中国共产党绵竹市纪律检查委员会2017年部门决算编制说明
日期:2018-09-26   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、主管全市党的纪律检查工作。负责维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、主管全市行政监察工作。负责监督检查市政府各部门及其公务员、市政府及市政府各部门任命的其他人员、各镇乡人民政府及其领导人员遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令情况,保证政令畅通。

3、负责调查处理市级党政群机关各部门、各镇乡党的组织和市委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;负责调查处理市政府各部门及其公务员、市政府及市政府各部门任命的其他人员、各镇乡人民政府及其领导人员违反行政纪律的行为,依法作出行政处分或提出监察建议;必要时直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件和监察事项。

4、负责检查下级纪检监察组织的工作;负责变更或撤销下级纪检监察组织不适当的决定和规定。

5、受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服行政处分的申诉和对监察建议所提出的异议,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉;受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告;保障党员民主权利和国家工作人员的合法权益。

6、负责作出维护党纪政纪的决定,负责制定全市党风廉政建设和党纪政纪教育计划,配合会同有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针政策、法律法规宣传工作,教育党员和国家工作人员遵纪守法。

7、负责对党的纪律检查工作和行政监察工作的理论及有关问题进行调查研究;负责党纪党规在本地区的贯彻落实,参与制定地区性党内规范性文件。

8、调查研究市政府各部门和镇乡制定有关党内规范性文件的情况,对其违反国家法律和上级规范性文件的事项,提出修改、补充或撤销的建议。

9、会同市委市政府及各镇乡党委、政府做好纪检监察干部的管理工作,负责委局机关、镇乡纪委监察室、市级派驻纪检监察机构领导班子建设、队伍建设和组织建设。

10、负责全市领导干部廉洁自律工作;负责收集整理市管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况的考察工作;对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督;按照国务院的规定,组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。

11、承办德阳市纪委监察局、绵竹市委市政府授权和交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、聚焦中心服务大局,管党治党不断引向深入。市委、市政府坚定不移推进全面从严治党,始终坚持党风廉政建设与经济社会发展同安排、同部署、同落实。

2、坚持不懈改进作风,优良党风带动民风社风。不折不扣贯彻落实中央八项规定精神和省市十项规定,持续深化正风肃纪和三项整改“回头看”,作风建设持续向上向好。聚焦“四风”新动向,开展公款购买酒水、汛期应急值守、会风会纪等监督检查。

3、惩治群众身边腐败,持续增强群众获得感。严肃认真对待群众反映强烈的问题,启动实施“三项集中整治”,坚决纠正损害群众利益的行为。实施“清风行动•2017”,实施“微腐败”专项整治,集中时间和精力开展为期3个月“微腐败”专项治理,严肃查处在干部作风、民生民利、公示公开和扶贫资金项目监管等方面群众反映强烈的问题。

4、实践运用“四种形态”,巩固发展压倒性态势。把握运用监督执纪“四种形态”,推动咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。深化“一诺三清”廉政制度,函询、谈话、诫勉、惩处实现“四位一体”、同向发力。

5、标本兼治惩防结合,推动制度建设与时俱进。落实《2013-2017年惩防体系五年规划》,构建“积极预防、系统治理”制度机制。深化廉政风险防控,开展A级廉政风险岗位随机抽查审计。

6、严实深细锤炼队伍,塑造纪检队伍良好形象。推动“两学一做”学习教育常态化制度化,开办“清廉论坛”20期,专题学习十九大精神和中省市纪委全会精神,学思践悟提升思想政治水平。规范干部教育管理,实行“工作周报”和顶岗培训制度。

二、部门概况

绵竹市纪委为一级预算单位,下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市纪委本年收入合计958.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入958.41万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加375.07万元,增长64.29%,变动的主要原因是人员变动、工资的调整、项目支出增加。

2017年绵竹市纪委本年支出合计958.41万元,其中:基本支出681.11万元,占71.07%;项目支出277.3万元,占28.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加375.07万元,增长64.29%,变动的主要原因是人员变动、工资的调整、项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计958.41万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加375.07万元,增长64.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出958.41万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加375.07万元,增长64.29%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出958.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出823.89万元,占85.96%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出84.23万元,占8.79%;医疗卫生支出16.67万元,占1.74%;住房保障支出33.62万元,占3.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 支出决算为546.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2.76万元,完成新增预算100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项): 支出决算为128.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 支出决算为146.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为40.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为20.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为22.75万元,完成新增预算100%,决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为33.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出681.11万元,其中:

人员经费513.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费167.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.02万元,占86.55%;公务接待费支出决算0.78万元,占13.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.02万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.02万元。主要用于案件查办等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.75万元,下降25.85%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出0.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,75人次(不包括陪同人员),共计支出0.78万元,具体内容包括:上级各项监督检查、调研、指导工作以及与其他省、市、县纪检监察系统业务往来等支出。其中:外事接待无。

公务接待费支出决算比2016年减少0.24万元,下降23.53%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,绵竹市纪委机关运行经费支出132.48万元,比2016年增加51万元,增长62.59%。

(二)政府采购支出情况

2017年,绵竹市纪委政府采购支出总额32.47万元,其中:政府采购货物支出32.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置和专用网络及软件维护更新。授予中小企业合同金额32.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,绵竹市纪委共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金128.39万元,覆盖率达到46.3%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是由于近年来财政工作不断细化,各项系统、软件更新快,工作量大,财务人员有限,对新的知识、软件等未进行深入学习研究,使单位财务工作不够精细。二是预算执行中,存在个别项目支付进度迟缓的现象。下一步改进措施:一是加强对财务人员培训,提供更多的学习交流平台,同时单位财务人员要加强业务学习,提高责任意识,进一步提升财务管理水平。二是进一步重视预算编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

2

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对大案要案查处项目开展了整体支出绩效评价,得分为96分,存在的问题:一是根据纪检监察工作职能职责以及专项经费的用途,无法对项目经费中产出指标、效益指标、公众满意度作出准确的分析评价。二是预算执行存在偏差。大要案件发生,不可预见性支出增加,导致年度专项资金的追加幅度在整个年度经费收入中占有较大比例。下一步改进措施:加强组织对《预算法》等相关法规、制度和政策的业务培训工作,提高单位负责人和具体经办人员的思想认识,引起单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

19

社会效益(可选项)

9

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):指查处大要(专)案的支出。

12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指除所列项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

16.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 指生育保险单位缴费支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:纪委2017年决算公开套表



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