西南镇人民政府2019年部门预算编制的说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能 

1、宣传、落实好当的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。

2、因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发,指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。

3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。

5、进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2019年重点工作

1、抓好脱贫攻坚工作。精准发力,精准施策,定期开展“回头看”“回头帮”,增强“造血”功能,建立健全稳定脱贫长效机制,切实落实后续扶持政策,做到脱贫攻坚期内政策不变、力度不减,确保已脱贫人口稳定脱贫不返贫,同步奔康。

2、抓好生态环保工作。加大农业面源污染治理力度,大力推进农村垃圾、污水、厕所、彩钢棚治理“四大革命”,持续开展畜禽养殖污染、散乱污企业、环境集中整治,健全和完善农村环境整治长效机制,将环境保护工作常态化、制度化。

 3、继续抓好乡村振兴发展。一是清产核资摸家底、做到心中有数。针对不同情况分类制定集体经济增收路径。二是创新农业经营增收模式。深入推进农业供给侧结构性改革,在“建基地、创品牌、搞加工”上有所作为,注册“银流”商标,创立自己的银柳品牌,打开知名度、 扩大销售范围。三是扎实推进“美丽绵竹.宜居乡村”建设,发挥图强村的示范点带动作用,强化全域治理。

4、全力维护社会安全稳定。以开展“走基层”活动为载体,了解群众诉求,解决群众困难。创新社会管理,及时安全、妥善处理好矛盾纠纷。健全安全生产责任体系,着力提高突发公共事件的预防预警和应急处置能力。全力做好防汛减灾工作,确保全镇安全度汛。

5、加快推进现代农业建设。创新农业经营模式。积极培育新型农业经营主体,推进特色农产品“线上销售”;创新农旅融合发展模式,加快发展休闲农业、观光农业、订单农业等现代农业,打造乡村旅游观光及农业体验基地。

6、加快推进社会事业发展。继续加强公共服务设施建设,丰富农(居)民文化体育活动。继续加强农村基层卫生队伍建设,巩固提高农村新型合作医疗和城镇居民医保制度。继续加强人口与计划生育事业发展,促进计划生育整体水平提高。继续搞好社会保障工作,加大培训力度,帮助失业人员实现就业创业,继续推行并完善民生实事票决制,让群众满意。

7、加快推进项目建设。继续做好城市黑臭水体整治工作,并推进何家泉改造项目实施进度。推进安国社区三期一、三组统规自建点基础设施配套工程、金隆村集体经济发展试点项目实施,力争红明村断头路,红狮路改建项目,飞凫菜市场及休闲广场早日开工。

8、认真做好党风廉政建设工作。深入推进整治群众身边的不正之风和腐败问题,认真开展村(社区)巡检工作及惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理,完成“2018.清风行动”意见建议问题整改工作。

二、部门概况

西南镇人民政府为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2019年西南镇收入预算总额为1056.88万元,其中:当年财政拨款收入1056.88万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1056.88万元,其中:人员支出450.42万元,日常公用支出288.71万元,对个人和家庭的补助支出145.19万元,项目支出172.56万元。以上数据包含西南镇政府及下属单位在内的汇总预算。与2018年预算相比,预算收、支总计各减少32.13万元,下降2.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西南镇2019年财政拨款收支总预算1056.88万元。比2018年财政拨款收支总额预算减少32.13万元,减少的原因主要为安置房运行步入正轨项目资金减少 。收入包括:本年一般公共预算拨款收入943.88万元、本年政府性基金预算拨款收入113万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出367.11万元、公共安全支出12万元、文化体育与传媒支出53.77万元、社会保障与就业支出71.92万元、医疗卫生与计划生育支出26.4万元、城乡社区支出187.49万元、农林水支出280.94万元、交通运输支出1.5万元、国土海洋气象等支出  10.93万元、住房保障支出44.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

西南镇2019年一般公共预算当年拨款1056.88万元,比2018年预算数减少32.13万元,减少的主要原因是安置房运行步入正轨项目资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出367.11万元,占34.74%;公共安全支出12万元,占1.14%;文化体育与传媒支出53.77万元,占5.09%、社会保障与就业支出71.92万元,占6.8%;医疗卫生与计划生育支出 26.4万元,占2.5%;城乡社区支出187.49万元,占17.74%;农林水支出280.94万元,占26.58%;交通运输支出1.5万元,占0.14%;国土海洋气象等支出10.93万元,占1.03%;住房保障支出44.82万元,占4.24%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算数为3万元,主要用于其他人大事务支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2019年预算数为290.16万元,主要用于机关事业单位行政人员工资、津补贴、机关日常运转公用经费等支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2019年预算数为40万元,主要用于食堂后勤经费,临聘人员工资、考核等开支。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2019年预算数为10.54万元,主要用于机关事业单位财政人员工资津补贴及公用经费支出。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 2019年预算数为16万元,主要用于人民团体、社会团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 2019年预算数为7.4万元,主要用于党建经费等方面的支出。

