绵竹市天池乡人民政府2019年部门预算编制的说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

本着转变乡镇政府职能,不断提高社会管理和公共服务水平,提高行政效率,减轻财政和农民负担的原则,天池乡党委、政府的具体职能职责是:一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本乡经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合管理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2019年重点工作

1.狠抓转型发展。立足全乡整体异地安置,“山上生产、山下居住”的特定条件,按照“一村一景”的思路,提升区域综合交通体系,推动全域景区建设;启动品牌战略,主打“翠叠天池”品牌 。打造智慧化小区,提高群众办事效率,提升服务满意度,拟打造小区WIFI全覆盖,微信公众号自动推送等服务,为全域旅游打造添砖加瓦。

2.狠抓精准扶贫。结合天池乡矿山关停经济转型发展的实际,深度挖掘现有农林资源,以资源整合为基础,以全域旅游为契机,拟打造山货交易长廊、早竹笋展销基地、天池“互联网+”特色农产品电商销售孵化基地、观花赏果游憩区;以农民增收为目标,助推精准扶贫,实现全乡所有贫困户脱贫致富奔小康。

3.狠抓就业保障。面对矿山企业停产困难,把乡内创业人才带动就业作为主渠道,建立健全政策扶持、创业培训和服务机制。多渠道发布就业信息;利用农民夜校等形式加强劳动技能培训;坚持举办天池劳动就业专场招聘会;切实做好矿山企业职工转型转岗和贫困户帮扶就业工作。

4.狠抓精神文化生活。提高义务教育水平,统筹推进各类教育均衡发展,做到“适龄儿童全部入学”;进一步提升乡综合文化站功能;补充农家书屋图书,增补电子阅览设备。继续开展群众喜闻乐见的活动,提升幸福感和获得感。

二、部门概况

绵竹市天池乡人民政府包含乡政府机关1个,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

    绵竹市天池乡人民政府2019年部门预算总额为609.19万元,其中:当年财政拨款收入609.19万元。相应安排支出预算609.19万元,其中:人员支出332.71万元,日常公用支出181.83万元,对个人和家庭的补助支出70.06万元,项目支出24.59万元。较2018年部门预算相比,预算收支总计各增加14.31万元,增长2.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市天池乡人民政府2019年财政拨款收支总数为609.19万元,较2018年财政拨款收支预算增加14.31万元,增长2.4%,增加的原因是2019年人员、公业务费提标。收入包括:本年公共预算拨款收入609.19万元;支出包括:201一般公共服务支出289.06万元、207文化旅游体育与传媒支出1万元、208社会保障和就业支出50.02万元、210卫生健康支出11.51万元、211节能环保支出13.99万元、213农林水支出209.39万元、214交通运输支出2万元、221住房保障支出32.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市天池乡人民政府2019年财政拨款收支总数为609.19万元,较2018年财政拨款收支预算增加14.31万元,增长2.4%,增加的原因是2019年人员、公业务费提标。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

201一般公共服务支出289.06万元,占47.45%;207文化旅游体育与传媒支出1万元,占0.16%;208社会保障和就业支出50.02万元,占8.21%;210卫生健康支出11.51万元,占1.89%;211节能环保支出13.99万元,占2.3%;213农林水支出209.39万元,占34.37%;214交通运输支出2万元,占0.33%;221住房保障支出32.22万元,占5.29%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出:2019年预算数为289.06万元,其中:2010199人大事务-其他人大事务:预算数为3.5万元,主要用于镇乡人大工作经费支出;2010301政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:预算数为264.99万元,主要用于机关行政人员工资、津补贴及公用经费支出;2010601财政事务-行政运行:预算数为11.2万元,主要用于财政所人员工资、津补贴及公用经费支出;2012999群众团体事务-其他群众团体事务支出:预算数为5万元,主要用于镇乡群团工作活动经费支出;2013699其他共产党事务支出-其他共产党事务支出:预算数为4.37万元,主要用于乡党员建设经费支出。

2.207文化旅游体育与传媒支出:2019年预算数为1万元, 2070199文化旅游-其他文化和旅游支出预算数为1万元,主要用于文化事业人员工资、津补贴及文化事业公用经费支出。

3.208社会保障和就业支出50.02万元,占8.21%;其中:2080505行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:预算数为30.69万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;2080506行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:预算数为12.28万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;2082102特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出:预算数为606万元,主要用于辖区内农村五保供养支出及敬老院运行费;2089901其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:预算数为0.45万元,主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的工伤和失业保险支出。

