绵竹市玉泉镇人民政府2019年部门预算编制的说明
日期:2019-03-29   来源:  发布人:信息中心 作者: 

绵竹市玉泉镇人民政府2019年部门预算编制的说明

    一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

主要职责:一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强农村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育,不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,加强农村基础设施建设,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的联系。

(二)2019年重点工作

一是继续深入推进“两学一做”常态化、制度化,加强党的建设;继续加强党风廉政建设,强化履行“一岗双责”意识;统筹做好基层党建的基础工作。二是持续用力,进一步统筹做好干部帮扶工作,巩固好精准扶贫、脱贫攻坚成果。三是加大

措施推进产业升级,促进全镇经济发展。继续加大“三农”投入,大力推进粮经复合模式,加大土地流转的规模和质量,继续引导发展特色种植,提高农民收入。加快绕镇路的建设,继续断头道路、沟渠、桥梁的逐年修复,改善人居环境、卫生状况。继续深入挖掘圣母泉民俗文化,结合剑南春森林公园森海水上游乐项目的建设,推动我镇旅游业进一步发展。四是维护社会安全稳定,推动平安玉泉建设,强化安全、法制知识宣传力度,加强公共安全监督管理,预防群体性事件。落实安全生产责任制和督查,加强对重点行业、领域的安全隐患排查和专项整治,严防重特大事故发生。五是持续用力做好环境整治,推动生态玉泉建设。持续用力推进环境污染专项整治,扎实做好环境治理工作,建立长效机制,还玉泉一片蓝天绿水。六是持续推进依法治市工作,推动法治玉泉建设。

二、部门概况

绵竹市玉泉镇人民政府属于一级预算单位,无下属二级预算单位。行政编制22人,工勤编制2人,事业编制10人。镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。

三、收支预算情况说明

2019年玉泉镇收入预算总额为786.73万元,其中:当年财政拨款收入786.73万元。相应安排支出预算786.73万元,其中:人员支出384.12万元,日常公用支出259.19万元,对个人和家庭的补助支出126.4万元,项目支出17.02万元。与2018年预算相比,预算收、支总计各减少33.34万元,增长4.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

玉泉镇2019年财政拨款收支总预算786.73万元。比2018年财政拨款收支总额预算减少33.34万元,减少的原因为五保户经费预算在民政局,未预算到镇。收入包括:本年一般公共预算拨款收入820.07万元支出包括:一般公共服务支出353.71万元、公共安全支出10万元、文化体育与传媒支出56.74万元、社会保障和就业支出60.12万元、卫生健康支出13.04万元、城乡社区事务支出32万元、农林水支出213.44万元、交通运输支出10万元、住房保障支出37.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉泉镇2019年一般公共预算当年拨款786.73万元,比2018年预算减少33.34万元,减少的原因为五保户经费预算在民政局,未预算到镇。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出353.71万元、占44.96%,公共安全支出10万元、占1.27%,文化体育与传媒支出56.74万元、占7.21%,社会保障和就业支出60.12万元、占7.64%,卫生健康支出13.04万元、占1.66%,城乡社区事务支出32万元、占4.07%,农林水支出213.44万元、占27.13%,交通运输支出10万元、占1.27%,住房保障支出37.68万元,占4.79%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010199一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算数为2.5万元,主要用于镇人大事务管理。

2.2010301一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为300.21万元,主要用于机关运行日常费用。

3.2010303一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事务(项):2019年预算数为18万元,主要用于机关日常费用。

4.2010399一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为24万元,主要用于机关后勤保障。

5.2012999一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算数为5万元,主要用于群团事务性支出。

6.2013699一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2019年预算数为4万元,主要用于党报党刊征订。

7.2049901公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2019年预算数为10万元,主要用于社会治理工作。

8.2070199文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2019年预算数为56.74万元,主要用于社事中心事务管理及农村文化建设。

9.2080505社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为34.78万元,主要用于为单位职工缴纳养老保险。

10.2080506社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为13.91万元,主要用于为单位职工缴纳职业年金。

11.2082102社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年预算数为11.02万元,主要用于敬老院日常支出。

12.2089901社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为0.41万元,主要用于单位人员失业、工伤保险支出。

13.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为8.59万元,主要用于为单位行政人员缴纳保险。

14.2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为3.58万元,主要用于为单位事业人员缴纳保险。

15.2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.87万元,主要用于购买单位人员生育保险。

16.2120501城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为2万元,主要用于场镇环境治理。

17.2120501城乡社区事务(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2019年预算数为30万元,主要用于场镇日常运行维护。

18.2130199农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):2019年预算数为31.38万元,主要用于农业服务中心事务管理。

19.2130705农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为182.06万元,主要用于村级事务管理。

20.2140106交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2019年预算数为10万元,主要用于农村道路管养护。

21.2210201住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为37.68万元,主要用于为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我镇2019年一般公共预算基本支出769.71万元,其中:

人员经费384.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、公积金等。

公用经费254.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

对个人和家庭的补助支出126.4万元,主要包括:生活补助、救济费、奖励金等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费3万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3万元)。

(一)因公出国(境)经费为0万元,与2018年持平。

根据绵竹市批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2018年预算持平。主要原因是公务接待逐渐规范。2019年公务接待费计划用于在公务接待管理办法内按规定可以发生的接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长1.2万元。主要原因是车辆使用年限增长,维护成本增加。

车改后我单位公务用车保有辆为1辆。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1量。
   2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元,用于公务用车运行维护等方面。

八、 政府性基金预算支出情况说明 

我镇2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我镇2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
 (一)机关运行经费安排情况
  我镇2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计254.63万元。

(二)政府采购预算安排情况

2019年度,我镇采购财政拨款预算数4.56万元,其中:政府采购货物4.56万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于购买办公设备用于日常办公。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,我镇共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年我镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款786.73万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.2010199一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。

8.2010301一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.2010303一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.2010399一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.2012999一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.2013699一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

13.2049901公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

14.2070199文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15.2050505社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.2050506社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.2082102社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。

18.2089901社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国假规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国假规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.2120501城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理。公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23.2129901城乡社区事务(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.2130199农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

25.2130705农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.2140106交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。

27.2120201住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:绵竹市玉泉镇人民政府2019年部门预算公开表

附件2:玉泉部门预算公开表.xls


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