绵竹市兴隆镇人民政府2019年部门预算编制的说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。二是因地制宜地制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设。四是加强乡村规划、教育、科技、文化等社会管理。五是进一步发展和完善农业社会化体系,不断提高农村人口素质,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)2019年重点工作

一是扎实学习,提升执政能力。继续深化开展“两学一做”学习教育,进一步学习习总书记系列讲话精神和十九大精髓;在深入调研的基础上,形成思路,抓好转型发展;同时,切实搞好“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二是抓好转型,促进产业经济。提升农业现代化发展水平,以农副产品初加工、生态宜居、商贸和综合服务为主要功能,打造优质蔬菜基地,为乡村旅游服务。加强对重点企业的跟踪协调服务,主动帮助企业解决实际困难和问题,巩固发展工业经济。

三是扶贫解困,推动乡村振兴。持之以恒抓好“五个一”“三个一”暨脱贫攻坚工作,加大贫困户各项政策落实,不断提高贫困户生产生活水平。以发展村级集体经济、开展党风廉政建设、社会治理、环境整治和基础设施建设等为抓手,实现乡村振兴,推动三产融合发展,建设幸福美丽乡村。

四是争取项目,保障民生改善。积极争取农村道路、沟渠建设资金,进一步完善基础设施建设;协调推进污水处理厂建设,为实现农村生活污水治理,推进美丽乡村建设打下坚实基础;实施“雪亮”工程,不断提升群众安全感、幸福感和满意度。

二、部门概况

绵竹市兴隆镇人民政府为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2019年绵竹市兴隆镇人民政府收入预算总额为707.7万元,其中:当年财政拨款收入707.7万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算707.7万元,其中:人员支出343.47万元,日常公用支出227.85万元,对个人和家庭的补助支出116.94万元,项目支出19.44万元。与2018年预算相比,预算收、支总计各减少50.02万元,下降7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市兴隆镇人民政府2019年财政拨款收支总预算707.7万元。比2018年财政拨款收支总额预算减少50.02万元,减少的原因为日常公用经费减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入707.7万元。支出包括:一般公共服务支出,311.8万元、文化体育与传媒支出12.97万元、社会保障和就业支出58.46万元、卫生健康支出11.69万元、城乡社区支出24.28万元、农林水支出249.78万元、交通运输支出5万元、住房保障支出33.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市兴隆镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款707.7万元,比2018年预算数减少50.02万元,减少的主要原因是日常公用经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出311.8万元,占44.1%;文化体育与传媒支出12.97万元,占1.8%;社会保障和就业支出58.46万元,占8.3%;卫生健康支出11.69万元,占1.6%;城乡社区事务支出24.28万元,占3.4%;农林水支出249.78万元,35.3%;交通运输支出5万元,占0.7%;住房保障支出33.72万元,占4.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务:2010199:2019年预算数为3万元,主要用于其他人大事务支出;2010301:2019年预算数为274.05万元,主要用于机关行政运行;2010302:2019年预算数为5万元,主要用于一般行政管理事务;2010601:2019年预算数为17.75万元,主要用于行政运行的财务事务;2012999:2019年预算数为5万元,主要用于妇联、团委等群团事务支出;2013699:2019年预算数为7万元,主要用于其他共产党事务支出。

2. 文化体育与传媒:2070199:2019年预算数为12.97万元,主要用于农村文化阵地建设及其他文化和旅游支出;

3.社会保障和就业支出:2080505:2019年预算数为31.19万元,主要用于机关养老保险缴费支出;2080506:2019年预算数为12.47万元,主要用于机关职业年金缴费支出;2082102:2019年预算数为14.44万元,主要用于农村特困人员救助支出;2089901:2019年预算数为0.36万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出:2101101:2019年预算数为7.75万元,主要用于行政单位医疗;2101102:2019年预算数为3.17万元,主要用于事业单位医疗;2101199:2019年预算数为0.78万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

5. 城乡社区事务支出:2120199:2019年预算数为14.28万元,主要用于城乡社区管理事务支出;2120501:2019年预算数为10万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。

6. 农林水支出:2130104:2019年预算数为70.29万元,主要用于事业运行;2130199:2019年预算数为3.17万元,主要用于其他农业支出;2130705:2019年预算数为146.32万元,主要用于对村委会和村党支部的补助;2139999:2019年预算数为30万元,主要用于其他农林水支出。

7. 交通运输支出:2140106:2019年预算数为5万元,主要用于公路养护支出;

8.住房保障:2210201: 2019年预算数为33.72万元,主要用于住房公积金缴存。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市兴隆镇人民政府2019年一般公共预算基本支出707.7万元,其中:

人员经费460.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费227.85万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修(护)费、物业管理费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费3万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3万元)。

(一)2019年无因公出国(境)经费安排,与2018年相比无增减变动,主要原因是2019年无出国计划。
  (二)公务接待费较2018年预算无增减变动。主要原因是按照每人每天100元标准预算,我单位预计2019年公务接待次数和费用不会有太大变动。

2019年公务接待费计划全年接待20批次,每次10人。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算无增减变动。主要我单位现仅有一辆公务用车,按财政规定的公务用车运行维护费标准编制预算。

2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元,用于公务用车日常运行维护等方面。

八、 政府性基金预算支出情况说明 

绵竹市兴隆镇人民政府2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市兴隆镇人民政府2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况
 绵竹市兴隆镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计227.85万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年度,政府采购财政拨款预算数5万元,其中:政府采购货物5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于采购打印机、台式计算机一台、音响设备、文件柜等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,绵竹市兴隆镇人民政府共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年绵竹市兴隆镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款707.7万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)的解释。)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:绵竹市兴隆镇人民政府2019年部门预算公开表

附件:绵竹市兴隆镇人民政府2019年部门预算公开表.xls


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