7.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 2019年预算数为12万元,主要用于派出所维护公共安全的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出☆(类)文化和旅游☆(款)其他文化和旅游支出(项): 2019年预算数为53.77万元,主要用于其他文化人员工资、绩效补贴及其他文化方面支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算数为42.69万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项): 2019年预算数为17.08万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项): 2019年预算数为11.57万元,主要用于敬老院运行支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2019年预算数为0.58万元,主要用于机关事业单位人员按规定比例缴纳的工伤、失业等保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 2019年预算数为10.39万元,主要用于机关事业单位计生人员工资、津补贴及公用经费支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2019年预算数为9.86万元,主要用于机关事业单位人员(公务员)缴纳的基本医疗保险经费支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 2019年预算数为5.08万元,主要用于机关事业单位人员(事业人员)缴纳的基本医疗保险经费支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2019年预算数为1.07万元,主要用于机关事业单位人员按规定比例缴纳的生育保险经费支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为10.1万元,主要用于机关事业单位城建人员工资、津补贴及公用经费支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为56.4万元,主要用于社区社会事务转移支付,社区专项经费支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为6万元,主要用于飞凫安国社区环境卫生整治劳务费等支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):2019年预算数为113万元,主要用于西南镇辖区内的安置房正常运行人员工资、日常办公费、安置房维修、改造材料工时费等方面支出。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2018年预算数为1.99万元,主要用于西二环、绵九路绿化租地租金支出。

22.农林水支出(类)农业(款)事业机构(项):2019年预算数为58.04万元,主要用于机关事业单位农业事业人员工资、绩效以及公用经费支出。

23.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2019年预算数为6.77万元,主要用于村社区监委会人员经费支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):2019年预算数为115.76万元,主要用于村级组织转移支付,村级专项经费、基层党组织建设,农村公共运行维护等支出。

25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2019年预算数为100.37万元,主要用于基层组织环境卫生整治、民兵训练经费、群团组织经费、社会管理创新等经费支出。

26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2019年预算数为1.5万元,主要用于公路养护支出。

27.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):2019年预算数为10.94万元,主要用于机关事业单位国土资源事务人员工资津补贴及公用经费支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为44.82万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西南镇2019年一般公共预算基本支出884.32万元,其中:

人员经费595.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费288.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费3万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3万元)。
  (一)因公出国(境)经费较2018年预算无增减变化。主要原因是预计2019年无因公出国计划。

根据西南镇批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。主要没有开展此类活动。
  (二)公务接待费较2018年预算下降66.67%。主要原因是2019年相比2018年“5.12”地震10周年,预计无重大接待工作。

2019年公务接待费计划用于镇内招商引资等开支。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长66.67%。主要原因是油价持续上涨,车辆使用时间长,油耗大。

单位现有公务用车1辆,其中:公务轿车1辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元,用于公务车辆的维护维修、停车费、洗车费、过路费等方面开支。

八、 政府性基金预算支出情况说明 

西南镇人民政府2019年使用政府性基金预算财政拨款安排113万元,其中:基本支出0万元,项目支出113万元。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

西南镇人民政府2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况
  西南镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计288.71万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年度,西南镇人民政府采购财政拨款预算数3.8万元,其中:政府采购货物3.8万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于政府机关办公运行所需的办公设备,计划采购空调2台,复印机1台,电脑2台。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,西南镇人民政府共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年西南镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款172.56万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.(1)一般公共服务—人大事务—其他人大事务支出:指其他人大事务支出。

(2)一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(3)一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(4)一般公共服务—财政事务—新政运行:指财政事务方面的支出。

8.公共安全支出—其他公安支出:指政府维护社会公共安全其他公安方面的支出。

9.文化体育与传媒支出—其他文化支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等用于其他文化方面的支出。

10.(1)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(2)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出:指反映农村特困人员救助供养支出。

(4)社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:指反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

11.(1)医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出:指反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(3)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(4)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出:指反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

12.(1)城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡管理事务支出:指反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

(3)城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理,园林绿化等方面的支出。

(4)城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出:指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

13.(1)农林水支出—农业—事业运行:指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(2)农林水支出—农业—其他农业支出:指反映用于其他农业方面的支出。

(3)农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和党支部的补助:指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(4)农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出:指反映用于其他农林水方面的支出。

14.国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:绵竹市西南镇2019年部门预算公开表

西南镇人民政府2019年预算公开表.xls


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