绵竹市精神文明办公室2019年部门预算编制的说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:信息中心 作者: 

 一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.负责全市精神文明建设和未成年人思想道德建设中长期规划和年度计划及相关文件的起草,并具体组织、协调、检查、督促各部门、镇(乡)实施。

  2.指导各镇(乡)、市级各部门、各企事业单位精神文明建设工作。负责全市群众性思想道德建设和群众性精神文明创建活动的组织、协调、指导、督促、考评工作。

  3.负责文明城市、文明社区建设的联系、协调、督促、考评和文明市民评选工作。组织、协调、检查、督促全市群众性精神文明建设活动的开展和考核。

  4.负责全市文明行业、文明单位、文明窗口示范单位建设的组织、指导、督促、检查、考评工作,评审市级文明行业、文明单位、文明窗口示范单位,推荐德阳市级文明单位、省市级文明单位和受中央文明委表彰的文明单位。

  5.负责全市农村文明村镇建设,负责文明户、五好家庭户、遵纪守法户等评选、组织、协调、指导,考评各镇(乡)村民思想道德教育工作。

  6.负责全市城乡工农共建、军民共建、警民共建、干群共建及城乡文明单位“强强共建”、“强弱共建”等各种群众性共建精神文明活动的指导工作。

  7.负责全市群众性精神文明建设先进典型的宣传和宣传经验的总结推广工作。

  8.负责贯彻落实中央文明委、省文明委和德阳市文明委深入开展志愿服务活动的实施意见,广泛开展志愿服务活动;负责统筹全市志愿服务活动的总体规划、督促检查和协调指导。

 9.承担市委、市政府和市精神文明建设委员会交办的其他有关工作任务。

(二)2019年重点工作

1.进一步在干部职工中进一步学习贯彻党的十九届二中、三中全会精神,加强思想道德教育和深化培育和践行社会主义核心价值观教育,深化“中国梦”主题教育活动,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,不忘初心,牢记使命,继续前进。

2.努力争创第五届四川省文明城市,开展好“五大文明创建”。加大农村精神文明建设工作力度,深入开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明社区、文明家庭、文明校园创建活动,特别是要着力抓好农村“三户”、“星级文明户”的创评和推介工作,把“星级文明户”创评工作引向深入。推动移风易俗,树立文明乡风,把“四好村”创建工作不断引向深入。

3.进一步加强精神文明创建工作的力度,加大文明单位、文明行业、文明村镇(社区),特别是窗口行业、执法部门和大型企业的创建工作力度,广泛开展文明单位创建活动,树立一批诚信建设和文明服务标兵。

4.全面认真开展好“我评议、我推荐身边好人”活动,开展“道德模范选树活动”,并表彰一批“道德模范”。

    5.进一步加强未成年人思想道德建设的创新工作,深化青少年心理健康教育工作,把“乡村、城市学校少年宫”建设向纵深推进。

    6.认真抓好文明素质养成工作,大力实施“文明礼仪、美化环境、节约资源”系列主题活动,广泛开展节俭养德、诚信宣传活动和城乡的志愿服务活动,以文明素质的提升巩固城乡环境综合治理成果,努力实现城乡环境状况与公众精神面貌的共同改善。

    7.要切实在全市机关、企业、学校深入开展“我们的节日中华经典诵读”比赛活动。

8.认真开展好学雷锋志愿服务活动,广泛普及志愿理念,大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,着力发展志愿者队伍,着力完善志愿服务体系,着力建立志愿服务社会化运行模式,广泛开展志愿服务活动,引导更多的人参与志愿服务活动,倡导良好社会新风尚。

二、部门概况

绵竹市精神文明办公室属于一级预算单位,有三个内设机构:综合股、创建指导股、未成年人思想道德建设股。我单位下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、 预算情况说明

2019年绵竹市精神文明办公室收入预算总额为23.56万元,其中:当年财政拨款收入23.56万元,行政单位教育收费收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算23.56万元,其中:人员支出11.43万元,日常公用支出2.06万元,对个人和家庭的补助支出0.07万元,项目支出10万元。以上数据包含我部门及下属单位在内的汇总预算。与2018年预算相比,预算收、支总计各减少0.01万元,下降0.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市精神文明办公室2019年财政拨款收支总预算23.56万元。比2018年财政拨款收支总额预算减少0.01万元,减少的原因为人员经费减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入23.56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元;支出包括:一般公共服务支出20.41万元、社会保障和就业支出1.52万元、卫生健康支出0.4万元、住房保障支出1.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2019年一般公共预算当年拨款23.56万元,比2018年预算数减少0.01万元,减少的原因为人员经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出20.41万元,占87%;社会保障和就业支出1.52万元,占6%;卫生健康支出0.4万元,占2%;住房保障支出1.23万元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为10.41万元;一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为10万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:文明城市创建、农村“三户”评选、公民道德宣传、未成年人工作经费、文明单位、文明社区评选、道德模范和身边好人、志愿者活动。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为1.06万元;社会保障和就业支出行-政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2019年预算数为0.42万元;社会保障和就业支出行-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2019年预算数为0.04万元。主要用于机关及下属事业单位社会保障和就业方面支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:2019年预算数为0.37万元;卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:2019年预算数为0.03万元。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2019年预算数为1.23万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2019年一般公共预算基本支出13.56万元,其中:

人员经费11.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费2.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
   (一)我单位2019年无出国(境)预算安排。

  (二)公务接待费较2018年预算减少50%。主要原因是公务接待预算减少。

2019年公务接待费计划用于上级领导和其他单位来我单位调研、学习等。
  (三)我单位2019年公务用车购置及运行维护费财政无预算。

八、 政府性基金预算支出情况说明 

我单位2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我单位2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况
  绵竹市精神文明办公室2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计2.06万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年度,绵竹市精神文明办公室政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,绵竹市精神文明办公室共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年绵竹市精神文明办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上诉项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:绵竹市精神文明办公室2019年部门预算公开表

文明办2019年预算公开表.xls

绵竹市精神文明办公室

2018年3月15日


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