绵竹市国土资源局汇总2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-26   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产、测绘等方面的方针政策和法律、法规;负责拟定本市土地资源、矿产等自然资源和地质环境管理、测绘管理的规范性文件。组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划;参与建设项目的可行性论证及选址工作;对建设用地项目进行预审。监督检查全市执行土地、矿产资源、测绘法律法规情况和土地、矿产资源规划执行情况;负责全市土地、矿产执法检查工作,组织调处重大权属纠纷,查处违法案件。实施农地用途管制,组织基本农田保护;负责全市耕地占补平衡工作;负责集约化供地,承办农用地转用的初审和报批工作。组织实施全市国土资源的调查、统计、确权、登记、发证和动态监测工作;组织实施全市地籍测绘工作。组织市区基准地价、标定地价评测;负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核。承办全市的建设用地审查、报批工作;依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、委托经营、转让和政府收购工作;主管全市土地市场,负责土地使用权转让、出租、抵押等交易过程中权属管理和监督检查;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。依法保护和管理矿产资源,负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和采矿权转让的审核、报批;负责矿区范围划定工作;负责矿业企业年检工作;依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。组织地质灾害调查评价、检测和防治;负责建设用地地质灾害危险性评估初审,参与工程建设项目的前期地质环境论证。负责管理全市测绘市场等。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.全力保障全市发展用地。按照“超前谋划、提前介入、服务发展”的原则,全力保障攻坚会战及全市经济社会发展用地需求。

2.严防死守耕地保护红线。贯彻落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,做到保护与发展并重,促进我市经济社会可持续发展。

3.切实加强矿产资源监管。一是将矿产资源保护与合理勘查开发利用贯穿于矿政管理的各个环节,加强矿山储量动态监管和储量信息管理,全面规范矿产资源勘查开采秩序,完成2016年度矿业权公示工作。二是积极开展环保督查指导工作,清理矿山地质环境影响评价报告和环境影响评价报告编制情况,督促矿山企业落实环境保护措施。三是全面落实环保督查发现问题整改工作。

4.全力以赴防治地质灾害。一是结合实际,精心编制预案和方案。二是加强汛期巡查、专项调查和排危除险。三是规范使用专职监测补助资金。四是加强培训宣传,提高全民防灾意识。

二、部门概况

绵竹市国土资源局下属二级单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位10个。

三、收支决算总体情况说明

2017年局(含下属单位)本年收入合计26132.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3616.04万元,占13.84%;政府性基金预算财政拨款收入22516.11万元,占86.16%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元,;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。2017年本年收入合计较2016年减少11999.9万元,下降31.47%,变动的主要原因是征地拆迁支出减少。

2017年局(含下属单位)本年支出合计26132.15万元,其中:基本支出1560.22万元;项目支出24571.93万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。2017年本年支出合计较2016年减少11999.9万元,下降31.47%,变动的主要原因是征地拆迁支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计26132.15万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少11999.9万元,下降31.47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3616.04万元,占本年支出合计的13.84%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少3885.77万元,下降51.80%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3616.04万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出133.52万元,占3.69%;医疗卫生与计划生育支出28.16万元,占0.78%;节能环保支出339.16万元,占9.38%;国土海洋气象等支出3055.85万元,占84.51%;住房保障支出59.35万元,占1.64%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休133.52万元;

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出75.10万元,完成预算100%;

2)机关事业单位职业年金缴费支出30.04万元,完成预算100%;

3)其他行政事业单位离退休支出28.38万元

2. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗28.16万元

1)行政单位医疗13.31万元,完成预算100%;

2)事业单位医疗12.97万元,完成预算100%;

3)其他行政事业单位医疗支出1.88,完成预算100%;

3.节能环保支出339.16万元

1)环境监测与监察-其他环境监测与监察支出50万元;

2)自然生态保护- 生态保护289.16万元

4. 国土海洋气象等支出3055.85万元

1)国土资源事务3051.85万元

行政运行1009.52万元,完成预算100%;一般行政管理事务8.28万元,完成预算100%;国土资源规划及管理49.8万元,完成预算100%;土地资源调查52万元,完成预算100%;土地资源利用与保护15.2万元,完成预算100%;国土资源调查18.9万元,完成预算100%;地质灾害防治738.39万元,完成预算100%;地质矿产资源利用与保护19.58万元,完成预算100%;事业运行329.67万元,完成预算100%;其他国土资源事务支出810.51万元

2)其他国土海洋气象等支出-其他国土资源事务支出4万元,完成预算100%

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.35万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1560.22万元,其中:

人员经费1293.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费266.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为5.31万元,完成预算54.97%,决算数小于预算数的主要原因是我局把杜绝公款吃喝和铺张浪费的行为与加强党风廉政建设紧密结合起来,实行严格管理

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.66万元,占68.93%;公务接待费支出决算1.65万元,占31.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,单位共有公务用车9辆,其中:轿车8辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出3.66万元。主要用于地质灾害防治、矿产资源管理、执法用车、一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年13.82万元,下降79.06%。主要因为全市进行公车改革

3.公务接待费支出1.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,133人次(不包括陪同人员),共计支出1.65万元,具体内容包括:上级部门开展基本农田划定、地质灾害防治、矿产资源管理工作等接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.3万元,下降18.19%原因是我局把杜绝公款吃喝和铺张浪费的行为与加强党风廉政建设紧密结合起来,实行严格管理

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出22516.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,国土局机关运行经费支出266.45万元,比2016年增加41.9万元,增长18.66%。

(二)政府采购支出情况

2017年,政府采购支出总额1565.70万元,其中:政府采购货物支出34.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1531.01万元。主要用于不动产登记中心数据库建设。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金3616.04万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:预算执行进度偏慢。下一步改进措施:加快项目推进.

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

4

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

      5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

      1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价,得分为99分,存在的问题:预算执行进度偏慢。下一步改进措施:加快项目推进。

本部门不动产登记业务费开展了绩效评价,得分为99分

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

绵竹市国土资源局 /不动产登记业务费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

4

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

    10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

10

总分

99

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休。

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;

2)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

4. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障。

1)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2)其他医疗保障支出:反映其他用于医疗保障方面的支出。

5.节能环保支出-自然生态保护-生态保护:用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监测等支出;

6. 国土海洋气象等支出-国土资源事务。

1)行政运行:反映行政单位(包括参照公务员管理事业单位)的基本支出;

2)一般行政管理事务::反映行政单位(包括参照公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他支出;

3)国土资源规划及管理:反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出;

4)土地资源调查:反映用于土地资源评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出;

5)土地资源利用与保护:反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出;

6)国土整治:反映国土资源部门国土整治方面的支出;

7)地质灾害防治: 反映地质灾害防治项目支出;

8)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位;

9)其他国土资源事务支出: 反映其他用于国土资源局事务方面的支出。

   7. 住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

   2017年绵竹市国土资源局(汇总)决算公开表.xls




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