孝德镇2019年部门预算编制的说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

    1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。

2.因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。

3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4.加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。

5.进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2019年重点工作

2019年我镇全力支持打造“工业强市、文旅名城、美丽家园”三张名片,统筹推进重点工作“六大攻坚”、重大项目“六大会战”。

一、找准主攻方向,实施文旅提升攻坚,推进全域旅游示范区会战。紧扣“年文化”特色小镇建设,优化“两河两带三心”旅游发展布局,即两河:沿射水河、马尾河;两带:沿月季大道、玫瑰大道;三心:年画村、年俗村、年趣村,加大“年文化”挖掘与打造,全力彰显孝德“年文化小镇”特质。

二、发力项目建设,推进重大项目会战。一是推动成兰铁路及客货站、成都三绕、月季大道、迎宾大道四大会战项目。二是推动农村道路、场镇厕所、文化院坝、安置小区整治四大民生项目。三是推动孝德老场镇雨污管网改造、德阳西郊水厂取水口迁建、工业园区污水管网、齐福污水处理厂四大生态项目。四是协调推动山东药玻、金土新村产村相融、年画主题公园、城南亲水公园四大产业项目。

三、千方百计抓产业,促推乡村振兴

继续调整产业结构,培育特色鲜明的产业形态,形成“文旅相融、产业兴镇、安居乐业”的良好局面。

二、部门概况

    孝德镇属于一级预算单位,无下属二级预算单位,其中行政编制35人,工勤编制3人,事业编制16人,镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。

三、收支预算情况说明

2019年孝德镇收入预算总额为1915.10万元,其中:当年财政拨款收入1915.10万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1915.10万元,其中:人员支出757.32万元,日常公用支出595.95万元,对个人和家庭的补助支出352.84万元,项目支出208.99万元。以上数据为孝德镇汇总预算。与2018年预算相比,预算收、支总计各减少532.3万元,下降21.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

孝德镇2019年财政拨款收支总预算1915.10万元。比2018年财政拨款收支总额预算减少532.3万元,减少的原因为项目减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1745.1万元、本年政府性基金预算拨款收入170万元、上年结转资金0万元。支出包括:一般公共服务支出476.54万元、文化旅游体育与传媒支出69.86万元、社会保障和就业支出107.52万元、卫生健康支出80.25万元、城乡社区支出379.31万元、农林水支出651.73万元、交通运输支出45万元、商业服务业等支出3.24万元、自然资源海洋气象等支出26.99万元、住房保障支出74.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

孝德镇2019年一般公共预算当年拨款1745.1万元,比2018年预算数减少532.3万元,减少的主要原因是项目减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出476.54万元、占27.31%,文化旅游体育与传媒支出69.86万元、占4%,社会保障和就业支出107.52万元、占6.16%,卫生健康支出80.25万元、占4.6%,城乡社区支出209.31万元、占11.99%,农林水支出651.73万元、占37.35%,交通运输支出45万元、占2.58%,商业服务业等支出3.24万元、占1.9%,自然资源海洋气象等支出26.99万元、占1.55%,住房保障支出74.66万元、占4.28%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出:2019年预算数为476.54万元,主要用于:行政、财政人员工资福利支出、机关党建、人大、行政、妇联团委等办公费等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出:2019年预算数为69.86万元,主要用于:文化事业人员工资福利支出、农村文化阵地建设等支出。

3.社会保障和就业支出:2019年预算数为107.52万元,主要用于:在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出:2019年预算数为80.25万元,主要用于:卫计行政人员工资福利支出及行政、事业单位医疗支出。

5.城乡社区支出:2019年预算数为209.31万元,主要用于:城建人员工资福利支出、乡镇场镇运行保洁、城乡社区环境卫生、农村交通安全管理工作经费等支出。

6.农林水支出:2019年预算数为651.73万元,主要用于:农业事业人员工资福利支出、民兵训练、20个村社区治安巡逻社会创新及社会综治经费等支出。

7.交通运输支出:2019年预算数为45万元,主要用于:道路日常养护绿化卫生等支出。

8.商业服务业等支出:2019年预算数为3.24万元,主要用于:年画村4A景区运行支出。

9.自然资源海洋气象等支出:2019年预算数为26.99万元,主要用于:国土行政人员工资福利支出。

10.住房保障支出:2019年预算数为74.66万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

孝德镇2019年一般公共预算基本支出1706.11万元,其中:

人员经费1110.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费595.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费6万元)。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。主要原因是无因公出国(境)。
  (二)公务接待费与2018年预算持平。主要原因是无公务接待。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长2.4万元,增长66.66%。主要原因是维修维护费及油价上涨,公务用车运行维护费增加。

单位现有公务用车4辆,其中:公务车2辆,其他车2辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费6万元,用于车辆燃油及维修等方面。

八、 政府性基金预算支出情况说明 

孝德镇2019年使用政府性基金预算财政拨款安排170万元,其中:基本支出0万元,项目支出170万元。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

孝德镇2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元。

十、无其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况
  孝德镇2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 595.95万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年度,孝德政府采购财政拨款预算数4万元,其中:政府采购货物4万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于采购办公用台式计算机和打印机。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,孝德镇共有车辆2辆,其中:定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年孝德镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款208.99万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务其他人大事务支出:反映人民代表大会的支出。

3.一般公共服务行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务一般行政管理事务支出:反映村社区综治经费。

5.一般公共服务财政事务支出:反映财政事务方面的支出。

6.一般公共服务其他财政事务支出:反映财政办公用品支出。

7.一般公共服务其他群众团体事务支出:反映妇联运行经费支出。

8.一般公共服务其他共产党事务支出:反映机关党建经费支出。

9.文化旅游体育与传媒支出:反映社计中心人员经费及公用经费支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。

13.农村特困人员救助供养支出:反映五保户救济费支出。

14.卫生健康支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育其他行政事业单位医疗支出:反映机关事业人员生育保险、失业保险。

18.城乡社区其他城乡社区管理事务支出:反映社区人员经费及办公经费。

19.城乡社区环境卫生支出:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.城乡社区支出征地和拆迁补偿支出:反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21.农林水事业运行支出:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水其他农业支出:反映三资人员经费支出。

23.农林水对村民委员会和村党支部的补助支出:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水其他农林水事务支出:反映村社区维稳经费支出、村级办公经费。

25.交通运输支出公路养护:反映公路养护支出。

26.商业服务业其他旅游业管理与服务支出:反映年画村景区运行维护经费支出。

27.自然资源海洋气象等支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

28.住房保障住房公积金支出:反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

30.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:绵竹市孝德镇2019年部门预算公开表

孝德镇2019年部门预算公开表.xls


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