绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会2019年部门预算编制的说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:信息中心 作者: 

一、基本职能及主要工作

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会为市人民政府办公室下属全额拨款事业单位,主要职责是:

    (一)认真贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景区管理暂行条例》等法律法规,做好公园内遗址资源、自然生态资源和环境保护等工作。

    (二)负责组织遗址公园总体规划及详细规划的编制,并按有关程序进行报批。

    (三)负责遗址公园总体规划及详细规划的事实及有关建设工作。

    (四)负责遗址公园日常管理及保护工作,作为省委省政府确定的“三基地一窗口”的教育基地,认真做好接待群众的参观工作。

   (五)结合绵竹旅游实施战略,配合绵竹市旅游局做好全市旅游发展的相关工作。

   (六)认真做好公园的文明创建和社会治安综合治理工作。

   (七)承办市委、市府及市业务主管部门交办的其他工作。

    二、部门概况

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会为一级预算单位,内设办公室,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

 2019年绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会收入预算总额为250.1万元,其中:当年财政拨款收入250.1万元。相应安排支出预算250.1万元,其中:人员支出23.24万元,日常公用支出4.14万元,对个人和家庭的补助支出0.13万元,项目支出222.6万元。以上数据包含绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会在内的汇总预算。与2018年预算相比,财政拨款预算收、支总计各增加41.84万元,增长20.09%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会2019年财政拨款收支总预算250.1万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加41.84万元,增加原因主要为保安保洁人员经费、旅游景区配套岗位人员经费、导览人员经费等的增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入250.1万元;支出包括:文化体育与传媒支出243.76万元、社会保障和就业支出3.03万元、卫生健康支出0.81万元、住房保障支出2.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会2019年一般公共预算当年拨款250.1万元,比2018年预算数增加41.84万元,增加的主要原因是保安保洁人员经费、旅游景区配套岗位人员经费、导览人员经费等的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出243.76万元,占97.47%,社会保障和就业支出3.03万元,占1.21%,卫生健康支出0.81万元,占0.32%,住房保障支出2.5万元,占1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.文化体育与传媒支出-文物-博物馆:2019年预算数为243.76万元,主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:导览人员经费、保安保洁人员经费、旅游景区配套岗位人员经费、场馆运行费、设施设备维护费以及绿化管护费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出:2019年预算数为3.03万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出:2019年预算数为0.81万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2019年预算数为2.5万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会2019年一般公共预算基本支出27.51万元,其中:

人员经费23.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费4.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务公车运行维护费0万元)。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算0增长。

(二)公务接待费较2018年预算0增长。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算0增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计0万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年度,绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会政府采购财政拨款预算数0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

(三)国有资产占有使用情况

     截止2018年底,绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,其他车辆(导览车)2辆。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

     2019年绵竹市汉旺地震遗址公园管理委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款222.6万元。

十、名称解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒支出-文物-博物馆:指博物馆,反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗、其他医疗保障支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费以及其他用于医疗保障方面的支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:绵竹市汉旺地震遗址管理委员会2018年部门预算公开表

2019年部门预算信息公开表(遗管委).xls



,