3.公务接待费支出0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出0.8万元。

公务接待费支出决算与2016年基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年,玉泉镇人民政府机关运行经费支出260.54万元,比2016年增加2.52万元,增长0.98%。

(二)政府采购支出情况。

2017年,玉泉镇人民政府政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,玉泉镇人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金69.8万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93.5分,存在的问题:由于近年财政改革力度大,财务人员有限,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。下一步改进措施:

1、加强对镇乡财务人员业务培训,指导各单位财务工作的相互交流学习。

2、督促本单位财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。

3、进一步完善本单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对社会综合治理项目开展了绩效评价,得分为95分,自评得分具体情况见下表:

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

4

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

6

社会效益(可选项)

20

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)

5

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十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如农业服务中心和社会事务中心等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010199:指镇人民代表大会其他人大事务支出;一般公共服务2010301:指行政单位的基本支出;一般公共服务2010302:指政府为单独设置项级科目的其他项目支出;2010601指政府财政事务方面的基本支出;2011199 指其他纪检监察事务方面的支出;2019999 指其他一般公共服务支出。

10.公共安全支出 2040204:指各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括派出所等方面的支出;2049901 指其他用于公共安全方面的支出。

11.文化体育与传媒 2070109:指群众文化方面的支出;2070199:指政府其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业2080505:指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;2080506:指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;2080599:指行政事业单位离退休方面的支出;2082102:指农村特困人员救助供养支出; 2089901:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育管理事务2100101:指行政单位的基础支出;2101101:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;2101102:指事业单位基本医疗保险缴费经费;2101199:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.城乡社区事务支出2120101:指政府城乡社区管理事务的基本支出; 2120399:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出; 2120501:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出2130142:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出;2130199:指其他用于农业方面的支出;2130705:指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;2139999:指处化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.交通运输支出2140106:指公路养护支出。

17.住房保障支出2210201:指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

玉泉-2017决算公开表.xls


 



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