4.210卫生健康支出11.51万元,占1.89%;其中:2101101医疗保障-行政单位医疗:预算数为6.76万元,主要用于机关事业人员医疗保险费用支出;2101102医疗保障-事业单位医疗:预算数为3.98万元,主要用于机关事业人员生育保险支出;2101199医疗保障-其他行政事业单位医疗支出:预算数为0.77万元,主要用于机关事业人员生育保险支出。 

5.211节能环保支出13.99万元,占2.3%; 2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出:预算数为13.99万元,主要用于因九顶山矿权清理整顿产生的借款利息支出及环境整治工作经费。

6.213农林水支出209.39万元,占34.37%;其中:2130104农业-事业运行:预算数为85.11万元,主要用于农业中心人员工资、津补贴及公用经费支出;2130199农业-其他农业支出;预算数为9.19万元,主要用于三资管理中心人员工资性支出及村社监委会人员补助;2130705农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:预算数为110.08万元,主要用于村、组干部的生活补助以及补助村社区公业务费、农村公共服务运行维护费等支出;2139999其他农林水支出,预算数为5万元,主要用于九顶山矿权清理整顿矿山企业关闭后困难群众生活补助。

7.214交通运输支出2万元,占0.33%;2140106交通运输支出-公路水路养护-公路养护:预算数为2万元,主要用于交通运输及道路养护经费支出。

8.221住房保障支出32.22万元,占5.29%;2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:预算数为32.22万元,主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市天池乡人民政府2019年一般公共预算基本支出609.19万元,其中:

人员经费402.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费181.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费6万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费6万元)。
  (一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。主要原因是无因公出国计划。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约。

2019年公务接待费计划用于上级领导、兄弟单位来学习、考察等工作接洽以及转型发展旅游招商引资产生的接待费用等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长233%。主要原因是我乡因转型发展旅游,其中18年底冰雪小镇项目,预计会增加旅游考察用车次数。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费6万元,用于机关公务用车及派出所车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及旅游项目考察用车等方面支出。主要保障正常工作运转、完成日常工作任务。

八、政府性基金预算支出情况说明

天池乡人民政府2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市天池乡人民政府2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

    绵竹市天池乡人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计181.83万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年度,绵竹市天池乡人民政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,绵竹市天池乡人民政府共有车辆2辆,其中:定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费*万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年绵竹市天池乡人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款24.59万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务: 2010199人大事务-其他人大事务主要用于镇乡人大工作经费支出;2010301政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行主要用于机关行政人员工资、津补贴及公用经费支出;2010601财政事务-行政运行主要用于财政所人员工资、津补贴及公用经费支出;2012999群众团体事务-其他群众团体事务支出主要用于镇乡群团工作活动经费支出;2013699其他共产党事务支出-其他共产党事务支出主要用于乡党员建设经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出: 2070199文化旅游-其他文化和旅游支出主要用于文化事业人员工资、津补贴及文化事业公用经费支出。

9社会保障和就业支出:2080505行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;2080506行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;2082102特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出主要用于辖区内农村五保供养支出及敬老院运行费;2089901其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的工伤和失业保险支出。

10.卫生健康支出2101101医疗保障-行政单位医疗主要用于机关事业人员医疗保险费用支出;2101102医疗保障-事业单位医疗主要用于机关事业人员生育保险支出;2101199医疗保障-其他行政事业单位医疗支出主要用于机关事业人员生育保险支出。 

11.节能环保支出2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出主要用于因九顶山矿权清理整顿产生的借款利息支出及环境整治工作经费。

12.农林水支出2130104农业-事业运行主要用于农业中心人员工资、津补贴及公用经费支出;2130199农业-其他农业支出主要用于三资管理中心人员工资性支出及村社监委会人员补助;2130705农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助主要用于村、组干部的生活补助以及补助村社区公业务费、农村公共服务运行维护费等支出;2139999其他农林水支出主要用于九顶山矿权清理整顿矿山企业关闭后困难群众生活补助。

13.交通运输支出2140106交通运输支出-公路水路养护-公路养护主要用于交通运输及道路养护经费支出。

14.住房保障支出2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:绵竹市天池乡人民政府2019年部门预算公开表

绵竹市天池乡政府2019年部门预算公开表.xls



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